| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 983/2019 | 17/07/2019 | DKS - COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE ARTEFATOS METÁLICOS EIRELI | 08.927.398/0001-18 | 204/2019 (DISPENSA) | 486/2019 | 1,039.50 | 1,039.50 | 1,039.50 |
Empenho: 983/2019 Data: 17/07/2019 Favorecido: DKS - COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE ARTEFATOS METÁLICOS EIRELI CNPJ: 08.927.398/0001-18 Licitação: 204/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 486/2019 Empenhado: R$ 1,039.50 Liquidado: R$ 1,039.50 Pago: R$ 1,039.50 |
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| + | 982/2019 | 17/07/2019 | DKS - COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE ARTEFATOS METÁLICOS EIRELI | 08.927.398/0001-18 | 204/2019 (DISPENSA) | 486/2019 | 1,512.19 | 1,512.19 | 1,512.19 |
Empenho: 982/2019 Data: 17/07/2019 Favorecido: DKS - COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE ARTEFATOS METÁLICOS EIRELI CNPJ: 08.927.398/0001-18 Licitação: 204/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 486/2019 Empenhado: R$ 1,512.19 Liquidado: R$ 1,512.19 Pago: R$ 1,512.19 |
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| + | 981/2019 | 17/07/2019 | RODRIGO ARTHUSO PENTEADO ME | 21.583.369/0001-44 | 203/2019 (DISPENSA) | 485/2019 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
Empenho: 981/2019 Data: 17/07/2019 Favorecido: RODRIGO ARTHUSO PENTEADO ME CNPJ: 21.583.369/0001-44 Licitação: 203/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 485/2019 Empenhado: R$ 1,200.00 Liquidado: R$ 1,200.00 Pago: R$ 1,200.00 |
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| + | 980/2019 | 17/07/2019 | RODRIGO ARTHUSO PENTEADO ME | 21.583.369/0001-44 | 203/2019 (DISPENSA) | 485/2019 | 1,300.00 | 1,300.00 | 1,300.00 |
Empenho: 980/2019 Data: 17/07/2019 Favorecido: RODRIGO ARTHUSO PENTEADO ME CNPJ: 21.583.369/0001-44 Licitação: 203/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 485/2019 Empenhado: R$ 1,300.00 Liquidado: R$ 1,300.00 Pago: R$ 1,300.00 |
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| + | 979/2019 | 17/07/2019 | PESSOAL CIVIL | 440/2019 | 1,397.60 | 2,795.20 | 1,397.60 |
Empenho: 979/2019 Data: 17/07/2019 Favorecido: PESSOAL CIVIL CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 440/2019 Empenhado: R$ 1,397.60 Liquidado: R$ 2,795.20 Pago: R$ 1,397.60 |
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| + | 978/2019 | 17/07/2019 | ALINE MEME GALLO | 397.***.***-40 | 492/2019 | 93.72 | 93.72 | 93.72 |
Empenho: 978/2019 Data: 17/07/2019 Favorecido: ALINE MEME GALLO CNPJ: 397.***.***-40
Contrato: Objeto: Processo: 492/2019 Empenhado: R$ 93.72 Liquidado: R$ 93.72 Pago: R$ 93.72 |
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| + | 977/2019 | 17/07/2019 | DANIEL RICHARD DE CAMPOS | 284.***.***-05 | 491/2019 | 93.72 | 93.72 | 93.72 |
Empenho: 977/2019 Data: 17/07/2019 Favorecido: DANIEL RICHARD DE CAMPOS CNPJ: 284.***.***-05
Contrato: Objeto: Processo: 491/2019 Empenhado: R$ 93.72 Liquidado: R$ 93.72 Pago: R$ 93.72 |
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| + | 976/2019 | 17/07/2019 | ELAINE ROTHELY BATISTA COSTA | 251.***.***-00 | 491/2019 | 93.72 | 93.72 | 93.72 |
Empenho: 976/2019 Data: 17/07/2019 Favorecido: ELAINE ROTHELY BATISTA COSTA CNPJ: 251.***.***-00
Contrato: Objeto: Processo: 491/2019 Empenhado: R$ 93.72 Liquidado: R$ 93.72 Pago: R$ 93.72 |
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| + | 973/2019 | 15/07/2019 | SCANSYSTEM LTDA | 01.464.579/0001-06 | 12/2019 (INEXIGIBILIDADE) | Hadlock para scanner planetário | 475/2019 | 4,800.00 | 4,800.00 | 4,800.00 |
Empenho: 973/2019 Data: 15/07/2019 Favorecido: SCANSYSTEM LTDA CNPJ: 01.464.579/0001-06 Licitação: 12/2019 (INEXIGIBILIDADE) Contrato: Objeto: Hadlock para scanner planetário Processo: 475/2019 Empenhado: R$ 4,800.00 Liquidado: R$ 4,800.00 Pago: R$ 4,800.00 |
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| + | 972/2019 | 15/07/2019 | FILIPEL ARTES GRAFICAS LTDA EPP | 58.830.639/0001-84 | 202/2019 (DISPENSA) | 473/2019 | 616.00 | 616.00 | 616.00 |
Empenho: 972/2019 Data: 15/07/2019 Favorecido: FILIPEL ARTES GRAFICAS LTDA EPP CNPJ: 58.830.639/0001-84 Licitação: 202/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 473/2019 Empenhado: R$ 616.00 Liquidado: R$ 616.00 Pago: R$ 616.00 |
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| + | 971/2019 | 15/07/2019 | SENAC - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL | 03.709.814/0031-03 | 11/2019 (INEXIGIBILIDADE) | Curso de Capacitação para a funcionária Patricia Moraes S. Amancio | 466/2019 | 471.80 | 448.21 | 448.21 |
Empenho: 971/2019 Data: 15/07/2019 Favorecido: SENAC - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL CNPJ: 03.709.814/0031-03 Licitação: 11/2019 (INEXIGIBILIDADE) Contrato: Objeto: Curso de Capacitação para a funcionária Patricia Moraes S. Amancio Processo: 466/2019 Empenhado: R$ 471.80 Liquidado: R$ 448.21 Pago: R$ 448.21 |
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| + | 970/2019 | 15/07/2019 | MONOBLOCO AUTO CENTER LTDA | 02.886.252/0001-95 | 201/2019 (DISPENSA) | 464/2019 | 840.00 | 840.00 | 840.00 |
Empenho: 970/2019 Data: 15/07/2019 Favorecido: MONOBLOCO AUTO CENTER LTDA CNPJ: 02.886.252/0001-95 Licitação: 201/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 464/2019 Empenhado: R$ 840.00 Liquidado: R$ 840.00 Pago: R$ 840.00 |
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| + | 969/2019 | 15/07/2019 | MONOBLOCO AUTO CENTER LTDA | 02.886.252/0001-95 | 201/2019 (DISPENSA) | 464/2019 | 1,863.20 | 1,863.20 | 1,863.20 |
Empenho: 969/2019 Data: 15/07/2019 Favorecido: MONOBLOCO AUTO CENTER LTDA CNPJ: 02.886.252/0001-95 Licitação: 201/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 464/2019 Empenhado: R$ 1,863.20 Liquidado: R$ 1,863.20 Pago: R$ 1,863.20 |
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| + | 968/2019 | 15/07/2019 | WESLEY ALVES MACHADO - ME | 27.425.801/0001-55 | 200/2019 (DISPENSA) | 451/2019 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
Empenho: 968/2019 Data: 15/07/2019 Favorecido: WESLEY ALVES MACHADO - ME CNPJ: 27.425.801/0001-55 Licitação: 200/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 451/2019 Empenhado: R$ 60.00 Liquidado: R$ 60.00 Pago: R$ 60.00 |
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| + | 967/2019 | 15/07/2019 | WESLEY ALVES MACHADO - ME | 27.425.801/0001-55 | 200/2019 (DISPENSA) | 451/2019 | 2,920.00 | 2,920.00 | 2,920.00 |
Empenho: 967/2019 Data: 15/07/2019 Favorecido: WESLEY ALVES MACHADO - ME CNPJ: 27.425.801/0001-55 Licitação: 200/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 451/2019 Empenhado: R$ 2,920.00 Liquidado: R$ 2,920.00 Pago: R$ 2,920.00 |
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| + | 966/2019 | 15/07/2019 | ATRIO HOTEIS S.A. | 80.732.928/0024-96 | 199/2019 (DISPENSA) | 446/2019 | 149.76 | 149.76 | 149.76 |
Empenho: 966/2019 Data: 15/07/2019 Favorecido: ATRIO HOTEIS S.A. CNPJ: 80.732.928/0024-96 Licitação: 199/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 446/2019 Empenhado: R$ 149.76 Liquidado: R$ 149.76 Pago: R$ 149.76 |
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| + | 965/2019 | 15/07/2019 | PAULO AIRTON SOARES DA SILVA | 044.***.***-10 | 484/2019 | 93.72 | 93.72 | 93.72 |
Empenho: 965/2019 Data: 15/07/2019 Favorecido: PAULO AIRTON SOARES DA SILVA CNPJ: 044.***.***-10
Contrato: Objeto: Processo: 484/2019 Empenhado: R$ 93.72 Liquidado: R$ 93.72 Pago: R$ 93.72 |
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| + | 964/2019 | 15/07/2019 | UBIRAJARA DE TOLEDO | 005.***.***-03 | 484/2019 | 93.72 | 93.72 | 93.72 |
Empenho: 964/2019 Data: 15/07/2019 Favorecido: UBIRAJARA DE TOLEDO CNPJ: 005.***.***-03
Contrato: Objeto: Processo: 484/2019 Empenhado: R$ 93.72 Liquidado: R$ 93.72 Pago: R$ 93.72 |
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| + | 963/2019 | 15/07/2019 | MÁRCIO AUGUSTO BRAGA | 255.***.***-63 | 484/2019 | 93.72 | 93.72 | 93.72 |
Empenho: 963/2019 Data: 15/07/2019 Favorecido: MÁRCIO AUGUSTO BRAGA CNPJ: 255.***.***-63
Contrato: Objeto: Processo: 484/2019 Empenhado: R$ 93.72 Liquidado: R$ 93.72 Pago: R$ 93.72 |
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| + | 962/2019 | 15/07/2019 | EMERSON PIGOSSO | 803.***.***-00 | 484/2019 | 93.72 | 93.72 | 93.72 |
Empenho: 962/2019 Data: 15/07/2019 Favorecido: EMERSON PIGOSSO CNPJ: 803.***.***-00
Contrato: Objeto: Processo: 484/2019 Empenhado: R$ 93.72 Liquidado: R$ 93.72 Pago: R$ 93.72 |
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| Exibindo 20 registros de 26619 | Total | R$ 18,826.09 | R$ 20,200.10 | R$ 18,802.50 |
Exibindo 20 registros de 26619 Total empenhado R$ 18,826.09 Total liquidado R$ 20,200.10 Total pago R$ 18,802.50 |
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