| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
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| + | 1377/2019 | 02/10/2019 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS | 34.028.316/7101-51 | 7/2017 (DISPENSA) | Contratação de empresa para prestação de serviços e vendas de produtos de correspondência - Correios | 114/2017 | 989/2017 | 25,000.00 | 16,364.24 | 16,364.24 |
Empenho: 1377/2019 Data: 02/10/2019 Favorecido: EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ: 34.028.316/7101-51 Licitação: 7/2017 (DISPENSA) Contrato: 114/2017 Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços e vendas de produtos de correspondência - Correios Processo: 989/2017 Empenhado: R$ 25,000.00 Liquidado: R$ 16,364.24 Pago: R$ 16,364.24 |
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| + | 1376/2019 | 01/10/2019 | NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | 07.797.967/0001-95 | 22/2019 (INEXIGIBILIDADE) | Contratação de serviço de banco de preços, ue se trata de banco de daods que auxilia as fases da contratação pública em cumprimento a Lei 8.666/93 | 47/2019 | 658/2019 | 8,700.00 | 8,700.00 | 8,700.00 |
Empenho: 1376/2019 Data: 01/10/2019 Favorecido: NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA CNPJ: 07.797.967/0001-95 Licitação: 22/2019 (INEXIGIBILIDADE) Contrato: 47/2019 Objeto: Contratação de serviço de banco de preços, ue se trata de banco de daods que auxilia as fases da contratação pública em cumprimento a Lei 8.666/93 Processo: 658/2019 Empenhado: R$ 8,700.00 Liquidado: R$ 8,700.00 Pago: R$ 8,700.00 |
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| + | 1359/2019 | 02/10/2019 | VALERIOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 62.746.193/0001-81 | 297/2019 (DISPENSA) | 668/2019 | 28.99 | 28.99 | 28.99 |
Empenho: 1359/2019 Data: 02/10/2019 Favorecido: VALERIOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA CNPJ: 62.746.193/0001-81 Licitação: 297/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 668/2019 Empenhado: R$ 28.99 Liquidado: R$ 28.99 Pago: R$ 28.99 |
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| + | 1358/2019 | 02/10/2019 | VALERIOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 62.746.193/0001-81 | 297/2019 (DISPENSA) | 668/2019 | 3,190.97 | 3,190.97 | 3,190.97 |
Empenho: 1358/2019 Data: 02/10/2019 Favorecido: VALERIOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA CNPJ: 62.746.193/0001-81 Licitação: 297/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 668/2019 Empenhado: R$ 3,190.97 Liquidado: R$ 3,190.97 Pago: R$ 3,190.97 |
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| + | 1357/2019 | 02/10/2019 | DELLON MÓVEIS PLANEJADOS LTDA. ME | 01.507.965/0001-38 | 296/2019 (DISPENSA) | 667/2019 | 1,260.00 | 1,260.00 | 1,260.00 |
Empenho: 1357/2019 Data: 02/10/2019 Favorecido: DELLON MÓVEIS PLANEJADOS LTDA. ME CNPJ: 01.507.965/0001-38 Licitação: 296/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 667/2019 Empenhado: R$ 1,260.00 Liquidado: R$ 1,260.00 Pago: R$ 1,260.00 |
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| + | 1356/2019 | 01/10/2019 | CAMPVIDEO COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA ME | 13.026.533/0001-94 | 32/2019 (PREGÃO PRESENCIAL) | aquisição de equipamentos de multimidia incluindo instalação, configuração e treinamento | 614/2019 | 15,866.00 | 15,866.00 | 15,866.00 |
Empenho: 1356/2019 Data: 01/10/2019 Favorecido: CAMPVIDEO COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA ME CNPJ: 13.026.533/0001-94 Licitação: 32/2019 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: Objeto: aquisição de equipamentos de multimidia incluindo instalação, configuração e treinamento Processo: 614/2019 Empenhado: R$ 15,866.00 Liquidado: R$ 15,866.00 Pago: R$ 15,866.00 |
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| + | 1355/2019 | 01/10/2019 | CAMPVIDEO COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA ME | 13.026.533/0001-94 | 32/2019 (PREGÃO PRESENCIAL) | aquisição de equipamentos de multimidia incluindo instalação, configuração e treinamento | 614/2019 | 32,488.70 | 32,488.70 | 32,488.70 |
Empenho: 1355/2019 Data: 01/10/2019 Favorecido: CAMPVIDEO COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA ME CNPJ: 13.026.533/0001-94 Licitação: 32/2019 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: Objeto: aquisição de equipamentos de multimidia incluindo instalação, configuração e treinamento Processo: 614/2019 Empenhado: R$ 32,488.70 Liquidado: R$ 32,488.70 Pago: R$ 32,488.70 |
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| + | 1354/2019 | 01/10/2019 | CAMPVIDEO COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA ME | 13.026.533/0001-94 | 32/2019 (PREGÃO PRESENCIAL) | aquisição de equipamentos de multimidia incluindo instalação, configuração e treinamento | 614/2019 | 10,745.30 | 10,745.30 | 10,745.30 |
Empenho: 1354/2019 Data: 01/10/2019 Favorecido: CAMPVIDEO COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA ME CNPJ: 13.026.533/0001-94 Licitação: 32/2019 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: Objeto: aquisição de equipamentos de multimidia incluindo instalação, configuração e treinamento Processo: 614/2019 Empenhado: R$ 10,745.30 Liquidado: R$ 10,745.30 Pago: R$ 10,745.30 |
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| + | 1353/2019 | 01/10/2019 | RAFAEL CAMUZZI - ME | 09.511.691/0001-62 | 295/2019 (DISPENSA) | 684/2019 | 622.00 | 622.00 | 622.00 |
Empenho: 1353/2019 Data: 01/10/2019 Favorecido: RAFAEL CAMUZZI - ME CNPJ: 09.511.691/0001-62 Licitação: 295/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 684/2019 Empenhado: R$ 622.00 Liquidado: R$ 622.00 Pago: R$ 622.00 |
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| + | 1352/2019 | 01/10/2019 | VIAÇÃO PIRACICABANA S. A. | 54.360.623/0001-02 | 294/2019 (DISPENSA) | 656/2019 | 534.20 | 530.45 | 530.45 |
Empenho: 1352/2019 Data: 01/10/2019 Favorecido: VIAÇÃO PIRACICABANA S. A. CNPJ: 54.360.623/0001-02 Licitação: 294/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 656/2019 Empenhado: R$ 534.20 Liquidado: R$ 530.45 Pago: R$ 530.45 |
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| + | 1351/2019 | 01/10/2019 | LSPAR - PARAFUSOS EIRELI | 28.609.031/0001-63 | 293/2019 (DISPENSA) | 650/2019 | 352.80 | 352.80 | 352.80 |
Empenho: 1351/2019 Data: 01/10/2019 Favorecido: LSPAR - PARAFUSOS EIRELI CNPJ: 28.609.031/0001-63 Licitação: 293/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 650/2019 Empenhado: R$ 352.80 Liquidado: R$ 352.80 Pago: R$ 352.80 |
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| + | 1350/2019 | 01/10/2019 | BANCO DO BRASIL SA - AG PIRACICABA | 00.000.000/0056-65 | 681/2019 | 300.00 | 229.90 | 229.90 |
Empenho: 1350/2019 Data: 01/10/2019 Favorecido: BANCO DO BRASIL SA - AG PIRACICABA CNPJ: 00.000.000/0056-65
Contrato: Objeto: Processo: 681/2019 Empenhado: R$ 300.00 Liquidado: R$ 229.90 Pago: R$ 229.90 |
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| + | 1349/2019 | 01/10/2019 | CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGTO S/A | 04.088.208/0001-65 | 679/2019 | 500.00 | 371.92 | 371.92 |
Empenho: 1349/2019 Data: 01/10/2019 Favorecido: CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGTO S/A CNPJ: 04.088.208/0001-65
Contrato: Objeto: Processo: 679/2019 Empenhado: R$ 500.00 Liquidado: R$ 371.92 Pago: R$ 371.92 |
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| + | 1348/2019 | 01/10/2019 | TELEFONICA BRASIL S/A | 02.558.157/0001-62 | 678/2019 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 1348/2019 Data: 01/10/2019 Favorecido: TELEFONICA BRASIL S/A CNPJ: 02.558.157/0001-62
Contrato: Objeto: Processo: 678/2019 Empenhado: R$ 4,000.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 1347/2019 | 01/10/2019 | CLARO S/A | 40.432.544/0001-47 | 677/2019 | 2,500.00 | 2,432.57 | 2,432.57 |
Empenho: 1347/2019 Data: 01/10/2019 Favorecido: CLARO S/A CNPJ: 40.432.544/0001-47
Contrato: Objeto: Processo: 677/2019 Empenhado: R$ 2,500.00 Liquidado: R$ 2,432.57 Pago: R$ 2,432.57 |
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| + | 1346/2019 | 01/10/2019 | CLARO S/A | 40.432.544/0001-47 | 676/2019 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 1346/2019 Data: 01/10/2019 Favorecido: CLARO S/A CNPJ: 40.432.544/0001-47
Contrato: Objeto: Processo: 676/2019 Empenhado: R$ 50.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 1345/2019 | 01/10/2019 | LUIS CARLOS RUBIA | 115.***.***-21 | 675/2019 | 1,000.00 | 187.44 | 187.44 |
Empenho: 1345/2019 Data: 01/10/2019 Favorecido: LUIS CARLOS RUBIA CNPJ: 115.***.***-21
Contrato: Objeto: Processo: 675/2019 Empenhado: R$ 1,000.00 Liquidado: R$ 187.44 Pago: R$ 187.44 |
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| + | 1344/2019 | 01/10/2019 | LUCIANO CAMARGO GONCALVES | 067.***.***-90 | 674/2019 | 1,000.00 | 374.88 | 374.88 |
Empenho: 1344/2019 Data: 01/10/2019 Favorecido: LUCIANO CAMARGO GONCALVES CNPJ: 067.***.***-90
Contrato: Objeto: Processo: 674/2019 Empenhado: R$ 1,000.00 Liquidado: R$ 374.88 Pago: R$ 374.88 |
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| + | 1343/2019 | 01/10/2019 | JORGE D'ASSUNCAO SEVERINO RODRIGUES | 870.***.***-72 | 673/2019 | 1,000.00 | 374.88 | 374.88 |
Empenho: 1343/2019 Data: 01/10/2019 Favorecido: JORGE D'ASSUNCAO SEVERINO RODRIGUES CNPJ: 870.***.***-72
Contrato: Objeto: Processo: 673/2019 Empenhado: R$ 1,000.00 Liquidado: R$ 374.88 Pago: R$ 374.88 |
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| + | 1342/2019 | 01/10/2019 | GILSON EVERALDO FELIPE | 078.***.***-77 | 672/2019 | 1,000.00 | 281.16 | 281.16 |
Empenho: 1342/2019 Data: 01/10/2019 Favorecido: GILSON EVERALDO FELIPE CNPJ: 078.***.***-77
Contrato: Objeto: Processo: 672/2019 Empenhado: R$ 1,000.00 Liquidado: R$ 281.16 Pago: R$ 281.16 |
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| Exibindo 20 registros de 26619 | Total | R$ 110,138.96 | R$ 94,402.20 | R$ 94,402.20 |
Exibindo 20 registros de 26619 Total empenhado R$ 110,138.96 Total liquidado R$ 94,402.20 Total pago R$ 94,402.20 |
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