| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 1090/2019 | 01/08/2019 | VISART COM E COMUN VISUAL LTDA ME | 05.019.874/0001-04 | 223/2019 (DISPENSA) | 506/2019 | 935.40 | 935.40 | 935.40 |
Empenho: 1090/2019 Data: 01/08/2019 Favorecido: VISART COM E COMUN VISUAL LTDA ME CNPJ: 05.019.874/0001-04 Licitação: 223/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 506/2019 Empenhado: R$ 935.40 Liquidado: R$ 935.40 Pago: R$ 935.40 |
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| + | 1089/2019 | 01/08/2019 | VIAÇÃO PIRACICABANA S. A. | 54.360.623/0001-02 | 222/2019 (DISPENSA) | 538/2019 | 548.45 | 548.45 | 548.45 |
Empenho: 1089/2019 Data: 01/08/2019 Favorecido: VIAÇÃO PIRACICABANA S. A. CNPJ: 54.360.623/0001-02 Licitação: 222/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 538/2019 Empenhado: R$ 548.45 Liquidado: R$ 548.45 Pago: R$ 548.45 |
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| + | 1088/2019 | 01/08/2019 | J. C. TELEINFORMATICA E PAPELARIA LTDA | 03.674.012/0001-90 | 221/2019 (DISPENSA) | 517/2019 | 1,240.00 | 1,240.00 | 1,240.00 |
Empenho: 1088/2019 Data: 01/08/2019 Favorecido: J. C. TELEINFORMATICA E PAPELARIA LTDA CNPJ: 03.674.012/0001-90 Licitação: 221/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 517/2019 Empenhado: R$ 1,240.00 Liquidado: R$ 1,240.00 Pago: R$ 1,240.00 |
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Teste
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| + | 1087/2019 | 01/08/2019 | MARCIO ERIK AGUILAR MEIRELES - ME | 04.346.791/0001-67 | 220/2019 (DISPENSA) | 512/2019 | 210.00 | 210.00 | 210.00 |
Empenho: 1087/2019 Data: 01/08/2019 Favorecido: MARCIO ERIK AGUILAR MEIRELES - ME CNPJ: 04.346.791/0001-67 Licitação: 220/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 512/2019 Empenhado: R$ 210.00 Liquidado: R$ 210.00 Pago: R$ 210.00 |
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Teste
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| + | 1086/2019 | 01/08/2019 | MARCIO ERIK AGUILAR MEIRELES - ME | 04.346.791/0001-67 | 220/2019 (DISPENSA) | 512/2019 | 1,732.00 | 1,732.00 | 1,732.00 |
Empenho: 1086/2019 Data: 01/08/2019 Favorecido: MARCIO ERIK AGUILAR MEIRELES - ME CNPJ: 04.346.791/0001-67 Licitação: 220/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 512/2019 Empenhado: R$ 1,732.00 Liquidado: R$ 1,732.00 Pago: R$ 1,732.00 |
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| + | 1085/2019 | 01/08/2019 | PIRON COMERCIO DE INSTRUMENTOS PARA ESCRITA LTDA | 06.306.786/0001-56 | 219/2019 (DISPENSA) | 511/2019 | 10,300.00 | 10,300.00 | 10,300.00 |
Empenho: 1085/2019 Data: 01/08/2019 Favorecido: PIRON COMERCIO DE INSTRUMENTOS PARA ESCRITA LTDA CNPJ: 06.306.786/0001-56 Licitação: 219/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 511/2019 Empenhado: R$ 10,300.00 Liquidado: R$ 10,300.00 Pago: R$ 10,300.00 |
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| + | 1084/2019 | 01/08/2019 | CASSANI COMÉRCIO DE EPI LTDA. EPP | 03.084.351/0001-16 | 218/2019 (DISPENSA) | 510/2019 | 270.00 | 270.00 | 270.00 |
Empenho: 1084/2019 Data: 01/08/2019 Favorecido: CASSANI COMÉRCIO DE EPI LTDA. EPP CNPJ: 03.084.351/0001-16 Licitação: 218/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 510/2019 Empenhado: R$ 270.00 Liquidado: R$ 270.00 Pago: R$ 270.00 |
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| + | 1083/2019 | 01/08/2019 | CASSANI COMÉRCIO DE EPI LTDA. EPP | 03.084.351/0001-16 | 218/2019 (DISPENSA) | 510/2019 | 630.00 | 630.00 | 630.00 |
Empenho: 1083/2019 Data: 01/08/2019 Favorecido: CASSANI COMÉRCIO DE EPI LTDA. EPP CNPJ: 03.084.351/0001-16 Licitação: 218/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 510/2019 Empenhado: R$ 630.00 Liquidado: R$ 630.00 Pago: R$ 630.00 |
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Teste
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| + | 1082/2019 | 01/08/2019 | JOSÉ RIBEIRO JUNIOR 19215976825 | 18.887.510/0001-98 | 216/2019 (DISPENSA) | 505/2019 | 545.00 | 545.00 | 545.00 |
Empenho: 1082/2019 Data: 01/08/2019 Favorecido: JOSÉ RIBEIRO JUNIOR 19215976825 CNPJ: 18.887.510/0001-98 Licitação: 216/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 505/2019 Empenhado: R$ 545.00 Liquidado: R$ 545.00 Pago: R$ 545.00 |
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| + | 1081/2019 | 01/08/2019 | MONOBLOCO AUTO CENTER LTDA | 02.886.252/0001-95 | 215/2019 (DISPENSA) | 504/2019 | 2,300.00 | 2,300.00 | 2,300.00 |
Empenho: 1081/2019 Data: 01/08/2019 Favorecido: MONOBLOCO AUTO CENTER LTDA CNPJ: 02.886.252/0001-95 Licitação: 215/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 504/2019 Empenhado: R$ 2,300.00 Liquidado: R$ 2,300.00 Pago: R$ 2,300.00 |
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| + | 1080/2019 | 01/08/2019 | MONOBLOCO AUTO CENTER LTDA | 02.886.252/0001-95 | 215/2019 (DISPENSA) | 504/2019 | 24.00 | 24.00 | 24.00 |
Empenho: 1080/2019 Data: 01/08/2019 Favorecido: MONOBLOCO AUTO CENTER LTDA CNPJ: 02.886.252/0001-95 Licitação: 215/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 504/2019 Empenhado: R$ 24.00 Liquidado: R$ 24.00 Pago: R$ 24.00 |
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| + | 1079/2019 | 01/08/2019 | MONOBLOCO AUTO CENTER LTDA | 02.886.252/0001-95 | 215/2019 (DISPENSA) | 504/2019 | 1,294.00 | 1,294.00 | 1,294.00 |
Empenho: 1079/2019 Data: 01/08/2019 Favorecido: MONOBLOCO AUTO CENTER LTDA CNPJ: 02.886.252/0001-95 Licitação: 215/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 504/2019 Empenhado: R$ 1,294.00 Liquidado: R$ 1,294.00 Pago: R$ 1,294.00 |
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Teste
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| + | 1078/2019 | 01/08/2019 | MARCIO ERIK AGUILAR MEIRELES - ME | 04.346.791/0001-67 | 217/2019 (DISPENSA) | 509/2019 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
Empenho: 1078/2019 Data: 01/08/2019 Favorecido: MARCIO ERIK AGUILAR MEIRELES - ME CNPJ: 04.346.791/0001-67 Licitação: 217/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 509/2019 Empenhado: R$ 30.00 Liquidado: R$ 30.00 Pago: R$ 30.00 |
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Teste
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| + | 1077/2019 | 01/08/2019 | MARCIO ERIK AGUILAR MEIRELES - ME | 04.346.791/0001-67 | 217/2019 (DISPENSA) | 509/2019 | 165.00 | 165.00 | 165.00 |
Empenho: 1077/2019 Data: 01/08/2019 Favorecido: MARCIO ERIK AGUILAR MEIRELES - ME CNPJ: 04.346.791/0001-67 Licitação: 217/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 509/2019 Empenhado: R$ 165.00 Liquidado: R$ 165.00 Pago: R$ 165.00 |
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Teste
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| + | 1076/2019 | 01/08/2019 | GUSTAVO BALDASSO SCHOSSLER | 005.***.***-27 | 14/2019 (INEXIGIBILIDADE) | Prêmio aquisitivo Câmara de Vereadores do LXVIII Salão de Belas Artes de Piracicaba | 518/2019 | 2,509.73 | 2,509.73 | 2,509.73 |
Empenho: 1076/2019 Data: 01/08/2019 Favorecido: GUSTAVO BALDASSO SCHOSSLER CNPJ: 005.***.***-27 Licitação: 14/2019 (INEXIGIBILIDADE) Contrato: Objeto: Prêmio aquisitivo Câmara de Vereadores do LXVIII Salão de Belas Artes de Piracicaba Processo: 518/2019 Empenhado: R$ 2,509.73 Liquidado: R$ 2,509.73 Pago: R$ 2,509.73 |
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| + | 1075/2019 | 01/08/2019 | CLAUDINEI NARDI PRADO | 057.***.***-23 | 14/2019 (INEXIGIBILIDADE) | Prêmio aquisitivo Câmara de Vereadores do LXVIII Salão de Belas Artes de Piracicaba | 518/2019 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
Empenho: 1075/2019 Data: 01/08/2019 Favorecido: CLAUDINEI NARDI PRADO CNPJ: 057.***.***-23 Licitação: 14/2019 (INEXIGIBILIDADE) Contrato: Objeto: Prêmio aquisitivo Câmara de Vereadores do LXVIII Salão de Belas Artes de Piracicaba Processo: 518/2019 Empenhado: R$ 5,000.00 Liquidado: R$ 5,000.00 Pago: R$ 5,000.00 |
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| + | 1074/2019 | 01/08/2019 | ALFREDO MARCIO CORREA VIEIRA | 659.***.***-34 | 14/2019 (INEXIGIBILIDADE) | Prêmio aquisitivo Câmara de Vereadores do LXVIII Salão de Belas Artes de Piracicaba | 518/2019 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 |
Empenho: 1074/2019 Data: 01/08/2019 Favorecido: ALFREDO MARCIO CORREA VIEIRA CNPJ: 659.***.***-34 Licitação: 14/2019 (INEXIGIBILIDADE) Contrato: Objeto: Prêmio aquisitivo Câmara de Vereadores do LXVIII Salão de Belas Artes de Piracicaba Processo: 518/2019 Empenhado: R$ 9,000.00 Liquidado: R$ 9,000.00 Pago: R$ 9,000.00 |
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| + | 1073/2019 | 01/08/2019 | THIAGO HENRIQUE LAUBSTEIN FARIA | 30.380.088/0001-85 | 22/2019 (PREGÃO PRESENCIAL) | Contratação de prestação de serviços de intérprete de Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) | 43/2019 | 426/2019 | 36,000.00 | 21,600.00 | 21,600.00 |
Empenho: 1073/2019 Data: 01/08/2019 Favorecido: THIAGO HENRIQUE LAUBSTEIN FARIA CNPJ: 30.380.088/0001-85 Licitação: 22/2019 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 43/2019 Objeto: Contratação de prestação de serviços de intérprete de Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) Processo: 426/2019 Empenhado: R$ 36,000.00 Liquidado: R$ 21,600.00 Pago: R$ 21,600.00 |
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| + | 1072/2019 | 01/08/2019 | BANCO DO BRASIL SA - AG PIRACICABA | 00.000.000/0056-65 | 533/2019 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Empenho: 1072/2019 Data: 01/08/2019 Favorecido: BANCO DO BRASIL SA - AG PIRACICABA CNPJ: 00.000.000/0056-65
Contrato: Objeto: Processo: 533/2019 Empenhado: R$ 100.00 Liquidado: R$ 100.00 Pago: R$ 100.00 |
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| + | 1062/2019 | 31/07/2019 | ELISA CRISTINA PIRES DE CAMPOS | 250.***.***-99 | 440/2019 | 1,138.74 | 1,138.74 | 1,138.74 |
Empenho: 1062/2019 Data: 31/07/2019 Favorecido: ELISA CRISTINA PIRES DE CAMPOS CNPJ: 250.***.***-99
Contrato: Objeto: Processo: 440/2019 Empenhado: R$ 1,138.74 Liquidado: R$ 1,138.74 Pago: R$ 1,138.74 |
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| Exibindo 20 registros de 26619 | Total | R$ 73,972.32 | R$ 59,572.32 | R$ 59,572.32 |
Exibindo 20 registros de 26619 Total empenhado R$ 73,972.32 Total liquidado R$ 59,572.32 Total pago R$ 59,572.32 |
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