| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 1472/2019 | 01/11/2019 | BANCO DO BRASIL SA - AG PIRACICABA | 00.000.000/0056-65 | 746/2019 | 300.00 | 268.50 | 268.50 |
Empenho: 1472/2019 Data: 01/11/2019 Favorecido: BANCO DO BRASIL SA - AG PIRACICABA CNPJ: 00.000.000/0056-65
Contrato: Objeto: Processo: 746/2019 Empenhado: R$ 300.00 Liquidado: R$ 268.50 Pago: R$ 268.50 |
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| + | 1471/2019 | 01/11/2019 | CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGTO S/A | 04.088.208/0001-65 | 745/2019 | 500.00 | 269.36 | 269.36 |
Empenho: 1471/2019 Data: 01/11/2019 Favorecido: CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGTO S/A CNPJ: 04.088.208/0001-65
Contrato: Objeto: Processo: 745/2019 Empenhado: R$ 500.00 Liquidado: R$ 269.36 Pago: R$ 269.36 |
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| + | 1470/2019 | 01/11/2019 | TELEFONICA BRASIL S/A | 02.558.157/0001-62 | 744/2019 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 1470/2019 Data: 01/11/2019 Favorecido: TELEFONICA BRASIL S/A CNPJ: 02.558.157/0001-62
Contrato: Objeto: Processo: 744/2019 Empenhado: R$ 4,000.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 1458/2019 | 31/10/2019 | CHRISTHIANO TEIXEIRA NUEVO | 253.***.***-58 | 755/2019 | 93.72 | 93.72 | 93.72 |
Empenho: 1458/2019 Data: 31/10/2019 Favorecido: CHRISTHIANO TEIXEIRA NUEVO CNPJ: 253.***.***-58
Contrato: Objeto: Processo: 755/2019 Empenhado: R$ 93.72 Liquidado: R$ 93.72 Pago: R$ 93.72 |
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| + | 1457/2019 | 31/10/2019 | PAULA FALANGHE CARNEIRO | 153.***.***-07 | 754/2019 | 93.72 | 93.72 | 93.72 |
Empenho: 1457/2019 Data: 31/10/2019 Favorecido: PAULA FALANGHE CARNEIRO CNPJ: 153.***.***-07
Contrato: Objeto: Processo: 754/2019 Empenhado: R$ 93.72 Liquidado: R$ 93.72 Pago: R$ 93.72 |
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| + | 1456/2019 | 31/10/2019 | MARIA HELENA RIBEIRO ALVES | 276.***.***-57 | 754/2019 | 93.72 | 93.72 | 93.72 |
Empenho: 1456/2019 Data: 31/10/2019 Favorecido: MARIA HELENA RIBEIRO ALVES CNPJ: 276.***.***-57
Contrato: Objeto: Processo: 754/2019 Empenhado: R$ 93.72 Liquidado: R$ 93.72 Pago: R$ 93.72 |
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| + | 1455/2019 | 31/10/2019 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 680/2019 | 1,308.39 | 1,308.39 | 1,308.39 |
Empenho: 1455/2019 Data: 31/10/2019 Favorecido: INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 680/2019 Empenhado: R$ 1,308.39 Liquidado: R$ 1,308.39 Pago: R$ 1,308.39 |
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| + | 1454/2019 | 31/10/2019 | IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA | 51.327.724/0001-85 | 680/2019 | 1,623.24 | 1,623.24 | 1,623.24 |
Empenho: 1454/2019 Data: 31/10/2019 Favorecido: IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA CNPJ: 51.327.724/0001-85
Contrato: Objeto: Processo: 680/2019 Empenhado: R$ 1,623.24 Liquidado: R$ 1,623.24 Pago: R$ 1,623.24 |
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| + | 1453/2019 | 31/10/2019 | IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA | 51.327.724/0001-85 | 680/2019 | 9,055.94 | 9,055.94 | 9,055.94 |
Empenho: 1453/2019 Data: 31/10/2019 Favorecido: IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA CNPJ: 51.327.724/0001-85
Contrato: Objeto: Processo: 680/2019 Empenhado: R$ 9,055.94 Liquidado: R$ 9,055.94 Pago: R$ 9,055.94 |
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Teste
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| + | 1452/2019 | 31/10/2019 | GT COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA | 01.588.849/0001-90 | 1/2019 (PREGÃO PRESENCIAL) | Aquisição de combustível | 75/2019 | 5,324.69 | 1,523.37 | 1,523.37 |
Empenho: 1452/2019 Data: 31/10/2019 Favorecido: GT COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 01.588.849/0001-90 Licitação: 1/2019 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: Objeto: Aquisição de combustível Processo: 75/2019 Empenhado: R$ 5,324.69 Liquidado: R$ 1,523.37 Pago: R$ 1,523.37 |
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| + | 1451/2019 | 30/10/2019 | MADALENA CARBONERA DE SOUZA | 35.051.743/0001-75 | 307/2019 (DISPENSA) | 699/2019 | 912.50 | 912.50 | 912.50 |
Empenho: 1451/2019 Data: 30/10/2019 Favorecido: MADALENA CARBONERA DE SOUZA CNPJ: 35.051.743/0001-75 Licitação: 307/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 699/2019 Empenhado: R$ 912.50 Liquidado: R$ 912.50 Pago: R$ 912.50 |
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| + | 1450/2019 | 30/10/2019 | PESSOAL CIVIL | 680/2019 | 1,806.00 | 3,612.00 | 1,806.00 |
Empenho: 1450/2019 Data: 30/10/2019 Favorecido: PESSOAL CIVIL CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 680/2019 Empenhado: R$ 1,806.00 Liquidado: R$ 3,612.00 Pago: R$ 1,806.00 |
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| + | 1449/2019 | 30/10/2019 | F. SCARPARI VALERIO TRANSPORTES | 27.590.495/0001-02 | 319/2019 (DISPENSA) | 721/2019 | 210.00 | 210.00 | 210.00 |
Empenho: 1449/2019 Data: 30/10/2019 Favorecido: F. SCARPARI VALERIO TRANSPORTES CNPJ: 27.590.495/0001-02 Licitação: 319/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 721/2019 Empenhado: R$ 210.00 Liquidado: R$ 210.00 Pago: R$ 210.00 |
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| + | 1448/2019 | 29/10/2019 | MARIA IRENE BUSO DA SILVA - ME | 07.892.715/0001-45 | 37/2019 (PREGÃO PRESENCIAL) | aquisição de materiais de escritório (pronta-entrega) | 652/2019 | 4,205.72 | 4,205.72 | 4,205.72 |
Empenho: 1448/2019 Data: 29/10/2019 Favorecido: MARIA IRENE BUSO DA SILVA - ME CNPJ: 07.892.715/0001-45 Licitação: 37/2019 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: Objeto: aquisição de materiais de escritório (pronta-entrega) Processo: 652/2019 Empenhado: R$ 4,205.72 Liquidado: R$ 4,205.72 Pago: R$ 4,205.72 |
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| + | 1447/2019 | 29/10/2019 | LUANA BAIOCCHI GONÇALVES EIRELI | 31.383.238/0001-77 | 37/2019 (PREGÃO PRESENCIAL) | aquisição de materiais de escritório (pronta-entrega) | 652/2019 | 1,688.00 | 1,688.00 | 1,688.00 |
Empenho: 1447/2019 Data: 29/10/2019 Favorecido: LUANA BAIOCCHI GONÇALVES EIRELI CNPJ: 31.383.238/0001-77 Licitação: 37/2019 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: Objeto: aquisição de materiais de escritório (pronta-entrega) Processo: 652/2019 Empenhado: R$ 1,688.00 Liquidado: R$ 1,688.00 Pago: R$ 1,688.00 |
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| + | 1446/2019 | 29/10/2019 | COTA.COM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | 10.644.278/0001-55 | 37/2019 (PREGÃO PRESENCIAL) | aquisição de materiais de escritório (pronta-entrega) | 652/2019 | 678.60 | 678.60 | 678.60 |
Empenho: 1446/2019 Data: 29/10/2019 Favorecido: COTA.COM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP CNPJ: 10.644.278/0001-55 Licitação: 37/2019 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: Objeto: aquisição de materiais de escritório (pronta-entrega) Processo: 652/2019 Empenhado: R$ 678.60 Liquidado: R$ 678.60 Pago: R$ 678.60 |
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| + | 1445/2019 | 29/10/2019 | IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME | 26.690.808/0001-31 | 37/2019 (PREGÃO PRESENCIAL) | aquisição de materiais de escritório (pronta-entrega) | 652/2019 | 1,652.00 | 1,652.00 | 1,652.00 |
Empenho: 1445/2019 Data: 29/10/2019 Favorecido: IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME CNPJ: 26.690.808/0001-31 Licitação: 37/2019 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: Objeto: aquisição de materiais de escritório (pronta-entrega) Processo: 652/2019 Empenhado: R$ 1,652.00 Liquidado: R$ 1,652.00 Pago: R$ 1,652.00 |
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| + | 1444/2019 | 29/10/2019 | GAMA COMÉRCIO DE EQUIPS PARA INFORMÁTICA LTDA. | 07.589.051/0001-40 | 37/2019 (PREGÃO PRESENCIAL) | aquisição de materiais de escritório (pronta-entrega) | 652/2019 | 1,487.50 | 1,487.50 | 1,487.50 |
Empenho: 1444/2019 Data: 29/10/2019 Favorecido: GAMA COMÉRCIO DE EQUIPS PARA INFORMÁTICA LTDA. CNPJ: 07.589.051/0001-40 Licitação: 37/2019 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: Objeto: aquisição de materiais de escritório (pronta-entrega) Processo: 652/2019 Empenhado: R$ 1,487.50 Liquidado: R$ 1,487.50 Pago: R$ 1,487.50 |
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| + | 1443/2019 | 29/10/2019 | JD CAMARGO & CIA. LTDA. | 43.263.037/0001-15 | 37/2019 (PREGÃO PRESENCIAL) | aquisição de materiais de escritório (pronta-entrega) | 652/2019 | 970.00 | 970.00 | 970.00 |
Empenho: 1443/2019 Data: 29/10/2019 Favorecido: JD CAMARGO & CIA. LTDA. CNPJ: 43.263.037/0001-15 Licitação: 37/2019 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: Objeto: aquisição de materiais de escritório (pronta-entrega) Processo: 652/2019 Empenhado: R$ 970.00 Liquidado: R$ 970.00 Pago: R$ 970.00 |
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| + | 1442/2019 | 25/10/2019 | GT COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA | 01.588.849/0001-90 | 1/2019 (PREGÃO PRESENCIAL) | Aquisição de combustível | 75/2019 | 4,856.90 | 1,419.53 | 1,419.53 |
Empenho: 1442/2019 Data: 25/10/2019 Favorecido: GT COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 01.588.849/0001-90 Licitação: 1/2019 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: Objeto: Aquisição de combustível Processo: 75/2019 Empenhado: R$ 4,856.90 Liquidado: R$ 1,419.53 Pago: R$ 1,419.53 |
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Teste
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| Exibindo 20 registros de 26619 | Total | R$ 40,860.64 | R$ 31,165.81 | R$ 29,359.81 |
Exibindo 20 registros de 26619 Total empenhado R$ 40,860.64 Total liquidado R$ 31,165.81 Total pago R$ 29,359.81 |
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