| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 1124/2019 | 08/08/2019 | S.B.JOTA COM. LIVROS E MAT ESC LTDA | 56.679.954/0001-27 | 241/2019 (DISPENSA) | 549/2019 | 780.00 | 780.00 | 780.00 |
Empenho: 1124/2019 Data: 08/08/2019 Favorecido: S.B.JOTA COM. LIVROS E MAT ESC LTDA CNPJ: 56.679.954/0001-27 Licitação: 241/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 549/2019 Empenhado: R$ 780.00 Liquidado: R$ 780.00 Pago: R$ 780.00 |
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Teste
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| + | 1123/2019 | 08/08/2019 | COMERCIAL HIDRÁULICA PIRACICABA LTDA. | 65.975.880/0001-67 | 240/2019 (DISPENSA) | 544/2019 | 449.01 | 449.01 | 449.01 |
Empenho: 1123/2019 Data: 08/08/2019 Favorecido: COMERCIAL HIDRÁULICA PIRACICABA LTDA. CNPJ: 65.975.880/0001-67 Licitação: 240/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 544/2019 Empenhado: R$ 449.01 Liquidado: R$ 449.01 Pago: R$ 449.01 |
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Teste
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| + | 1122/2019 | 08/08/2019 | CASSANI COMÉRCIO DE EPI LTDA. EPP | 03.084.351/0001-16 | 239/2019 (DISPENSA) | 543/2019 | 360.00 | 360.00 | 360.00 |
Empenho: 1122/2019 Data: 08/08/2019 Favorecido: CASSANI COMÉRCIO DE EPI LTDA. EPP CNPJ: 03.084.351/0001-16 Licitação: 239/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 543/2019 Empenhado: R$ 360.00 Liquidado: R$ 360.00 Pago: R$ 360.00 |
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Teste
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| + | 1121/2019 | 08/08/2019 | CASSANI COMÉRCIO DE EPI LTDA. EPP | 03.084.351/0001-16 | 239/2019 (DISPENSA) | 543/2019 | 1,050.00 | 1,050.00 | 1,050.00 |
Empenho: 1121/2019 Data: 08/08/2019 Favorecido: CASSANI COMÉRCIO DE EPI LTDA. EPP CNPJ: 03.084.351/0001-16 Licitação: 239/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 543/2019 Empenhado: R$ 1,050.00 Liquidado: R$ 1,050.00 Pago: R$ 1,050.00 |
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Teste
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| + | 1117/2019 | 08/08/2019 | CARLOS EDUARDO NOGUEIRA BARROS - ME | 28.491.886/0001-32 | 24/2019 (PREGÃO PRESENCIAL) | Aquisição de 4 (quatro) Microfones sem fio. | 460/2019 | 16,099.99 | 16,099.99 | 16,099.99 |
Empenho: 1117/2019 Data: 08/08/2019 Favorecido: CARLOS EDUARDO NOGUEIRA BARROS - ME CNPJ: 28.491.886/0001-32 Licitação: 24/2019 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: Objeto: Aquisição de 4 (quatro) Microfones sem fio. Processo: 460/2019 Empenhado: R$ 16,099.99 Liquidado: R$ 16,099.99 Pago: R$ 16,099.99 |
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Teste
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| + | 1116/2019 | 08/08/2019 | FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) | 530/2019 | 1,687.28 | 1,687.28 | 1,687.28 |
Empenho: 1116/2019 Data: 08/08/2019 Favorecido: FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 530/2019 Empenhado: R$ 1,687.28 Liquidado: R$ 1,687.28 Pago: R$ 1,687.28 |
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Teste
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| + | 1115/2019 | 08/08/2019 | FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) | 530/2019 | 2,530.92 | 2,530.92 | 2,530.92 |
Empenho: 1115/2019 Data: 08/08/2019 Favorecido: FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 530/2019 Empenhado: R$ 2,530.92 Liquidado: R$ 2,530.92 Pago: R$ 2,530.92 |
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Teste
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| + | 1114/2019 | 08/08/2019 | FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) | 530/2019 | 4,660.69 | 4,660.69 | 4,660.69 |
Empenho: 1114/2019 Data: 08/08/2019 Favorecido: FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 530/2019 Empenhado: R$ 4,660.69 Liquidado: R$ 4,660.69 Pago: R$ 4,660.69 |
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Teste
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| + | 1113/2019 | 07/08/2019 | CASSANI COMÉRCIO DE EPI LTDA. EPP | 03.084.351/0001-16 | 229/2019 (DISPENSA) | 541/2019 | 400.00 | 400.00 | 400.00 |
Empenho: 1113/2019 Data: 07/08/2019 Favorecido: CASSANI COMÉRCIO DE EPI LTDA. EPP CNPJ: 03.084.351/0001-16 Licitação: 229/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 541/2019 Empenhado: R$ 400.00 Liquidado: R$ 400.00 Pago: R$ 400.00 |
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| + | 1112/2019 | 07/08/2019 | FOLHA PESSOAL (INATIVOS) | 530/2019 | 5,907.46 | 5,907.46 | 5,907.46 |
Empenho: 1112/2019 Data: 07/08/2019 Favorecido: FOLHA PESSOAL (INATIVOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 530/2019 Empenhado: R$ 5,907.46 Liquidado: R$ 5,907.46 Pago: R$ 5,907.46 |
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| + | 1111/2019 | 07/08/2019 | VEREADORES DA CAMARA | 530/2019 | 95,920.00 | 95,920.00 | 95,920.00 |
Empenho: 1111/2019 Data: 07/08/2019 Favorecido: VEREADORES DA CAMARA CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 530/2019 Empenhado: R$ 95,920.00 Liquidado: R$ 95,920.00 Pago: R$ 95,920.00 |
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| + | 1110/2019 | 07/08/2019 | FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) | 530/2019 | 248,645.12 | 248,645.12 | 248,645.12 |
Empenho: 1110/2019 Data: 07/08/2019 Favorecido: FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 530/2019 Empenhado: R$ 248,645.12 Liquidado: R$ 248,645.12 Pago: R$ 248,645.12 |
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| + | 1109/2019 | 07/08/2019 | FOLHA PESSOAL (CEDIDOS) | 530/2019 | 9,519.20 | 9,519.20 | 9,519.20 |
Empenho: 1109/2019 Data: 07/08/2019 Favorecido: FOLHA PESSOAL (CEDIDOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 530/2019 Empenhado: R$ 9,519.20 Liquidado: R$ 9,519.20 Pago: R$ 9,519.20 |
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| + | 1108/2019 | 07/08/2019 | FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) | 530/2019 | 182,564.11 | 182,564.11 | 182,564.11 |
Empenho: 1108/2019 Data: 07/08/2019 Favorecido: FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 530/2019 Empenhado: R$ 182,564.11 Liquidado: R$ 182,564.11 Pago: R$ 182,564.11 |
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| + | 1107/2019 | 07/08/2019 | BANCO DO BRASIL SA - AG PIRACICABA | 00.000.000/0056-65 | 533/2019 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |
Empenho: 1107/2019 Data: 07/08/2019 Favorecido: BANCO DO BRASIL SA - AG PIRACICABA CNPJ: 00.000.000/0056-65
Contrato: Objeto: Processo: 533/2019 Empenhado: R$ 200.00 Liquidado: R$ 200.00 Pago: R$ 200.00 |
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| + | 1106/2019 | 07/08/2019 | PIRACICABA TELEFONES LTDA - ME | 02.776.993/0001-13 | 228/2019 (DISPENSA) | 545/2019 | 94.00 | 94.00 | 94.00 |
Empenho: 1106/2019 Data: 07/08/2019 Favorecido: PIRACICABA TELEFONES LTDA - ME CNPJ: 02.776.993/0001-13 Licitação: 228/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 545/2019 Empenhado: R$ 94.00 Liquidado: R$ 94.00 Pago: R$ 94.00 |
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| + | 1105/2019 | 07/08/2019 | PIRACICABA TELEFONES LTDA - ME | 02.776.993/0001-13 | 228/2019 (DISPENSA) | 545/2019 | 94.00 | 94.00 | 94.00 |
Empenho: 1105/2019 Data: 07/08/2019 Favorecido: PIRACICABA TELEFONES LTDA - ME CNPJ: 02.776.993/0001-13 Licitação: 228/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 545/2019 Empenhado: R$ 94.00 Liquidado: R$ 94.00 Pago: R$ 94.00 |
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Teste
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| + | 1104/2019 | 07/08/2019 | IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE SAO PAULO S/A IMESP | 48.066.047/0001-84 | 227/2019 (DISPENSA) | 535/2019 | 75.00 | 75.00 | 75.00 |
Empenho: 1104/2019 Data: 07/08/2019 Favorecido: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE SAO PAULO S/A IMESP CNPJ: 48.066.047/0001-84 Licitação: 227/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 535/2019 Empenhado: R$ 75.00 Liquidado: R$ 75.00 Pago: R$ 75.00 |
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| + | 1103/2019 | 07/08/2019 | BUYSOFT DO BRASIL LTDA. | 10.242.721/0001-61 | 226/2019 (DISPENSA) | 534/2019 | 3,890.52 | 3,890.52 | 3,890.52 |
Empenho: 1103/2019 Data: 07/08/2019 Favorecido: BUYSOFT DO BRASIL LTDA. CNPJ: 10.242.721/0001-61 Licitação: 226/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 534/2019 Empenhado: R$ 3,890.52 Liquidado: R$ 3,890.52 Pago: R$ 3,890.52 |
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| + | 1102/2019 | 07/08/2019 | EMMILYNE GENARO NICOLETTI | 317.***.***-29 | 548/2019 | 93.72 | 93.72 | 93.72 |
Empenho: 1102/2019 Data: 07/08/2019 Favorecido: EMMILYNE GENARO NICOLETTI CNPJ: 317.***.***-29
Contrato: Objeto: Processo: 548/2019 Empenhado: R$ 93.72 Liquidado: R$ 93.72 Pago: R$ 93.72 |
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| Exibindo 20 registros de 26619 | Total | R$ 575,021.02 | R$ 575,021.02 | R$ 575,021.02 |
Exibindo 20 registros de 26619 Total empenhado R$ 575,021.02 Total liquidado R$ 575,021.02 Total pago R$ 575,021.02 |
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