| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 1262/2019 | 12/09/2019 | CHRISTHIANO TEIXEIRA NUEVO | 253.***.***-58 | 635/2019 | 93.72 | 93.72 | 93.72 |
Empenho: 1262/2019 Data: 12/09/2019 Favorecido: CHRISTHIANO TEIXEIRA NUEVO CNPJ: 253.***.***-58
Contrato: Objeto: Processo: 635/2019 Empenhado: R$ 93.72 Liquidado: R$ 93.72 Pago: R$ 93.72 |
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| + | 1261/2019 | 06/09/2019 | BANCO DO BRASIL SA - AG PIRACICABA | 00.000.000/0056-65 | 600/2019 | 250.00 | 192.60 | 192.60 |
Empenho: 1261/2019 Data: 06/09/2019 Favorecido: BANCO DO BRASIL SA - AG PIRACICABA CNPJ: 00.000.000/0056-65
Contrato: Objeto: Processo: 600/2019 Empenhado: R$ 250.00 Liquidado: R$ 192.60 Pago: R$ 192.60 |
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| + | 1260/2019 | 12/09/2019 | SGP SOLUÇÕES EM GESTÃO PÚBLICA LTDA | 29.759.932/0001-02 | 20/2019 (INEXIGIBILIDADE) | Inscrição para curso jurídico | 625/2019 | 3,570.00 | 3,570.00 | 3,570.00 |
Empenho: 1260/2019 Data: 12/09/2019 Favorecido: SGP SOLUÇÕES EM GESTÃO PÚBLICA LTDA CNPJ: 29.759.932/0001-02 Licitação: 20/2019 (INEXIGIBILIDADE) Contrato: Objeto: Inscrição para curso jurídico Processo: 625/2019 Empenhado: R$ 3,570.00 Liquidado: R$ 3,570.00 Pago: R$ 3,570.00 |
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| + | 1259/2019 | 12/09/2019 | PESSOAL CIVIL | 590/2019 | 255.00 | 255.00 | 255.00 |
Empenho: 1259/2019 Data: 12/09/2019 Favorecido: PESSOAL CIVIL CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 590/2019 Empenhado: R$ 255.00 Liquidado: R$ 255.00 Pago: R$ 255.00 |
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| + | 1258/2019 | 12/09/2019 | COTITECH COMERCIAL EIRELI | 32.303.908/0001-60 | 25/2019 (PREGÃO PRESENCIAL) | Access Point 2.4/5 Ghz Switch Gerenciável 16 Portas (PoE+) | 470/2019 | 7,189.00 | 7,189.00 | 7,189.00 |
Empenho: 1258/2019 Data: 12/09/2019 Favorecido: COTITECH COMERCIAL EIRELI CNPJ: 32.303.908/0001-60 Licitação: 25/2019 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: Objeto: Access Point 2.4/5 Ghz Switch Gerenciável 16 Portas (PoE+) Processo: 470/2019 Empenhado: R$ 7,189.00 Liquidado: R$ 7,189.00 Pago: R$ 7,189.00 |
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| + | 1256/2019 | 09/09/2019 | GILMAR ROTTA | 067.***.***-35 | 630/2019 | 100.00 | 55.20 | 55.20 |
Empenho: 1256/2019 Data: 09/09/2019 Favorecido: GILMAR ROTTA CNPJ: 067.***.***-35
Contrato: Objeto: Processo: 630/2019 Empenhado: R$ 100.00 Liquidado: R$ 55.20 Pago: R$ 55.20 |
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| + | 1255/2019 | 09/09/2019 | GILMAR ROTTA | 067.***.***-35 | 630/2019 | 100.00 | 69.00 | 69.00 |
Empenho: 1255/2019 Data: 09/09/2019 Favorecido: GILMAR ROTTA CNPJ: 067.***.***-35
Contrato: Objeto: Processo: 630/2019 Empenhado: R$ 100.00 Liquidado: R$ 69.00 Pago: R$ 69.00 |
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| + | 1254/2019 | 11/09/2019 | KAMI PAPELARIA LTDA. | 54.395.504/0001-87 | 273/2019 (DISPENSA) | 623/2019 | 9.45 | 9.45 | 9.45 |
Empenho: 1254/2019 Data: 11/09/2019 Favorecido: KAMI PAPELARIA LTDA. CNPJ: 54.395.504/0001-87 Licitação: 273/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 623/2019 Empenhado: R$ 9.45 Liquidado: R$ 9.45 Pago: R$ 9.45 |
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| + | 1253/2019 | 11/09/2019 | KAMI PAPELARIA LTDA. | 54.395.504/0001-87 | 273/2019 (DISPENSA) | 623/2019 | 96.90 | 96.90 | 96.90 |
Empenho: 1253/2019 Data: 11/09/2019 Favorecido: KAMI PAPELARIA LTDA. CNPJ: 54.395.504/0001-87 Licitação: 273/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 623/2019 Empenhado: R$ 96.90 Liquidado: R$ 96.90 Pago: R$ 96.90 |
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| + | 1252/2019 | 11/09/2019 | BRESSAN COMÉRCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS - ME | 09.628.036/0001-99 | 272/2019 (DISPENSA) | 621/2019 | 320.00 | 320.00 | 320.00 |
Empenho: 1252/2019 Data: 11/09/2019 Favorecido: BRESSAN COMÉRCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS - ME CNPJ: 09.628.036/0001-99 Licitação: 272/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 621/2019 Empenhado: R$ 320.00 Liquidado: R$ 320.00 Pago: R$ 320.00 |
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| + | 1251/2019 | 11/09/2019 | REFRIGERAÇÃO DUCATTI PIRACICABA LTDA ME | 02.536.083/0001-63 | 271/2019 (DISPENSA) | 620/2019 | 340.00 | 340.00 | 340.00 |
Empenho: 1251/2019 Data: 11/09/2019 Favorecido: REFRIGERAÇÃO DUCATTI PIRACICABA LTDA ME CNPJ: 02.536.083/0001-63 Licitação: 271/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 620/2019 Empenhado: R$ 340.00 Liquidado: R$ 340.00 Pago: R$ 340.00 |
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| + | 1250/2019 | 11/09/2019 | TARGETWARE INFORMÁTICA LTDA | 09.240.519/0001-11 | 270/2019 (DISPENSA) | 619/2019 | 1,894.74 | 1,894.74 | 1,894.74 |
Empenho: 1250/2019 Data: 11/09/2019 Favorecido: TARGETWARE INFORMÁTICA LTDA CNPJ: 09.240.519/0001-11 Licitação: 270/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 619/2019 Empenhado: R$ 1,894.74 Liquidado: R$ 1,894.74 Pago: R$ 1,894.74 |
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Teste
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| + | 1249/2019 | 11/09/2019 | DELLON MÓVEIS PLANEJADOS LTDA. ME | 01.507.965/0001-38 | 269/2019 (DISPENSA) | 613/2019 | 1,575.00 | 1,575.00 | 1,575.00 |
Empenho: 1249/2019 Data: 11/09/2019 Favorecido: DELLON MÓVEIS PLANEJADOS LTDA. ME CNPJ: 01.507.965/0001-38 Licitação: 269/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 613/2019 Empenhado: R$ 1,575.00 Liquidado: R$ 1,575.00 Pago: R$ 1,575.00 |
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| + | 1248/2019 | 10/09/2019 | EMILE DE FÁTIMA PERES | 431.***.***-05 | 622/2019 | 93.72 | 93.72 | 93.72 |
Empenho: 1248/2019 Data: 10/09/2019 Favorecido: EMILE DE FÁTIMA PERES CNPJ: 431.***.***-05
Contrato: Objeto: Processo: 622/2019 Empenhado: R$ 93.72 Liquidado: R$ 93.72 Pago: R$ 93.72 |
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| + | 1247/2019 | 05/09/2019 | TANIA REGINA LOPES | 168.***.***-69 | 618/2019 | 93.72 | 93.72 | 93.72 |
Empenho: 1247/2019 Data: 05/09/2019 Favorecido: TANIA REGINA LOPES CNPJ: 168.***.***-69
Contrato: Objeto: Processo: 618/2019 Empenhado: R$ 93.72 Liquidado: R$ 93.72 Pago: R$ 93.72 |
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| + | 1246/2019 | 09/09/2019 | AGÊNCIA TORRES PASSAGENS E TURISMO EIRELI | 46.987.376/0001-32 | 268/2019 (DISPENSA) | 617/2019 | 2,618.61 | 2,618.61 | 2,618.61 |
Empenho: 1246/2019 Data: 09/09/2019 Favorecido: AGÊNCIA TORRES PASSAGENS E TURISMO EIRELI CNPJ: 46.987.376/0001-32 Licitação: 268/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 617/2019 Empenhado: R$ 2,618.61 Liquidado: R$ 2,618.61 Pago: R$ 2,618.61 |
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| + | 1245/2019 | 09/09/2019 | JD CAMARGO & CIA. LTDA. | 43.263.037/0001-15 | 29/2019 (PREGÃO PRESENCIAL) | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO | 493/2019 | 4,545.00 | 4,545.00 | 4,545.00 |
Empenho: 1245/2019 Data: 09/09/2019 Favorecido: JD CAMARGO & CIA. LTDA. CNPJ: 43.263.037/0001-15 Licitação: 29/2019 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO Processo: 493/2019 Empenhado: R$ 4,545.00 Liquidado: R$ 4,545.00 Pago: R$ 4,545.00 |
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| + | 1244/2019 | 09/09/2019 | JD CAMARGO & CIA. LTDA. | 43.263.037/0001-15 | 29/2019 (PREGÃO PRESENCIAL) | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO | 493/2019 | 7,305.00 | 7,305.00 | 7,305.00 |
Empenho: 1244/2019 Data: 09/09/2019 Favorecido: JD CAMARGO & CIA. LTDA. CNPJ: 43.263.037/0001-15 Licitação: 29/2019 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO Processo: 493/2019 Empenhado: R$ 7,305.00 Liquidado: R$ 7,305.00 Pago: R$ 7,305.00 |
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| + | 1243/2019 | 06/09/2019 | FOLHA PESSOAL (INATIVOS) | 590/2019 | 5,907.46 | 5,907.46 | 5,907.46 |
Empenho: 1243/2019 Data: 06/09/2019 Favorecido: FOLHA PESSOAL (INATIVOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 590/2019 Empenhado: R$ 5,907.46 Liquidado: R$ 5,907.46 Pago: R$ 5,907.46 |
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Teste
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| + | 1242/2019 | 06/09/2019 | VEREADORES DA CAMARA | 590/2019 | 95,920.00 | 95,920.00 | 95,920.00 |
Empenho: 1242/2019 Data: 06/09/2019 Favorecido: VEREADORES DA CAMARA CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 590/2019 Empenhado: R$ 95,920.00 Liquidado: R$ 95,920.00 Pago: R$ 95,920.00 |
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| Exibindo 20 registros de 26619 | Total | R$ 132,277.32 | R$ 132,144.12 | R$ 132,144.12 |
Exibindo 20 registros de 26619 Total empenhado R$ 132,277.32 Total liquidado R$ 132,144.12 Total pago R$ 132,144.12 |
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