| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 973/2019 | 15/07/2019 | SCANSYSTEM LTDA | 01.464.579/0001-06 | 12/2019 (INEXIGIBILIDADE) | Hadlock para scanner planetário | 475/2019 | 4,800.00 | 4,800.00 | 4,800.00 |
Empenho: 973/2019 Data: 15/07/2019 Favorecido: SCANSYSTEM LTDA CNPJ: 01.464.579/0001-06 Licitação: 12/2019 (INEXIGIBILIDADE) Contrato: Objeto: Hadlock para scanner planetário Processo: 475/2019 Empenhado: R$ 4,800.00 Liquidado: R$ 4,800.00 Pago: R$ 4,800.00 |
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| + | 972/2019 | 15/07/2019 | FILIPEL ARTES GRAFICAS LTDA EPP | 58.830.639/0001-84 | 202/2019 (DISPENSA) | 473/2019 | 616.00 | 616.00 | 616.00 |
Empenho: 972/2019 Data: 15/07/2019 Favorecido: FILIPEL ARTES GRAFICAS LTDA EPP CNPJ: 58.830.639/0001-84 Licitação: 202/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 473/2019 Empenhado: R$ 616.00 Liquidado: R$ 616.00 Pago: R$ 616.00 |
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| + | 971/2019 | 15/07/2019 | SENAC - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL | 03.709.814/0031-03 | 11/2019 (INEXIGIBILIDADE) | Curso de Capacitação para a funcionária Patricia Moraes S. Amancio | 466/2019 | 471.80 | 448.21 | 448.21 |
Empenho: 971/2019 Data: 15/07/2019 Favorecido: SENAC - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL CNPJ: 03.709.814/0031-03 Licitação: 11/2019 (INEXIGIBILIDADE) Contrato: Objeto: Curso de Capacitação para a funcionária Patricia Moraes S. Amancio Processo: 466/2019 Empenhado: R$ 471.80 Liquidado: R$ 448.21 Pago: R$ 448.21 |
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| + | 970/2019 | 15/07/2019 | MONOBLOCO AUTO CENTER LTDA | 02.886.252/0001-95 | 201/2019 (DISPENSA) | 464/2019 | 840.00 | 840.00 | 840.00 |
Empenho: 970/2019 Data: 15/07/2019 Favorecido: MONOBLOCO AUTO CENTER LTDA CNPJ: 02.886.252/0001-95 Licitação: 201/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 464/2019 Empenhado: R$ 840.00 Liquidado: R$ 840.00 Pago: R$ 840.00 |
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| + | 957/2019 | 01/07/2019 | I T SISTEMAS ELETRÔNICOS E INFORMATIZADOS EIRELI | 01.836.497/0001-45 | 65/2016 (PREGÃO PRESENCIAL) | Contratação de serviços continuados de informática para o sistema de trâmites internos | 75/2016 | 894/2016 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 |
Empenho: 957/2019 Data: 01/07/2019 Favorecido: I T SISTEMAS ELETRÔNICOS E INFORMATIZADOS EIRELI CNPJ: 01.836.497/0001-45 Licitação: 65/2016 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 75/2016 Objeto: Contratação de serviços continuados de informática para o sistema de trâmites internos Processo: 894/2016 Empenhado: R$ 30,000.00 Liquidado: R$ 30,000.00 Pago: R$ 30,000.00 |
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| + | 956/2019 | 10/07/2019 | ACEFER FERRAMENTAS E TINTAS E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA | 69.144.806/0002-30 | 193/2019 (DISPENSA) | 468/2019 | 1,170.62 | 1,170.62 | 1,170.62 |
Empenho: 956/2019 Data: 10/07/2019 Favorecido: ACEFER FERRAMENTAS E TINTAS E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA CNPJ: 69.144.806/0002-30 Licitação: 193/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 468/2019 Empenhado: R$ 1,170.62 Liquidado: R$ 1,170.62 Pago: R$ 1,170.62 |
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| + | 955/2019 | 10/07/2019 | VIPTEL TELECOMUNICACOES LTDA - ME | 03.857.389/0001-84 | 8/2019 (DISPENSA) | Contratação de emrpesa para manutenção mensal da rede de telefonia da Câmara de Vereadores | 42/2019 | 458/2019 | 9,900.00 | 9,405.00 | 9,405.00 |
Empenho: 955/2019 Data: 10/07/2019 Favorecido: VIPTEL TELECOMUNICACOES LTDA - ME CNPJ: 03.857.389/0001-84 Licitação: 8/2019 (DISPENSA) Contrato: 42/2019 Objeto: Contratação de emrpesa para manutenção mensal da rede de telefonia da Câmara de Vereadores Processo: 458/2019 Empenhado: R$ 9,900.00 Liquidado: R$ 9,405.00 Pago: R$ 9,405.00 |
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| + | 954/2019 | 12/07/2019 | REFRIGERAÇÃO DUCATTI PIRACICABA LTDA ME | 02.536.083/0001-63 | 195/2019 (DISPENSA) | 432/2019 | 120.00 | 120.00 | 120.00 |
Empenho: 954/2019 Data: 12/07/2019 Favorecido: REFRIGERAÇÃO DUCATTI PIRACICABA LTDA ME CNPJ: 02.536.083/0001-63 Licitação: 195/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 432/2019 Empenhado: R$ 120.00 Liquidado: R$ 120.00 Pago: R$ 120.00 |
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| + | 953/2019 | 12/07/2019 | REFRIGERAÇÃO DUCATTI PIRACICABA LTDA ME | 02.536.083/0001-63 | 195/2019 (DISPENSA) | 432/2019 | 75.00 | 75.00 | 75.00 |
Empenho: 953/2019 Data: 12/07/2019 Favorecido: REFRIGERAÇÃO DUCATTI PIRACICABA LTDA ME CNPJ: 02.536.083/0001-63 Licitação: 195/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 432/2019 Empenhado: R$ 75.00 Liquidado: R$ 75.00 Pago: R$ 75.00 |
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| + | 952/2019 | 12/07/2019 | MONOBLOCO AUTO CENTER LTDA | 02.886.252/0001-95 | 196/2019 (DISPENSA) | 463/2019 | 690.00 | 690.00 | 690.00 |
Empenho: 952/2019 Data: 12/07/2019 Favorecido: MONOBLOCO AUTO CENTER LTDA CNPJ: 02.886.252/0001-95 Licitação: 196/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 463/2019 Empenhado: R$ 690.00 Liquidado: R$ 690.00 Pago: R$ 690.00 |
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| + | 951/2019 | 12/07/2019 | MONOBLOCO AUTO CENTER LTDA | 02.886.252/0001-95 | 196/2019 (DISPENSA) | 463/2019 | 897.00 | 897.00 | 897.00 |
Empenho: 951/2019 Data: 12/07/2019 Favorecido: MONOBLOCO AUTO CENTER LTDA CNPJ: 02.886.252/0001-95 Licitação: 196/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 463/2019 Empenhado: R$ 897.00 Liquidado: R$ 897.00 Pago: R$ 897.00 |
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| + | 950/2019 | 12/07/2019 | GISLAINE MORAES DIAS | 20.848.208/0001-72 | 197/2019 (DISPENSA) | 471/2019 | 2,520.10 | 2,520.10 | 2,520.10 |
Empenho: 950/2019 Data: 12/07/2019 Favorecido: GISLAINE MORAES DIAS CNPJ: 20.848.208/0001-72 Licitação: 197/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 471/2019 Empenhado: R$ 2,520.10 Liquidado: R$ 2,520.10 Pago: R$ 2,520.10 |
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| + | 949/2019 | 12/07/2019 | P & R FECHADURAS E PUXADORES LTDA | 06.200.701/0001-50 | 198/2019 (DISPENSA) | 474/2019 | 221.30 | 221.30 | 221.30 |
Empenho: 949/2019 Data: 12/07/2019 Favorecido: P & R FECHADURAS E PUXADORES LTDA CNPJ: 06.200.701/0001-50 Licitação: 198/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 474/2019 Empenhado: R$ 221.30 Liquidado: R$ 221.30 Pago: R$ 221.30 |
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| + | 948/2019 | 12/07/2019 | GT COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA | 01.588.849/0001-90 | 1/2019 (PREGÃO PRESENCIAL) | Aquisição de combustível | 75/2019 | 6,119.03 | 972.59 | 972.59 |
Empenho: 948/2019 Data: 12/07/2019 Favorecido: GT COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 01.588.849/0001-90 Licitação: 1/2019 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: Objeto: Aquisição de combustível Processo: 75/2019 Empenhado: R$ 6,119.03 Liquidado: R$ 972.59 Pago: R$ 972.59 |
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| + | 947/2019 | 11/07/2019 | PAULO AIRTON SOARES DA SILVA | 044.***.***-10 | 480/2019 | 93.72 | 93.72 | 93.72 |
Empenho: 947/2019 Data: 11/07/2019 Favorecido: PAULO AIRTON SOARES DA SILVA CNPJ: 044.***.***-10
Contrato: Objeto: Processo: 480/2019 Empenhado: R$ 93.72 Liquidado: R$ 93.72 Pago: R$ 93.72 |
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| + | 946/2019 | 11/07/2019 | UBIRAJARA DE TOLEDO | 005.***.***-03 | 480/2019 | 93.72 | 93.72 | 93.72 |
Empenho: 946/2019 Data: 11/07/2019 Favorecido: UBIRAJARA DE TOLEDO CNPJ: 005.***.***-03
Contrato: Objeto: Processo: 480/2019 Empenhado: R$ 93.72 Liquidado: R$ 93.72 Pago: R$ 93.72 |
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| + | 945/2019 | 11/07/2019 | MÁRCIO AUGUSTO BRAGA | 255.***.***-63 | 480/2019 | 93.72 | 93.72 | 93.72 |
Empenho: 945/2019 Data: 11/07/2019 Favorecido: MÁRCIO AUGUSTO BRAGA CNPJ: 255.***.***-63
Contrato: Objeto: Processo: 480/2019 Empenhado: R$ 93.72 Liquidado: R$ 93.72 Pago: R$ 93.72 |
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| + | 944/2019 | 11/07/2019 | EMERSON PIGOSSO | 803.***.***-00 | 480/2019 | 93.72 | 93.72 | 93.72 |
Empenho: 944/2019 Data: 11/07/2019 Favorecido: EMERSON PIGOSSO CNPJ: 803.***.***-00
Contrato: Objeto: Processo: 480/2019 Empenhado: R$ 93.72 Liquidado: R$ 93.72 Pago: R$ 93.72 |
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| + | 943/2019 | 11/07/2019 | ANY ISABELLE ALMEIDA FERRAZ DE ARAÚJO | 224.***.***-57 | 479/2019 | 93.72 | 93.72 | 93.72 |
Empenho: 943/2019 Data: 11/07/2019 Favorecido: ANY ISABELLE ALMEIDA FERRAZ DE ARAÚJO CNPJ: 224.***.***-57
Contrato: Objeto: Processo: 479/2019 Empenhado: R$ 93.72 Liquidado: R$ 93.72 Pago: R$ 93.72 |
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| + | 942/2019 | 11/07/2019 | THALIA MARIA LIMA DEFAVARI | 461.***.***-71 | 478/2019 | 93.72 | 93.72 | 93.72 |
Empenho: 942/2019 Data: 11/07/2019 Favorecido: THALIA MARIA LIMA DEFAVARI CNPJ: 461.***.***-71
Contrato: Objeto: Processo: 478/2019 Empenhado: R$ 93.72 Liquidado: R$ 93.72 Pago: R$ 93.72 |
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| Exibindo 20 registros de 26619 | Total | R$ 59,003.17 | R$ 53,338.14 | R$ 53,338.14 |
Exibindo 20 registros de 26619 Total empenhado R$ 59,003.17 Total liquidado R$ 53,338.14 Total pago R$ 53,338.14 |
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