| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 1387/2019 | 09/10/2019 | FOLHA PESSOAL (INATIVOS) | 680/2019 | 5,907.46 | 5,907.46 | 5,907.46 |
Empenho: 1387/2019 Data: 09/10/2019 Favorecido: FOLHA PESSOAL (INATIVOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 680/2019 Empenhado: R$ 5,907.46 Liquidado: R$ 5,907.46 Pago: R$ 5,907.46 |
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| + | 1386/2019 | 09/10/2019 | VEREADORES DA CAMARA | 680/2019 | 95,920.00 | 95,920.00 | 95,920.00 |
Empenho: 1386/2019 Data: 09/10/2019 Favorecido: VEREADORES DA CAMARA CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 680/2019 Empenhado: R$ 95,920.00 Liquidado: R$ 95,920.00 Pago: R$ 95,920.00 |
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| + | 1385/2019 | 09/10/2019 | FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) | 680/2019 | 250,123.32 | 250,123.32 | 250,123.32 |
Empenho: 1385/2019 Data: 09/10/2019 Favorecido: FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 680/2019 Empenhado: R$ 250,123.32 Liquidado: R$ 250,123.32 Pago: R$ 250,123.32 |
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| + | 1384/2019 | 09/10/2019 | FOLHA PESSOAL (CEDIDOS) | 680/2019 | 9,519.20 | 9,519.20 | 9,519.20 |
Empenho: 1384/2019 Data: 09/10/2019 Favorecido: FOLHA PESSOAL (CEDIDOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 680/2019 Empenhado: R$ 9,519.20 Liquidado: R$ 9,519.20 Pago: R$ 9,519.20 |
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| + | 1377/2019 | 02/10/2019 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS | 34.028.316/7101-51 | 7/2017 (DISPENSA) | Contratação de empresa para prestação de serviços e vendas de produtos de correspondência - Correios | 114/2017 | 989/2017 | 25,000.00 | 16,364.24 | 16,364.24 |
Empenho: 1377/2019 Data: 02/10/2019 Favorecido: EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ: 34.028.316/7101-51 Licitação: 7/2017 (DISPENSA) Contrato: 114/2017 Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços e vendas de produtos de correspondência - Correios Processo: 989/2017 Empenhado: R$ 25,000.00 Liquidado: R$ 16,364.24 Pago: R$ 16,364.24 |
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| + | 1376/2019 | 01/10/2019 | NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | 07.797.967/0001-95 | 22/2019 (INEXIGIBILIDADE) | Contratação de serviço de banco de preços, ue se trata de banco de daods que auxilia as fases da contratação pública em cumprimento a Lei 8.666/93 | 47/2019 | 658/2019 | 8,700.00 | 8,700.00 | 8,700.00 |
Empenho: 1376/2019 Data: 01/10/2019 Favorecido: NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA CNPJ: 07.797.967/0001-95 Licitação: 22/2019 (INEXIGIBILIDADE) Contrato: 47/2019 Objeto: Contratação de serviço de banco de preços, ue se trata de banco de daods que auxilia as fases da contratação pública em cumprimento a Lei 8.666/93 Processo: 658/2019 Empenhado: R$ 8,700.00 Liquidado: R$ 8,700.00 Pago: R$ 8,700.00 |
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| + | 1375/2019 | 07/10/2019 | CAMPVIDEO COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA ME | 13.026.533/0001-94 | 33/2019 (PREGÃO PRESENCIAL) | aquisição de matriz de comutação de sinais SDI de 40 x 40. | 633/2019 | 26,200.00 | 26,200.00 | 26,200.00 |
Empenho: 1375/2019 Data: 07/10/2019 Favorecido: CAMPVIDEO COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA ME CNPJ: 13.026.533/0001-94 Licitação: 33/2019 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: Objeto: aquisição de matriz de comutação de sinais SDI de 40 x 40. Processo: 633/2019 Empenhado: R$ 26,200.00 Liquidado: R$ 26,200.00 Pago: R$ 26,200.00 |
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| + | 1374/2019 | 04/10/2019 | EMMILYNE GENARO NICOLETTI | 317.***.***-29 | 698/2019 | 93.72 | 93.72 | 93.72 |
Empenho: 1374/2019 Data: 04/10/2019 Favorecido: EMMILYNE GENARO NICOLETTI CNPJ: 317.***.***-29
Contrato: Objeto: Processo: 698/2019 Empenhado: R$ 93.72 Liquidado: R$ 93.72 Pago: R$ 93.72 |
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| + | 1373/2019 | 04/10/2019 | MARCOS SILVA CORREA BARRETO | 291.***.***-31 | 687/2019 | 93.72 | 93.72 | 93.72 |
Empenho: 1373/2019 Data: 04/10/2019 Favorecido: MARCOS SILVA CORREA BARRETO CNPJ: 291.***.***-31
Contrato: Objeto: Processo: 687/2019 Empenhado: R$ 93.72 Liquidado: R$ 93.72 Pago: R$ 93.72 |
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| + | 1372/2019 | 04/10/2019 | AUGUSTO ROVER | 415.***.***-69 | 686/2019 | 93.72 | 93.72 | 93.72 |
Empenho: 1372/2019 Data: 04/10/2019 Favorecido: AUGUSTO ROVER CNPJ: 415.***.***-69
Contrato: Objeto: Processo: 686/2019 Empenhado: R$ 93.72 Liquidado: R$ 93.72 Pago: R$ 93.72 |
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| + | 1371/2019 | 04/10/2019 | EMILE DE FÁTIMA PERES | 431.***.***-05 | 686/2019 | 93.72 | 93.72 | 93.72 |
Empenho: 1371/2019 Data: 04/10/2019 Favorecido: EMILE DE FÁTIMA PERES CNPJ: 431.***.***-05
Contrato: Objeto: Processo: 686/2019 Empenhado: R$ 93.72 Liquidado: R$ 93.72 Pago: R$ 93.72 |
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| + | 1370/2019 | 04/10/2019 | ADRIANA CRISTINA S NUNES | 096.***.***-85 | 686/2019 | 93.72 | 93.72 | 93.72 |
Empenho: 1370/2019 Data: 04/10/2019 Favorecido: ADRIANA CRISTINA S NUNES CNPJ: 096.***.***-85
Contrato: Objeto: Processo: 686/2019 Empenhado: R$ 93.72 Liquidado: R$ 93.72 Pago: R$ 93.72 |
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| + | 1369/2019 | 04/10/2019 | GT COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA | 01.588.849/0001-90 | 1/2019 (PREGÃO PRESENCIAL) | Aquisição de combustível | 75/2019 | 5,253.57 | 714.05 | 714.05 |
Empenho: 1369/2019 Data: 04/10/2019 Favorecido: GT COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 01.588.849/0001-90 Licitação: 1/2019 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: Objeto: Aquisição de combustível Processo: 75/2019 Empenhado: R$ 5,253.57 Liquidado: R$ 714.05 Pago: R$ 714.05 |
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| + | 1368/2019 | 04/10/2019 | FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) | 680/2019 | 3,348.86 | 3,348.86 | 3,348.86 |
Empenho: 1368/2019 Data: 04/10/2019 Favorecido: FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 680/2019 Empenhado: R$ 3,348.86 Liquidado: R$ 3,348.86 Pago: R$ 3,348.86 |
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| + | 1367/2019 | 04/10/2019 | FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) | 680/2019 | 6,288.75 | 6,288.75 | 6,288.75 |
Empenho: 1367/2019 Data: 04/10/2019 Favorecido: FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 680/2019 Empenhado: R$ 6,288.75 Liquidado: R$ 6,288.75 Pago: R$ 6,288.75 |
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| + | 1366/2019 | 04/10/2019 | FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) | 680/2019 | 7,156.54 | 7,156.54 | 7,156.54 |
Empenho: 1366/2019 Data: 04/10/2019 Favorecido: FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 680/2019 Empenhado: R$ 7,156.54 Liquidado: R$ 7,156.54 Pago: R$ 7,156.54 |
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| + | 1365/2019 | 04/10/2019 | FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) | 680/2019 | 3,607.16 | 3,607.16 | 3,607.16 |
Empenho: 1365/2019 Data: 04/10/2019 Favorecido: FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 680/2019 Empenhado: R$ 3,607.16 Liquidado: R$ 3,607.16 Pago: R$ 3,607.16 |
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| + | 1364/2019 | 04/10/2019 | PESSOAL CIVIL | 680/2019 | 1,444.80 | 2,889.60 | 1,444.80 |
Empenho: 1364/2019 Data: 04/10/2019 Favorecido: PESSOAL CIVIL CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 680/2019 Empenhado: R$ 1,444.80 Liquidado: R$ 2,889.60 Pago: R$ 1,444.80 |
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| + | 1363/2019 | 04/10/2019 | GIOVANA GERMANO VENDIMIATTI MEI | 30.828.794/0001-47 | 300/2019 (DISPENSA) | 685/2019 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 |
Empenho: 1363/2019 Data: 04/10/2019 Favorecido: GIOVANA GERMANO VENDIMIATTI MEI CNPJ: 30.828.794/0001-47 Licitação: 300/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 685/2019 Empenhado: R$ 4,500.00 Liquidado: R$ 4,500.00 Pago: R$ 4,500.00 |
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| + | 1362/2019 | 04/10/2019 | KAMI PAPELARIA LTDA. | 54.395.504/0001-87 | 299/2019 (DISPENSA) | 683/2019 | 245.00 | 245.00 | 245.00 |
Empenho: 1362/2019 Data: 04/10/2019 Favorecido: KAMI PAPELARIA LTDA. CNPJ: 54.395.504/0001-87 Licitação: 299/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 683/2019 Empenhado: R$ 245.00 Liquidado: R$ 245.00 Pago: R$ 245.00 |
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| Exibindo 20 registros de 26619 | Total | R$ 453,683.26 | R$ 441,952.78 | R$ 440,507.98 |
Exibindo 20 registros de 26619 Total empenhado R$ 453,683.26 Total liquidado R$ 441,952.78 Total pago R$ 440,507.98 |
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