| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 2024NE00038 | 01/01/2024 | ULRIK COMERCIO E SERVICOS EIRELI-EPP | 21.479.037/0001-14 | 0002/2023 (Pregão Presencial) | Contratação de empresa terceirizada para a prestação de serviços de apoio operacional, compreendendo os postos de coordenador de equipe, recepcionista, porteiro, auxiliar de manutenção e de serviços gerais | 29/2023 | 51/2023 | 263,835.75 | 1,148,462.56 | 339,513.72 |
Empenho: 2024NE00038 Data: 01/01/2024 Favorecido: ULRIK COMERCIO E SERVICOS EIRELI-EPP CNPJ: 21.479.037/0001-14 Licitação: 0002/2023 (Pregão Presencial) Contrato: 29/2023 Objeto: Contratação de empresa terceirizada para a prestação de serviços de apoio operacional, compreendendo os postos de coordenador de equipe, recepcionista, porteiro, auxiliar de manutenção e de serviços gerais Processo: 51/2023 Empenhado: R$ 263,835.75 Liquidado: R$ 1,148,462.56 Pago: R$ 339,513.72 |
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| + | 2024NE00036 | 01/01/2024 | NETWARE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA - ME | 19.452.240/0001-55 | 0060/2019 (Pregão) | manutenção preventiva e corretiva, avaliação de custos, treinamento operacional e atualizações no sistema de telefonia em PABX | 33/2020 | 812/2019 | 22,890.48 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00036 Data: 01/01/2024 Favorecido: NETWARE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA - ME CNPJ: 19.452.240/0001-55 Licitação: 0060/2019 (Pregão) Contrato: 33/2020 Objeto: manutenção preventiva e corretiva, avaliação de custos, treinamento operacional e atualizações no sistema de telefonia em PABX Processo: 812/2019 Empenhado: R$ 22,890.48 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2024NE00035 | 01/01/2024 | TELEFONICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | 0028/2020 (Pregão) | *** EDITAL REPUBLICADO *** prestação de serviços de telefonia móvel (Serviço Móvel Pessoal - SMP), para comunicação de voz e dados locais e de longa distância nacional com habilitação e fornecimento de aparelhos celulares em comodato. | 54/2020 | 428/2020 | 147,522.00 | 105,147.05 | 57,782.41 |
Empenho: 2024NE00035 Data: 01/01/2024 Favorecido: TELEFONICA BRASIL S.A. CNPJ: 02.558.157/0001-62 Licitação: 0028/2020 (Pregão) Contrato: 54/2020 Objeto: *** EDITAL REPUBLICADO *** prestação de serviços de telefonia móvel (Serviço Móvel Pessoal - SMP), para comunicação de voz e dados locais e de longa distância nacional com habilitação e fornecimento de aparelhos celulares em comodato. Processo: 428/2020 Empenhado: R$ 147,522.00 Liquidado: R$ 105,147.05 Pago: R$ 57,782.41 |
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| + | 2024NE00034 | 01/01/2024 | BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA | 57.142.978/0001-05 | 0012/2022 (Pregão) | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE LICENÇAS DO PACOTE CREATIVE CLOUD E SOFTWARES PHOTOSHOP CC E LIGHTROOM | 28/2022 | 335/2022 | 15,263.04 | 25,438.40 | 10,175.36 |
Empenho: 2024NE00034 Data: 01/01/2024 Favorecido: BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA CNPJ: 57.142.978/0001-05 Licitação: 0012/2022 (Pregão) Contrato: 28/2022 Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE LICENÇAS DO PACOTE CREATIVE CLOUD E SOFTWARES PHOTOSHOP CC E LIGHTROOM Processo: 335/2022 Empenhado: R$ 15,263.04 Liquidado: R$ 25,438.40 Pago: R$ 10,175.36 |
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| + | 2024NE00033 | 01/01/2024 | REGINALDO INACIO DE SOUZA | 15.469.342/0001-22 | 26/2023 | 57/2023 | 805.00 | 805.00 | 805.00 |
Empenho: 2024NE00033 Data: 01/01/2024 Favorecido: REGINALDO INACIO DE SOUZA CNPJ: 15.469.342/0001-22
Contrato: 26/2023 Objeto: Processo: 57/2023 Empenhado: R$ 805.00 Liquidado: R$ 805.00 Pago: R$ 805.00 |
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| + | 2024NE00032 | 01/01/2024 | SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA | 56.982.416/0001-07 | 0007/2023 (Pregão Eletrônico) | Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços técnicos de informática, comtemplando licença de uso de sistema de gestão de trâmites internos e disponibilização de dados na internet para cumprimento da lei de acesso à informação, incluindo-se a instalação conversão de dados, treinamento de usuários, customizações necessárias e atualizações. | 34/2023 | 125/2023 | 100,000.00 | 200,000.00 | 100,000.00 |
Empenho: 2024NE00032 Data: 01/01/2024 Favorecido: SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA CNPJ: 56.982.416/0001-07 Licitação: 0007/2023 (Pregão Eletrônico) Contrato: 34/2023 Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços técnicos de informática, comtemplando licença de uso de sistema de gestão de trâmites internos e disponibilização de dados na internet para cumprimento da lei de acesso à informação, incluindo-se a instalação conversão de dados, treinamento de usuários, customizações necessárias e atualizações. Processo: 125/2023 Empenhado: R$ 100,000.00 Liquidado: R$ 200,000.00 Pago: R$ 100,000.00 |
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| + | 2024NE00031 | 01/01/2024 | W FERREIRA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - ME | 14.841.132/0001-50 | 0016/2023 (Pregão Eletrônico) | Contratação de serviços de manutenção preventiva, corretiva com atendimentos emergenciais dos geradores e fornecimento de suprimentos básicos | 40/2023 | 255/2023 | 9,163.00 | 2,562.95 | 2,562.95 |
Empenho: 2024NE00031 Data: 01/01/2024 Favorecido: W FERREIRA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - ME CNPJ: 14.841.132/0001-50 Licitação: 0016/2023 (Pregão Eletrônico) Contrato: 40/2023 Objeto: Contratação de serviços de manutenção preventiva, corretiva com atendimentos emergenciais dos geradores e fornecimento de suprimentos básicos Processo: 255/2023 Empenhado: R$ 9,163.00 Liquidado: R$ 2,562.95 Pago: R$ 2,562.95 |
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| + | 2024NE00030 | 01/01/2024 | UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DE SAO PAULO UVESP | 01.024.643/0001-38 | S/N/2023 | 404/2023 | 54,126.00 | 36,084.00 | 30,070.00 |
Empenho: 2024NE00030 Data: 01/01/2024 Favorecido: UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DE SAO PAULO UVESP CNPJ: 01.024.643/0001-38
Contrato: S/N/2023 Objeto: Processo: 404/2023 Empenhado: R$ 54,126.00 Liquidado: R$ 36,084.00 Pago: R$ 30,070.00 |
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| + | 2024NE00029 | 01/01/2024 | ULRIK COMERCIO E SERVICOS EIRELI-EPP | 21.479.037/0001-14 | 0009/2022 (Pregão) | Contratação de empresa terceirizada para a prestação de serviço de limpeza para a Câmara Municipal de Piracicaba. | 26/2022 | 264/2022 | 353,887.25 | 1,202,736.59 | 394,198.72 |
Empenho: 2024NE00029 Data: 01/01/2024 Favorecido: ULRIK COMERCIO E SERVICOS EIRELI-EPP CNPJ: 21.479.037/0001-14 Licitação: 0009/2022 (Pregão) Contrato: 26/2022 Objeto: Contratação de empresa terceirizada para a prestação de serviço de limpeza para a Câmara Municipal de Piracicaba. Processo: 264/2022 Empenhado: R$ 353,887.25 Liquidado: R$ 1,202,736.59 Pago: R$ 394,198.72 |
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| + | 2024NE00028 | 01/01/2024 | THIAGO HENRIQUE LAUBSTEIN FARIA | 30.380.088/0001-85 | 0022/2019 (Pregão) | Contratação de prestação de serviços de intérprete de Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) | 43/2019 | 426/2019 | 60,564.00 | 29,574.72 | 29,574.72 |
Empenho: 2024NE00028 Data: 01/01/2024 Favorecido: THIAGO HENRIQUE LAUBSTEIN FARIA CNPJ: 30.380.088/0001-85 Licitação: 0022/2019 (Pregão) Contrato: 43/2019 Objeto: Contratação de prestação de serviços de intérprete de Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) Processo: 426/2019 Empenhado: R$ 60,564.00 Liquidado: R$ 29,574.72 Pago: R$ 29,574.72 |
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| + | 2024NE00027 | 01/01/2024 | TELEFONICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | 0012/2020 (Pregão) | Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços telecomunicações nas modalidades STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) analógico e digital e link de conexão a Internet Dedicado com garantia mínima de 100% da velocidade contratada, p | 41/2020 | 194/2020 | 39,572.43 | 22,210.52 | 12,296.85 |
Empenho: 2024NE00027 Data: 01/01/2024 Favorecido: TELEFONICA BRASIL S.A. CNPJ: 02.558.157/0001-62 Licitação: 0012/2020 (Pregão) Contrato: 41/2020 Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços telecomunicações nas modalidades STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) analógico e digital e link de conexão a Internet Dedicado com garantia mínima de 100% da velocidade contratada, p Processo: 194/2020 Empenhado: R$ 39,572.43 Liquidado: R$ 22,210.52 Pago: R$ 12,296.85 |
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| + | 2024NE00020 | 01/01/2024 | DAT TECNOLOGIA | 23.031.618/0001-14 | 0014/2023 (Pregão Eletrônico) | Contratação de empresa para a prestação de serviço de garantia a equipamentos IBM/Lenovo, com suporte no local | 37/2023 | 227/2023 | 9,600.00 | 7,550.00 | 7,550.00 |
Empenho: 2024NE00020 Data: 01/01/2024 Favorecido: DAT TECNOLOGIA CNPJ: 23.031.618/0001-14 Licitação: 0014/2023 (Pregão Eletrônico) Contrato: 37/2023 Objeto: Contratação de empresa para a prestação de serviço de garantia a equipamentos IBM/Lenovo, com suporte no local Processo: 227/2023 Empenhado: R$ 9,600.00 Liquidado: R$ 7,550.00 Pago: R$ 7,550.00 |
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| + | 2024NE00019 | 01/01/2024 | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 1000010150 | 223/2023 | 12,500.00 | 6,459.76 | 3,447.19 |
Empenho: 2024NE00019 Data: 01/01/2024 Favorecido: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ CNPJ: 33.050.196/0001-88
Contrato: 1000010150 Objeto: Processo: 223/2023 Empenhado: R$ 12,500.00 Liquidado: R$ 6,459.76 Pago: R$ 3,447.19 |
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| + | 2024NE00018 | 01/01/2024 | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 176867/176 | 223/2023 | 100,000.00 | 158,172.96 | 89,957.24 |
Empenho: 2024NE00018 Data: 01/01/2024 Favorecido: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ CNPJ: 33.050.196/0001-88
Contrato: 176867/176 Objeto: Processo: 223/2023 Empenhado: R$ 100,000.00 Liquidado: R$ 158,172.96 Pago: R$ 89,957.24 |
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| + | 2024NE00017 | 01/01/2024 | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 176865/176 | 223/2023 | 83,333.34 | 145,757.04 | 72,878.52 |
Empenho: 2024NE00017 Data: 01/01/2024 Favorecido: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ CNPJ: 33.050.196/0001-88
Contrato: 176865/176 Objeto: Processo: 223/2023 Empenhado: R$ 83,333.34 Liquidado: R$ 145,757.04 Pago: R$ 72,878.52 |
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| + | 2024NE00016 | 01/01/2024 | ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE PIRACICABA | 54.403.910/0001-44 | 267/2023 | 332.00 | 332.00 | 332.00 |
Empenho: 2024NE00016 Data: 01/01/2024 Favorecido: ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE PIRACICABA CNPJ: 54.403.910/0001-44
Contrato: Objeto: Processo: 267/2023 Empenhado: R$ 332.00 Liquidado: R$ 332.00 Pago: R$ 332.00 |
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| + | 2024NE00015 | 01/01/2024 | CLARITY SISTEMAS DE ENERGIA LTDA - EPP | 03.328.305/0001-15 | 0047/2019 (Pregão) | Serviço de manutenção preditiva, preventiva e corretiva nos equipamentos do sistema UPS, com atendimento no local | 50/2019 | 734/2019 | 29,303.45 | 13,319.75 | 13,319.75 |
Empenho: 2024NE00015 Data: 01/01/2024 Favorecido: CLARITY SISTEMAS DE ENERGIA LTDA - EPP CNPJ: 03.328.305/0001-15 Licitação: 0047/2019 (Pregão) Contrato: 50/2019 Objeto: Serviço de manutenção preditiva, preventiva e corretiva nos equipamentos do sistema UPS, com atendimento no local Processo: 734/2019 Empenhado: R$ 29,303.45 Liquidado: R$ 13,319.75 Pago: R$ 13,319.75 |
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| + | 2024NE00014 | 01/01/2024 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA | 61.600.839/0023-60 | 53/2021 | 669/2021 | 67,100.00 | 22,100.00 | 22,100.00 |
Empenho: 2024NE00014 Data: 01/01/2024 Favorecido: CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA CNPJ: 61.600.839/0023-60
Contrato: 53/2021 Objeto: Processo: 669/2021 Empenhado: R$ 67,100.00 Liquidado: R$ 22,100.00 Pago: R$ 22,100.00 |
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| + | 2024NE00013 | 01/01/2024 | B R A SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA | 32.799.248/0001-50 | 0012/2023 (Pregão Eletrônico) | Contratação de empresa para o fornecimento de um link de internet dedicada para a TV Legislativa (Capim Fino). | 36/2023 | 222/2023 | 7,920.00 | 11,880.00 | 6,536.65 |
Empenho: 2024NE00013 Data: 01/01/2024 Favorecido: B R A SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA CNPJ: 32.799.248/0001-50 Licitação: 0012/2023 (Pregão Eletrônico) Contrato: 36/2023 Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento de um link de internet dedicada para a TV Legislativa (Capim Fino). Processo: 222/2023 Empenhado: R$ 7,920.00 Liquidado: R$ 11,880.00 Pago: R$ 6,536.65 |
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| + | 2024NE00012 | 01/01/2024 | EMERSON ANTONIO MARCIANO PIRAC ME | 03.019.788/0001-76 | 0010/2019 (Pregão) | prestação de serviços diários de coleta e entrega de correpondencias em geral, utilizando motocicleta. | 35/2019 | 231/2019 | 23,778.73 | 23,778.73 | 23,778.73 |
Empenho: 2024NE00012 Data: 01/01/2024 Favorecido: EMERSON ANTONIO MARCIANO PIRAC ME CNPJ: 03.019.788/0001-76 Licitação: 0010/2019 (Pregão) Contrato: 35/2019 Objeto: prestação de serviços diários de coleta e entrega de correpondencias em geral, utilizando motocicleta. Processo: 231/2019 Empenhado: R$ 23,778.73 Liquidado: R$ 23,778.73 Pago: R$ 23,778.73 |
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| Exibindo 20 registros de 26619 | Total | R$ 1,401,496.47 | R$ 3,162,372.03 | R$ 1,216,879.81 |
Exibindo 20 registros de 26619 Total empenhado R$ 1,401,496.47 Total liquidado R$ 3,162,372.03 Total pago R$ 1,216,879.81 |
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