| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 1142/2019 | 15/08/2019 | CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGTO S/A | 04.088.208/0001-65 | 532/2019 | 86.58 | 86.58 | 86.58 |
Empenho: 1142/2019 Data: 15/08/2019 Favorecido: CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGTO S/A CNPJ: 04.088.208/0001-65
Contrato: Objeto: Processo: 532/2019 Empenhado: R$ 86.58 Liquidado: R$ 86.58 Pago: R$ 86.58 |
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| + | 1141/2019 | 15/08/2019 | AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO MONTE ALEGRE LTDA | 09.178.878/0001-96 | 250/2019 (DISPENSA) | 561/2019 | 526.08 | 526.08 | 526.08 |
Empenho: 1141/2019 Data: 15/08/2019 Favorecido: AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO MONTE ALEGRE LTDA CNPJ: 09.178.878/0001-96 Licitação: 250/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 561/2019 Empenhado: R$ 526.08 Liquidado: R$ 526.08 Pago: R$ 526.08 |
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| + | 1139/2019 | 14/08/2019 | ACEFER FERRAMENTAS E TINTAS E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA | 69.144.806/0002-30 | 248/2019 (DISPENSA) | 560/2019 | 369.30 | 369.30 | 369.30 |
Empenho: 1139/2019 Data: 14/08/2019 Favorecido: ACEFER FERRAMENTAS E TINTAS E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA CNPJ: 69.144.806/0002-30 Licitação: 248/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 560/2019 Empenhado: R$ 369.30 Liquidado: R$ 369.30 Pago: R$ 369.30 |
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| + | 1138/2019 | 14/08/2019 | WILLARTE & JESUS LTDA | 56.167.000/0001-35 | 247/2019 (DISPENSA) | 559/2019 | 360.00 | 360.00 | 360.00 |
Empenho: 1138/2019 Data: 14/08/2019 Favorecido: WILLARTE & JESUS LTDA CNPJ: 56.167.000/0001-35 Licitação: 247/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 559/2019 Empenhado: R$ 360.00 Liquidado: R$ 360.00 Pago: R$ 360.00 |
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| + | 1137/2019 | 14/08/2019 | EXPERT INFO SHOP LTDA - ME | 28.397.598/0001-13 | 246/2019 (DISPENSA) | 557/2019 | 1,980.00 | 1,980.00 | 1,980.00 |
Empenho: 1137/2019 Data: 14/08/2019 Favorecido: EXPERT INFO SHOP LTDA - ME CNPJ: 28.397.598/0001-13 Licitação: 246/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 557/2019 Empenhado: R$ 1,980.00 Liquidado: R$ 1,980.00 Pago: R$ 1,980.00 |
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| + | 1136/2019 | 13/08/2019 | IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME | 26.690.808/0001-31 | 27/2019 (PREGÃO PRESENCIAL) | Aquisição de materias de limpeza para suprir o estoque. | 45/2019 | 489/2019 | 18,850.00 | 18,850.00 | 18,850.00 |
Empenho: 1136/2019 Data: 13/08/2019 Favorecido: IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME CNPJ: 26.690.808/0001-31 Licitação: 27/2019 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 45/2019 Objeto: Aquisição de materias de limpeza para suprir o estoque. Processo: 489/2019 Empenhado: R$ 18,850.00 Liquidado: R$ 18,850.00 Pago: R$ 18,850.00 |
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| + | 1135/2019 | 13/08/2019 | FELIPE LUIS DE ALMEIDA | 355.***.***-02 | 558/2019 | 93.72 | 93.72 | 93.72 |
Empenho: 1135/2019 Data: 13/08/2019 Favorecido: FELIPE LUIS DE ALMEIDA CNPJ: 355.***.***-02
Contrato: Objeto: Processo: 558/2019 Empenhado: R$ 93.72 Liquidado: R$ 93.72 Pago: R$ 93.72 |
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| + | 1134/2019 | 13/08/2019 | THALIA MARIA LIMA DEFAVARI | 461.***.***-71 | 558/2019 | 93.72 | 93.72 | 93.72 |
Empenho: 1134/2019 Data: 13/08/2019 Favorecido: THALIA MARIA LIMA DEFAVARI CNPJ: 461.***.***-71
Contrato: Objeto: Processo: 558/2019 Empenhado: R$ 93.72 Liquidado: R$ 93.72 Pago: R$ 93.72 |
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| + | 1133/2019 | 12/08/2019 | F. SCARPARI VALERIO TRANSPORTES | 27.590.495/0001-02 | 245/2019 (DISPENSA) | 553/2019 | 210.00 | 210.00 | 210.00 |
Empenho: 1133/2019 Data: 12/08/2019 Favorecido: F. SCARPARI VALERIO TRANSPORTES CNPJ: 27.590.495/0001-02 Licitação: 245/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 553/2019 Empenhado: R$ 210.00 Liquidado: R$ 210.00 Pago: R$ 210.00 |
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| + | 1132/2019 | 12/08/2019 | EDILSON CARRASCOSA ME | 12.136.238/0001-28 | 244/2019 (DISPENSA) | 551/2019 | 180.00 | 180.00 | 180.00 |
Empenho: 1132/2019 Data: 12/08/2019 Favorecido: EDILSON CARRASCOSA ME CNPJ: 12.136.238/0001-28 Licitação: 244/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 551/2019 Empenhado: R$ 180.00 Liquidado: R$ 180.00 Pago: R$ 180.00 |
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| + | 1131/2019 | 13/08/2019 | GILMAR ROTTA | 067.***.***-35 | 555/2019 | 250.00 | 207.90 | 207.90 |
Empenho: 1131/2019 Data: 13/08/2019 Favorecido: GILMAR ROTTA CNPJ: 067.***.***-35
Contrato: Objeto: Processo: 555/2019 Empenhado: R$ 250.00 Liquidado: R$ 207.90 Pago: R$ 207.90 |
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| + | 1130/2019 | 12/08/2019 | DANIELA CLEMENTE DE OLIVEIRA | 117.***.***-05 | 552/2019 | 1,500.00 | 1,050.84 | 1,050.84 |
Empenho: 1130/2019 Data: 12/08/2019 Favorecido: DANIELA CLEMENTE DE OLIVEIRA CNPJ: 117.***.***-05
Contrato: Objeto: Processo: 552/2019 Empenhado: R$ 1,500.00 Liquidado: R$ 1,050.84 Pago: R$ 1,050.84 |
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| + | 1129/2019 | 12/08/2019 | PESSOAL CIVIL | 530/2019 | 1,572.30 | 3,144.60 | 1,572.30 |
Empenho: 1129/2019 Data: 12/08/2019 Favorecido: PESSOAL CIVIL CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 530/2019 Empenhado: R$ 1,572.30 Liquidado: R$ 3,144.60 Pago: R$ 1,572.30 |
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| + | 1128/2019 | 13/08/2019 | LAÍS ARANTES DE TOLEDO | 275.***.***-80 | 556/2019 | 93.72 | 93.72 | 93.72 |
Empenho: 1128/2019 Data: 13/08/2019 Favorecido: LAÍS ARANTES DE TOLEDO CNPJ: 275.***.***-80
Contrato: Objeto: Processo: 556/2019 Empenhado: R$ 93.72 Liquidado: R$ 93.72 Pago: R$ 93.72 |
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| + | 1127/2019 | 13/08/2019 | JOSE EDIVALDO PARISOTTO | 027.***.***-63 | 556/2019 | 93.72 | 93.72 | 93.72 |
Empenho: 1127/2019 Data: 13/08/2019 Favorecido: JOSE EDIVALDO PARISOTTO CNPJ: 027.***.***-63
Contrato: Objeto: Processo: 556/2019 Empenhado: R$ 93.72 Liquidado: R$ 93.72 Pago: R$ 93.72 |
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| + | 1126/2019 | 09/08/2019 | AGÊNCIA TORRES PASSAGENS E TURISMO EIRELI | 46.987.376/0001-32 | 243/2019 (DISPENSA) | 550/2019 | 1,440.00 | 1,440.00 | 1,440.00 |
Empenho: 1126/2019 Data: 09/08/2019 Favorecido: AGÊNCIA TORRES PASSAGENS E TURISMO EIRELI CNPJ: 46.987.376/0001-32 Licitação: 243/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 550/2019 Empenhado: R$ 1,440.00 Liquidado: R$ 1,440.00 Pago: R$ 1,440.00 |
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| + | 1125/2019 | 09/08/2019 | LUC SIGN COMÉRCIO DE ADESIVOS LTDA - ME | 06.216.400/0001-15 | 242/2019 (DISPENSA) | 546/2019 | 2,080.00 | 2,080.00 | 2,080.00 |
Empenho: 1125/2019 Data: 09/08/2019 Favorecido: LUC SIGN COMÉRCIO DE ADESIVOS LTDA - ME CNPJ: 06.216.400/0001-15 Licitação: 242/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 546/2019 Empenhado: R$ 2,080.00 Liquidado: R$ 2,080.00 Pago: R$ 2,080.00 |
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| + | 1124/2019 | 08/08/2019 | S.B.JOTA COM. LIVROS E MAT ESC LTDA | 56.679.954/0001-27 | 241/2019 (DISPENSA) | 549/2019 | 780.00 | 780.00 | 780.00 |
Empenho: 1124/2019 Data: 08/08/2019 Favorecido: S.B.JOTA COM. LIVROS E MAT ESC LTDA CNPJ: 56.679.954/0001-27 Licitação: 241/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 549/2019 Empenhado: R$ 780.00 Liquidado: R$ 780.00 Pago: R$ 780.00 |
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| + | 1123/2019 | 08/08/2019 | COMERCIAL HIDRÁULICA PIRACICABA LTDA. | 65.975.880/0001-67 | 240/2019 (DISPENSA) | 544/2019 | 449.01 | 449.01 | 449.01 |
Empenho: 1123/2019 Data: 08/08/2019 Favorecido: COMERCIAL HIDRÁULICA PIRACICABA LTDA. CNPJ: 65.975.880/0001-67 Licitação: 240/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 544/2019 Empenhado: R$ 449.01 Liquidado: R$ 449.01 Pago: R$ 449.01 |
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| + | 1122/2019 | 08/08/2019 | CASSANI COMÉRCIO DE EPI LTDA. EPP | 03.084.351/0001-16 | 239/2019 (DISPENSA) | 543/2019 | 360.00 | 360.00 | 360.00 |
Empenho: 1122/2019 Data: 08/08/2019 Favorecido: CASSANI COMÉRCIO DE EPI LTDA. EPP CNPJ: 03.084.351/0001-16 Licitação: 239/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 543/2019 Empenhado: R$ 360.00 Liquidado: R$ 360.00 Pago: R$ 360.00 |
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| Exibindo 20 registros de 26619 | Total | R$ 31,368.15 | R$ 32,449.19 | R$ 30,876.89 |
Exibindo 20 registros de 26619 Total empenhado R$ 31,368.15 Total liquidado R$ 32,449.19 Total pago R$ 30,876.89 |
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