| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 1503/2019 | 06/11/2019 | TANIA REGINA LOPES | 168.***.***-69 | 760/2019 | 93.72 | 93.72 | 93.72 |
Empenho: 1503/2019 Data: 06/11/2019 Favorecido: TANIA REGINA LOPES CNPJ: 168.***.***-69
Contrato: Objeto: Processo: 760/2019 Empenhado: R$ 93.72 Liquidado: R$ 93.72 Pago: R$ 93.72 |
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| + | 1480/2019 | 05/11/2019 | PIRAMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 05.881.877/0001-52 | 322/2019 (DISPENSA) | 731/2019 | 857.50 | 857.50 | 857.50 |
Empenho: 1480/2019 Data: 05/11/2019 Favorecido: PIRAMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA CNPJ: 05.881.877/0001-52 Licitação: 322/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 731/2019 Empenhado: R$ 857.50 Liquidado: R$ 857.50 Pago: R$ 857.50 |
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| + | 1479/2019 | 05/11/2019 | MONOBLOCO AUTO CENTER LTDA | 02.886.252/0001-95 | 321/2019 (DISPENSA) | 730/2019 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |
Empenho: 1479/2019 Data: 05/11/2019 Favorecido: MONOBLOCO AUTO CENTER LTDA CNPJ: 02.886.252/0001-95 Licitação: 321/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 730/2019 Empenhado: R$ 80.00 Liquidado: R$ 80.00 Pago: R$ 80.00 |
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| + | 1478/2019 | 05/11/2019 | MONOBLOCO AUTO CENTER LTDA | 02.886.252/0001-95 | 321/2019 (DISPENSA) | 730/2019 | 148.20 | 148.20 | 148.20 |
Empenho: 1478/2019 Data: 05/11/2019 Favorecido: MONOBLOCO AUTO CENTER LTDA CNPJ: 02.886.252/0001-95 Licitação: 321/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 730/2019 Empenhado: R$ 148.20 Liquidado: R$ 148.20 Pago: R$ 148.20 |
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| + | 1477/2019 | 05/11/2019 | DANIELA CLEMENTE DE OLIVEIRA | 117.***.***-05 | 733/2019 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |
Empenho: 1477/2019 Data: 05/11/2019 Favorecido: DANIELA CLEMENTE DE OLIVEIRA CNPJ: 117.***.***-05
Contrato: Objeto: Processo: 733/2019 Empenhado: R$ 1,500.00 Liquidado: R$ 1,500.00 Pago: R$ 1,500.00 |
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| + | 1476/2019 | 05/11/2019 | BELISA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP | 31.479.773/0001-26 | 36/2019 (PREGÃO PRESENCIAL) | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO KM. | 689/2019 | 209,000.00 | 209,000.00 | 209,000.00 |
Empenho: 1476/2019 Data: 05/11/2019 Favorecido: BELISA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP CNPJ: 31.479.773/0001-26 Licitação: 36/2019 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: Objeto: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO KM. Processo: 689/2019 Empenhado: R$ 209,000.00 Liquidado: R$ 209,000.00 Pago: R$ 209,000.00 |
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| + | 1475/2019 | 04/11/2019 | VIAÇÃO PIRACICABANA S. A. | 54.360.623/0001-02 | 320/2019 (DISPENSA) | 732/2019 | 534.20 | 534.20 | 534.20 |
Empenho: 1475/2019 Data: 04/11/2019 Favorecido: VIAÇÃO PIRACICABANA S. A. CNPJ: 54.360.623/0001-02 Licitação: 320/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 732/2019 Empenhado: R$ 534.20 Liquidado: R$ 534.20 Pago: R$ 534.20 |
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| + | 1474/2019 | 04/11/2019 | LAURA LYDIA BURTSCHER | 218.***.***-14 | 27/2019 (INEXIGIBILIDADE) | Prêmio Aquisitivo Câmara de Vereadores de Piracicaba, 51° Salão de arte contemporanea, obra Vertices | 724/2019 | 7,263.55 | 7,263.55 | 7,263.55 |
Empenho: 1474/2019 Data: 04/11/2019 Favorecido: LAURA LYDIA BURTSCHER CNPJ: 218.***.***-14 Licitação: 27/2019 (INEXIGIBILIDADE) Contrato: Objeto: Prêmio Aquisitivo Câmara de Vereadores de Piracicaba, 51° Salão de arte contemporanea, obra Vertices Processo: 724/2019 Empenhado: R$ 7,263.55 Liquidado: R$ 7,263.55 Pago: R$ 7,263.55 |
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| + | 1473/2019 | 04/11/2019 | RODRIGO LINHARES | 697.***.***-20 | 26/2019 (INEXIGIBILIDADE) | Prêmio Aquisitivo Câmara de Vereadores de Piracicaba, 51° Salão de Arte Contemporanea | 723/2019 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 |
Empenho: 1473/2019 Data: 04/11/2019 Favorecido: RODRIGO LINHARES CNPJ: 697.***.***-20 Licitação: 26/2019 (INEXIGIBILIDADE) Contrato: Objeto: Prêmio Aquisitivo Câmara de Vereadores de Piracicaba, 51° Salão de Arte Contemporanea Processo: 723/2019 Empenhado: R$ 7,000.00 Liquidado: R$ 7,000.00 Pago: R$ 7,000.00 |
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| + | 1472/2019 | 01/11/2019 | BANCO DO BRASIL SA - AG PIRACICABA | 00.000.000/0056-65 | 746/2019 | 300.00 | 268.50 | 268.50 |
Empenho: 1472/2019 Data: 01/11/2019 Favorecido: BANCO DO BRASIL SA - AG PIRACICABA CNPJ: 00.000.000/0056-65
Contrato: Objeto: Processo: 746/2019 Empenhado: R$ 300.00 Liquidado: R$ 268.50 Pago: R$ 268.50 |
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| + | 1471/2019 | 01/11/2019 | CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGTO S/A | 04.088.208/0001-65 | 745/2019 | 500.00 | 269.36 | 269.36 |
Empenho: 1471/2019 Data: 01/11/2019 Favorecido: CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGTO S/A CNPJ: 04.088.208/0001-65
Contrato: Objeto: Processo: 745/2019 Empenhado: R$ 500.00 Liquidado: R$ 269.36 Pago: R$ 269.36 |
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| + | 1470/2019 | 01/11/2019 | TELEFONICA BRASIL S/A | 02.558.157/0001-62 | 744/2019 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 1470/2019 Data: 01/11/2019 Favorecido: TELEFONICA BRASIL S/A CNPJ: 02.558.157/0001-62
Contrato: Objeto: Processo: 744/2019 Empenhado: R$ 4,000.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 1469/2019 | 01/11/2019 | CLARO S/A | 40.432.544/0001-47 | 743/2019 | 2,500.00 | 2,480.64 | 2,480.64 |
Empenho: 1469/2019 Data: 01/11/2019 Favorecido: CLARO S/A CNPJ: 40.432.544/0001-47
Contrato: Objeto: Processo: 743/2019 Empenhado: R$ 2,500.00 Liquidado: R$ 2,480.64 Pago: R$ 2,480.64 |
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| + | 1468/2019 | 01/11/2019 | CLARO S/A | 40.432.544/0001-47 | 742/2019 | 50.00 | 10.87 | 10.87 |
Empenho: 1468/2019 Data: 01/11/2019 Favorecido: CLARO S/A CNPJ: 40.432.544/0001-47
Contrato: Objeto: Processo: 742/2019 Empenhado: R$ 50.00 Liquidado: R$ 10.87 Pago: R$ 10.87 |
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| + | 1467/2019 | 01/11/2019 | LUIS CARLOS RUBIA | 115.***.***-21 | 741/2019 | 1,000.00 | 374.88 | 374.88 |
Empenho: 1467/2019 Data: 01/11/2019 Favorecido: LUIS CARLOS RUBIA CNPJ: 115.***.***-21
Contrato: Objeto: Processo: 741/2019 Empenhado: R$ 1,000.00 Liquidado: R$ 374.88 Pago: R$ 374.88 |
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| + | 1466/2019 | 01/11/2019 | LUCIANO CAMARGO GONCALVES | 067.***.***-90 | 739/2019 | 1,000.00 | 281.16 | 281.16 |
Empenho: 1466/2019 Data: 01/11/2019 Favorecido: LUCIANO CAMARGO GONCALVES CNPJ: 067.***.***-90
Contrato: Objeto: Processo: 739/2019 Empenhado: R$ 1,000.00 Liquidado: R$ 281.16 Pago: R$ 281.16 |
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| + | 1465/2019 | 01/11/2019 | JORGE D'ASSUNCAO SEVERINO RODRIGUES | 870.***.***-72 | 738/2019 | 1,000.00 | 187.44 | 187.44 |
Empenho: 1465/2019 Data: 01/11/2019 Favorecido: JORGE D'ASSUNCAO SEVERINO RODRIGUES CNPJ: 870.***.***-72
Contrato: Objeto: Processo: 738/2019 Empenhado: R$ 1,000.00 Liquidado: R$ 187.44 Pago: R$ 187.44 |
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| + | 1464/2019 | 01/11/2019 | GILSON EVERALDO FELIPE | 078.***.***-77 | 737/2019 | 1,000.00 | 281.16 | 281.16 |
Empenho: 1464/2019 Data: 01/11/2019 Favorecido: GILSON EVERALDO FELIPE CNPJ: 078.***.***-77
Contrato: Objeto: Processo: 737/2019 Empenhado: R$ 1,000.00 Liquidado: R$ 281.16 Pago: R$ 281.16 |
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| + | 1463/2019 | 01/11/2019 | FREDERICO ALBERTO ELIAS | 171.***.***-02 | 736/2019 | 1,000.00 | 374.88 | 374.88 |
Empenho: 1463/2019 Data: 01/11/2019 Favorecido: FREDERICO ALBERTO ELIAS CNPJ: 171.***.***-02
Contrato: Objeto: Processo: 736/2019 Empenhado: R$ 1,000.00 Liquidado: R$ 374.88 Pago: R$ 374.88 |
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| + | 1462/2019 | 01/11/2019 | INSIGHT INFORMÁTICA LTDA EPP | 04.431.007/0001-19 | 10/2019 (DISPENSA) | Prestações de serviços de locação, suporte e manutenção de software para gerenciamento e controle de ponto | 48/2019 | 666/2019 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 |
Empenho: 1462/2019 Data: 01/11/2019 Favorecido: INSIGHT INFORMÁTICA LTDA EPP CNPJ: 04.431.007/0001-19 Licitação: 10/2019 (DISPENSA) Contrato: 48/2019 Objeto: Prestações de serviços de locação, suporte e manutenção de software para gerenciamento e controle de ponto Processo: 666/2019 Empenhado: R$ 1,800.00 Liquidado: R$ 1,800.00 Pago: R$ 1,800.00 |
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| Exibindo 20 registros de 26619 | Total | R$ 240,627.17 | R$ 232,806.06 | R$ 232,806.06 |
Exibindo 20 registros de 26619 Total empenhado R$ 240,627.17 Total liquidado R$ 232,806.06 Total pago R$ 232,806.06 |
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