| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 1062/2019 | 31/07/2019 | ELISA CRISTINA PIRES DE CAMPOS | 250.***.***-99 | 440/2019 | 1,138.74 | 1,138.74 | 1,138.74 |
Empenho: 1062/2019 Data: 31/07/2019 Favorecido: ELISA CRISTINA PIRES DE CAMPOS CNPJ: 250.***.***-99
Contrato: Objeto: Processo: 440/2019 Empenhado: R$ 1,138.74 Liquidado: R$ 1,138.74 Pago: R$ 1,138.74 |
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| + | 1061/2019 | 31/07/2019 | SILVANA MARIA S A EMERICH | 492.***.***-63 | 440/2019 | 590.55 | 590.55 | 590.55 |
Empenho: 1061/2019 Data: 31/07/2019 Favorecido: SILVANA MARIA S A EMERICH CNPJ: 492.***.***-63
Contrato: Objeto: Processo: 440/2019 Empenhado: R$ 590.55 Liquidado: R$ 590.55 Pago: R$ 590.55 |
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| + | 1041/2019 | 30/07/2019 | MARCIO ANTONIO MINATEL | 069.***.***-09 | 519/2019 | 93.72 | 93.72 | 93.72 |
Empenho: 1041/2019 Data: 30/07/2019 Favorecido: MARCIO ANTONIO MINATEL CNPJ: 069.***.***-09
Contrato: Objeto: Processo: 519/2019 Empenhado: R$ 93.72 Liquidado: R$ 93.72 Pago: R$ 93.72 |
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| + | 1040/2019 | 26/07/2019 | CHRISTHIANO TEIXEIRA NUEVO | 253.***.***-58 | 521/2019 | 93.72 | 93.72 | 93.72 |
Empenho: 1040/2019 Data: 26/07/2019 Favorecido: CHRISTHIANO TEIXEIRA NUEVO CNPJ: 253.***.***-58
Contrato: Objeto: Processo: 521/2019 Empenhado: R$ 93.72 Liquidado: R$ 93.72 Pago: R$ 93.72 |
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| + | 1037/2019 | 30/07/2019 | PASSARI PNEUS LTDA | 54.377.593/0001-39 | 213/2019 (DISPENSA) | 507/2019 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Empenho: 1037/2019 Data: 30/07/2019 Favorecido: PASSARI PNEUS LTDA CNPJ: 54.377.593/0001-39 Licitação: 213/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 507/2019 Empenhado: R$ 100.00 Liquidado: R$ 100.00 Pago: R$ 100.00 |
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| + | 1036/2019 | 30/07/2019 | PASSARI PNEUS LTDA | 54.377.593/0001-39 | 213/2019 (DISPENSA) | 507/2019 | 1,120.00 | 1,120.00 | 1,120.00 |
Empenho: 1036/2019 Data: 30/07/2019 Favorecido: PASSARI PNEUS LTDA CNPJ: 54.377.593/0001-39 Licitação: 213/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 507/2019 Empenhado: R$ 1,120.00 Liquidado: R$ 1,120.00 Pago: R$ 1,120.00 |
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| + | 1035/2019 | 26/07/2019 | CARLOS RAMON GUIZO | 276.***.***-63 | 516/2019 | 93.72 | 93.72 | 93.72 |
Empenho: 1035/2019 Data: 26/07/2019 Favorecido: CARLOS RAMON GUIZO CNPJ: 276.***.***-63
Contrato: Objeto: Processo: 516/2019 Empenhado: R$ 93.72 Liquidado: R$ 93.72 Pago: R$ 93.72 |
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| + | 1034/2019 | 26/07/2019 | JULIANA SIMIONATTO FUZATO | 388.***.***-55 | 515/2019 | 93.72 | 93.72 | 93.72 |
Empenho: 1034/2019 Data: 26/07/2019 Favorecido: JULIANA SIMIONATTO FUZATO CNPJ: 388.***.***-55
Contrato: Objeto: Processo: 515/2019 Empenhado: R$ 93.72 Liquidado: R$ 93.72 Pago: R$ 93.72 |
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| + | 1033/2019 | 26/07/2019 | LUCIANO BECCARI AGUIAR | 223.***.***-07 | 514/2019 | 93.72 | 93.72 | 93.72 |
Empenho: 1033/2019 Data: 26/07/2019 Favorecido: LUCIANO BECCARI AGUIAR CNPJ: 223.***.***-07
Contrato: Objeto: Processo: 514/2019 Empenhado: R$ 93.72 Liquidado: R$ 93.72 Pago: R$ 93.72 |
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| + | 1032/2019 | 26/07/2019 | JOAO RICARDO VICCINNO | 160.***.***-40 | 514/2019 | 93.72 | 93.72 | 93.72 |
Empenho: 1032/2019 Data: 26/07/2019 Favorecido: JOAO RICARDO VICCINNO CNPJ: 160.***.***-40
Contrato: Objeto: Processo: 514/2019 Empenhado: R$ 93.72 Liquidado: R$ 93.72 Pago: R$ 93.72 |
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| + | 1031/2019 | 26/07/2019 | DANIELA REGINA DELFINO R. OLIVEIRA | 319.***.***-17 | 513/2019 | 93.72 | 93.72 | 93.72 |
Empenho: 1031/2019 Data: 26/07/2019 Favorecido: DANIELA REGINA DELFINO R. OLIVEIRA CNPJ: 319.***.***-17
Contrato: Objeto: Processo: 513/2019 Empenhado: R$ 93.72 Liquidado: R$ 93.72 Pago: R$ 93.72 |
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| + | 1030/2019 | 26/07/2019 | GT COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA | 01.588.849/0001-90 | 1/2019 (PREGÃO PRESENCIAL) | Aquisição de combustível | 75/2019 | 5,941.64 | 1,755.47 | 1,755.47 |
Empenho: 1030/2019 Data: 26/07/2019 Favorecido: GT COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 01.588.849/0001-90 Licitação: 1/2019 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: Objeto: Aquisição de combustível Processo: 75/2019 Empenhado: R$ 5,941.64 Liquidado: R$ 1,755.47 Pago: R$ 1,755.47 |
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| + | 1029/2019 | 25/07/2019 | ZEUS BROADCAST SERVICE LTDA | 28.030.981/0001-39 | 13/2019 (INEXIGIBILIDADE) | Manutenção de equipamentos de transmissão ao vivo da TV llegislativa | 499/2019 | 2,700.00 | 2,700.00 | 2,700.00 |
Empenho: 1029/2019 Data: 25/07/2019 Favorecido: ZEUS BROADCAST SERVICE LTDA CNPJ: 28.030.981/0001-39 Licitação: 13/2019 (INEXIGIBILIDADE) Contrato: Objeto: Manutenção de equipamentos de transmissão ao vivo da TV llegislativa Processo: 499/2019 Empenhado: R$ 2,700.00 Liquidado: R$ 2,700.00 Pago: R$ 2,700.00 |
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| + | 1028/2019 | 25/07/2019 | ZEUS BROADCAST SERVICE LTDA | 28.030.981/0001-39 | 13/2019 (INEXIGIBILIDADE) | Manutenção de equipamentos de transmissão ao vivo da TV llegislativa | 499/2019 | 737.00 | 737.00 | 737.00 |
Empenho: 1028/2019 Data: 25/07/2019 Favorecido: ZEUS BROADCAST SERVICE LTDA CNPJ: 28.030.981/0001-39 Licitação: 13/2019 (INEXIGIBILIDADE) Contrato: Objeto: Manutenção de equipamentos de transmissão ao vivo da TV llegislativa Processo: 499/2019 Empenhado: R$ 737.00 Liquidado: R$ 737.00 Pago: R$ 737.00 |
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| + | 1027/2019 | 25/07/2019 | COMERCIAL HIDRÁULICA PIRACICABA LTDA. | 65.975.880/0001-67 | 212/2019 (DISPENSA) | 498/2019 | 103.80 | 103.80 | 103.80 |
Empenho: 1027/2019 Data: 25/07/2019 Favorecido: COMERCIAL HIDRÁULICA PIRACICABA LTDA. CNPJ: 65.975.880/0001-67 Licitação: 212/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 498/2019 Empenhado: R$ 103.80 Liquidado: R$ 103.80 Pago: R$ 103.80 |
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| + | 1026/2019 | 25/07/2019 | COMERCIAL HIDRÁULICA PIRACICABA LTDA. | 65.975.880/0001-67 | 212/2019 (DISPENSA) | 498/2019 | 685.18 | 685.18 | 685.18 |
Empenho: 1026/2019 Data: 25/07/2019 Favorecido: COMERCIAL HIDRÁULICA PIRACICABA LTDA. CNPJ: 65.975.880/0001-67 Licitação: 212/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 498/2019 Empenhado: R$ 685.18 Liquidado: R$ 685.18 Pago: R$ 685.18 |
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| + | 1025/2019 | 25/07/2019 | CORRER MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA | 64.512.460/0001-81 | 211/2019 (DISPENSA) | 497/2019 | 10.50 | 10.50 | 10.50 |
Empenho: 1025/2019 Data: 25/07/2019 Favorecido: CORRER MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA CNPJ: 64.512.460/0001-81 Licitação: 211/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 497/2019 Empenhado: R$ 10.50 Liquidado: R$ 10.50 Pago: R$ 10.50 |
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| + | 1024/2019 | 25/07/2019 | CORRER MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA | 64.512.460/0001-81 | 211/2019 (DISPENSA) | 497/2019 | 477.26 | 477.26 | 477.26 |
Empenho: 1024/2019 Data: 25/07/2019 Favorecido: CORRER MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA CNPJ: 64.512.460/0001-81 Licitação: 211/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 497/2019 Empenhado: R$ 477.26 Liquidado: R$ 477.26 Pago: R$ 477.26 |
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| + | 1023/2019 | 25/07/2019 | BANCO DO BRASIL SA - AG PIRACICABA | 00.000.000/0056-65 | 444/2019 | 3.95 | 3.95 | 3.95 |
Empenho: 1023/2019 Data: 25/07/2019 Favorecido: BANCO DO BRASIL SA - AG PIRACICABA CNPJ: 00.000.000/0056-65
Contrato: Objeto: Processo: 444/2019 Empenhado: R$ 3.95 Liquidado: R$ 3.95 Pago: R$ 3.95 |
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| + | 1022/2019 | 25/07/2019 | FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) | 440/2019 | 2,640.02 | 2,640.02 | 2,640.02 |
Empenho: 1022/2019 Data: 25/07/2019 Favorecido: FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 440/2019 Empenhado: R$ 2,640.02 Liquidado: R$ 2,640.02 Pago: R$ 2,640.02 |
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| Exibindo 20 registros de 26619 | Total | R$ 16,904.68 | R$ 12,718.51 | R$ 12,718.51 |
Exibindo 20 registros de 26619 Total empenhado R$ 16,904.68 Total liquidado R$ 12,718.51 Total pago R$ 12,718.51 |
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