| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 1335/2019 | 19/09/2019 | RAFAEL HENRIQUE DOS SANTOS | 292.***.***-56 | 669/2019 | 93.72 | 93.72 | 93.72 |
Empenho: 1335/2019 Data: 19/09/2019 Favorecido: RAFAEL HENRIQUE DOS SANTOS CNPJ: 292.***.***-56
Contrato: Objeto: Processo: 669/2019 Empenhado: R$ 93.72 Liquidado: R$ 93.72 Pago: R$ 93.72 |
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| + | 1328/2019 | 19/09/2019 | BRUNO DIDONE DE OLIVEIRA | 225.***.***-14 | 663/2019 | 93.72 | 93.72 | 93.72 |
Empenho: 1328/2019 Data: 19/09/2019 Favorecido: BRUNO DIDONE DE OLIVEIRA CNPJ: 225.***.***-14
Contrato: Objeto: Processo: 663/2019 Empenhado: R$ 93.72 Liquidado: R$ 93.72 Pago: R$ 93.72 |
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| + | 1327/2019 | 19/09/2019 | FABIO RICARDO DIONISIO | 175.***.***-20 | 662/2019 | 93.72 | 93.72 | 93.72 |
Empenho: 1327/2019 Data: 19/09/2019 Favorecido: FABIO RICARDO DIONISIO CNPJ: 175.***.***-20
Contrato: Objeto: Processo: 662/2019 Empenhado: R$ 93.72 Liquidado: R$ 93.72 Pago: R$ 93.72 |
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| + | 1326/2019 | 19/09/2019 | MILENA PETROCELLI FURLAN DIONISIO | 251.***.***-04 | 662/2019 | 93.72 | 93.72 | 93.72 |
Empenho: 1326/2019 Data: 19/09/2019 Favorecido: MILENA PETROCELLI FURLAN DIONISIO CNPJ: 251.***.***-04
Contrato: Objeto: Processo: 662/2019 Empenhado: R$ 93.72 Liquidado: R$ 93.72 Pago: R$ 93.72 |
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| + | 1325/2019 | 18/09/2019 | THALIA MARIA LIMA DEFAVARI | 461.***.***-71 | 661/2019 | 93.72 | 93.72 | 93.72 |
Empenho: 1325/2019 Data: 18/09/2019 Favorecido: THALIA MARIA LIMA DEFAVARI CNPJ: 461.***.***-71
Contrato: Objeto: Processo: 661/2019 Empenhado: R$ 93.72 Liquidado: R$ 93.72 Pago: R$ 93.72 |
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| + | 1315/2019 | 24/09/2019 | RIGAVA - COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 13.359.603/0001-26 | 291/2019 (DISPENSA) | 655/2019 | 46.00 | 46.00 | 46.00 |
Empenho: 1315/2019 Data: 24/09/2019 Favorecido: RIGAVA - COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA CNPJ: 13.359.603/0001-26 Licitação: 291/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 655/2019 Empenhado: R$ 46.00 Liquidado: R$ 46.00 Pago: R$ 46.00 |
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| + | 1314/2019 | 24/09/2019 | RIGAVA - COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 13.359.603/0001-26 | 291/2019 (DISPENSA) | 655/2019 | 1,760.00 | 1,760.00 | 1,760.00 |
Empenho: 1314/2019 Data: 24/09/2019 Favorecido: RIGAVA - COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA CNPJ: 13.359.603/0001-26 Licitação: 291/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 655/2019 Empenhado: R$ 1,760.00 Liquidado: R$ 1,760.00 Pago: R$ 1,760.00 |
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| + | 1313/2019 | 24/09/2019 | RIGAVA - COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 13.359.603/0001-26 | 291/2019 (DISPENSA) | 655/2019 | 3,240.00 | 3,240.00 | 3,240.00 |
Empenho: 1313/2019 Data: 24/09/2019 Favorecido: RIGAVA - COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA CNPJ: 13.359.603/0001-26 Licitação: 291/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 655/2019 Empenhado: R$ 3,240.00 Liquidado: R$ 3,240.00 Pago: R$ 3,240.00 |
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| + | 1312/2019 | 24/09/2019 | D. ASSIS ALARMES - ME | 22.452.508/0001-63 | 290/2019 (DISPENSA) | 654/2019 | 420.00 | 420.00 | 420.00 |
Empenho: 1312/2019 Data: 24/09/2019 Favorecido: D. ASSIS ALARMES - ME CNPJ: 22.452.508/0001-63 Licitação: 290/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 654/2019 Empenhado: R$ 420.00 Liquidado: R$ 420.00 Pago: R$ 420.00 |
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| + | 1311/2019 | 24/09/2019 | D. ASSIS ALARMES - ME | 22.452.508/0001-63 | 290/2019 (DISPENSA) | 654/2019 | 900.00 | 900.00 | 900.00 |
Empenho: 1311/2019 Data: 24/09/2019 Favorecido: D. ASSIS ALARMES - ME CNPJ: 22.452.508/0001-63 Licitação: 290/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 654/2019 Empenhado: R$ 900.00 Liquidado: R$ 900.00 Pago: R$ 900.00 |
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| + | 1310/2019 | 24/09/2019 | IRMÃOS VALÉRIO CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA | 56.044.647/0001-70 | 9/2019 (DISPENSA) | Serviço emergencial para religação de chave fusível do transformador para evitar danos nos equipamentos de informática e geladeiras para evitar perda de prodiutos perecíveis. | 647/2019 | 475.00 | 475.00 | 475.00 |
Empenho: 1310/2019 Data: 24/09/2019 Favorecido: IRMÃOS VALÉRIO CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA CNPJ: 56.044.647/0001-70 Licitação: 9/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Serviço emergencial para religação de chave fusível do transformador para evitar danos nos equipamentos de informática e geladeiras para evitar perda de prodiutos perecíveis. Processo: 647/2019 Empenhado: R$ 475.00 Liquidado: R$ 475.00 Pago: R$ 475.00 |
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| + | 1309/2019 | 24/09/2019 | EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA GAZETA DE PIRACICABA LTDA | 05.890.821/0001-64 | 289/2019 (DISPENSA) | 646/2019 | 1,651.00 | 1,651.00 | 1,651.00 |
Empenho: 1309/2019 Data: 24/09/2019 Favorecido: EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA GAZETA DE PIRACICABA LTDA CNPJ: 05.890.821/0001-64 Licitação: 289/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 646/2019 Empenhado: R$ 1,651.00 Liquidado: R$ 1,651.00 Pago: R$ 1,651.00 |
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| + | 1308/2019 | 24/09/2019 | EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA GAZETA DE PIRACICABA LTDA | 05.890.821/0001-64 | 288/2019 (DISPENSA) | 645/2019 | 1,651.00 | 1,651.00 | 1,651.00 |
Empenho: 1308/2019 Data: 24/09/2019 Favorecido: EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA GAZETA DE PIRACICABA LTDA CNPJ: 05.890.821/0001-64 Licitação: 288/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 645/2019 Empenhado: R$ 1,651.00 Liquidado: R$ 1,651.00 Pago: R$ 1,651.00 |
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| + | 1307/2019 | 24/09/2019 | SB JORNAIS REGIONAIS ME | 27.859.199/0001-64 | 287/2019 (DISPENSA) | 644/2019 | 950.00 | 950.00 | 950.00 |
Empenho: 1307/2019 Data: 24/09/2019 Favorecido: SB JORNAIS REGIONAIS ME CNPJ: 27.859.199/0001-64 Licitação: 287/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 644/2019 Empenhado: R$ 950.00 Liquidado: R$ 950.00 Pago: R$ 950.00 |
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| + | 1306/2019 | 24/09/2019 | SB JORNAIS REGIONAIS ME | 27.859.199/0001-64 | 286/2019 (DISPENSA) | 643/2019 | 950.00 | 950.00 | 950.00 |
Empenho: 1306/2019 Data: 24/09/2019 Favorecido: SB JORNAIS REGIONAIS ME CNPJ: 27.859.199/0001-64 Licitação: 286/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 643/2019 Empenhado: R$ 950.00 Liquidado: R$ 950.00 Pago: R$ 950.00 |
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| + | 1286/2019 | 19/09/2019 | FRANCISCO GOMES FERREIRA | 148.***.***-18 | 660/2019 | 93.72 | 93.72 | 93.72 |
Empenho: 1286/2019 Data: 19/09/2019 Favorecido: FRANCISCO GOMES FERREIRA CNPJ: 148.***.***-18
Contrato: Objeto: Processo: 660/2019 Empenhado: R$ 93.72 Liquidado: R$ 93.72 Pago: R$ 93.72 |
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| + | 1285/2019 | 19/09/2019 | VALERIA FROTA T. MENDES DE OLIVEIRA | 062.***.***-32 | 660/2019 | 93.72 | 93.72 | 93.72 |
Empenho: 1285/2019 Data: 19/09/2019 Favorecido: VALERIA FROTA T. MENDES DE OLIVEIRA CNPJ: 062.***.***-32
Contrato: Objeto: Processo: 660/2019 Empenhado: R$ 93.72 Liquidado: R$ 93.72 Pago: R$ 93.72 |
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| + | 1284/2019 | 19/09/2019 | ANA MARIA OMETTO WREGE | 112.***.***-25 | 660/2019 | 93.72 | 93.72 | 93.72 |
Empenho: 1284/2019 Data: 19/09/2019 Favorecido: ANA MARIA OMETTO WREGE CNPJ: 112.***.***-25
Contrato: Objeto: Processo: 660/2019 Empenhado: R$ 93.72 Liquidado: R$ 93.72 Pago: R$ 93.72 |
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| + | 1283/2019 | 17/09/2019 | DANIELA REGINA DELFINO R. OLIVEIRA | 319.***.***-17 | 659/2019 | 93.72 | 93.72 | 93.72 |
Empenho: 1283/2019 Data: 17/09/2019 Favorecido: DANIELA REGINA DELFINO R. OLIVEIRA CNPJ: 319.***.***-17
Contrato: Objeto: Processo: 659/2019 Empenhado: R$ 93.72 Liquidado: R$ 93.72 Pago: R$ 93.72 |
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| + | 1282/2019 | 23/09/2019 | VISART COM E COMUN VISUAL LTDA ME | 05.019.874/0001-04 | 283/2019 (DISPENSA) | 639/2019 | 2,598.00 | 2,598.00 | 2,598.00 |
Empenho: 1282/2019 Data: 23/09/2019 Favorecido: VISART COM E COMUN VISUAL LTDA ME CNPJ: 05.019.874/0001-04 Licitação: 283/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 639/2019 Empenhado: R$ 2,598.00 Liquidado: R$ 2,598.00 Pago: R$ 2,598.00 |
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| Exibindo 20 registros de 26619 | Total | R$ 15,484.48 | R$ 15,484.48 | R$ 15,484.48 |
Exibindo 20 registros de 26619 Total empenhado R$ 15,484.48 Total liquidado R$ 15,484.48 Total pago R$ 15,484.48 |
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