| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 2024NE00053 | 01/01/2024 | PIRACICABA CAMARA | 51.327.708/0001-92 | 14/2024 | 850,000.00 | 323,274.92 | 372,530.92 |
Empenho: 2024NE00053 Data: 01/01/2024 Favorecido: PIRACICABA CAMARA CNPJ: 51.327.708/0001-92
Contrato: Objeto: Processo: 14/2024 Empenhado: R$ 850,000.00 Liquidado: R$ 323,274.92 Pago: R$ 372,530.92 |
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| + | 2024NE00052 | 01/01/2024 | BANCO DO BRASIL SA - AG PIRACICABA | 00.000.000/0056-65 | 13/2024 | 6,000.00 | 676.11 | 676.11 |
Empenho: 2024NE00052 Data: 01/01/2024 Favorecido: BANCO DO BRASIL SA - AG PIRACICABA CNPJ: 00.000.000/0056-65
Contrato: Objeto: Processo: 13/2024 Empenhado: R$ 6,000.00 Liquidado: R$ 676.11 Pago: R$ 676.11 |
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| + | 2024NE00051 | 01/01/2024 | CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGTO S/A | 04.088.208/0001-65 | 12/2024 | 6,000.00 | 1,849.91 | 1,849.91 |
Empenho: 2024NE00051 Data: 01/01/2024 Favorecido: CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGTO S/A CNPJ: 04.088.208/0001-65
Contrato: Objeto: Processo: 12/2024 Empenhado: R$ 6,000.00 Liquidado: R$ 1,849.91 Pago: R$ 1,849.91 |
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| + | 2024NE00050 | 01/01/2024 | CLARO S/A | 40.432.544/0001-47 | 11/2024 | 500.00 | 3.13 | 3.13 |
Empenho: 2024NE00050 Data: 01/01/2024 Favorecido: CLARO S/A CNPJ: 40.432.544/0001-47
Contrato: Objeto: Processo: 11/2024 Empenhado: R$ 500.00 Liquidado: R$ 3.13 Pago: R$ 3.13 |
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| + | 2024NE00049 | 01/01/2024 | TELEFONICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | 10/2024 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00049 Data: 01/01/2024 Favorecido: TELEFONICA BRASIL S.A. CNPJ: 02.558.157/0001-62
Contrato: Objeto: Processo: 10/2024 Empenhado: R$ 1,000.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2024NE00048 | 01/01/2024 | LUIS CARLOS RUBIA | 115.***.***-21 | 9/2024 | 7,000.00 | 1,227.95 | 1,227.95 |
Empenho: 2024NE00048 Data: 01/01/2024 Favorecido: LUIS CARLOS RUBIA CNPJ: 115.***.***-21
Contrato: Objeto: Processo: 9/2024 Empenhado: R$ 7,000.00 Liquidado: R$ 1,227.95 Pago: R$ 1,227.95 |
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| + | 2024NE00047 | 01/01/2024 | LUCIANO CAMARGO GONCALVES | 067.***.***-90 | 8/2024 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00047 Data: 01/01/2024 Favorecido: LUCIANO CAMARGO GONCALVES CNPJ: 067.***.***-90
Contrato: Objeto: Processo: 8/2024 Empenhado: R$ 1,500.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2024NE00046 | 01/01/2024 | GILSON EVERALDO FELIPE | 078.***.***-77 | 7/2024 | 7,000.00 | 2,012.59 | 2,012.59 |
Empenho: 2024NE00046 Data: 01/01/2024 Favorecido: GILSON EVERALDO FELIPE CNPJ: 078.***.***-77
Contrato: Objeto: Processo: 7/2024 Empenhado: R$ 7,000.00 Liquidado: R$ 2,012.59 Pago: R$ 2,012.59 |
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| + | 2024NE00045 | 01/01/2024 | FREDERICO ALBERTO ELIAS | 171.***.***-02 | 6/2024 | 1,500.00 | 486.61 | 486.61 |
Empenho: 2024NE00045 Data: 01/01/2024 Favorecido: FREDERICO ALBERTO ELIAS CNPJ: 171.***.***-02
Contrato: Objeto: Processo: 6/2024 Empenhado: R$ 1,500.00 Liquidado: R$ 486.61 Pago: R$ 486.61 |
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| + | 2024NE00044 | 01/01/2024 | FERNANDO AUGUSTO ZORZO BURATI | 283.***.***-67 | 5/2024 | 3,000.00 | 736.77 | 736.77 |
Empenho: 2024NE00044 Data: 01/01/2024 Favorecido: FERNANDO AUGUSTO ZORZO BURATI CNPJ: 283.***.***-67
Contrato: Objeto: Processo: 5/2024 Empenhado: R$ 3,000.00 Liquidado: R$ 736.77 Pago: R$ 736.77 |
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| + | 2024NE00043 | 01/01/2024 | FELIPE AUGUSTO CESCHIM | 279.***.***-33 | 4/2024 | 3,000.00 | 861.85 | 861.85 |
Empenho: 2024NE00043 Data: 01/01/2024 Favorecido: FELIPE AUGUSTO CESCHIM CNPJ: 279.***.***-33
Contrato: Objeto: Processo: 4/2024 Empenhado: R$ 3,000.00 Liquidado: R$ 861.85 Pago: R$ 861.85 |
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| + | 2024NE00042 | 01/01/2024 | BRUNO PEREIRA CRUZ | 315.***.***-73 | 3/2024 | 6,000.00 | 1,714.56 | 1,714.56 |
Empenho: 2024NE00042 Data: 01/01/2024 Favorecido: BRUNO PEREIRA CRUZ CNPJ: 315.***.***-73
Contrato: Objeto: Processo: 3/2024 Empenhado: R$ 6,000.00 Liquidado: R$ 1,714.56 Pago: R$ 1,714.56 |
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| + | 2024NE00041 | 01/01/2024 | BRUNO DIAS DA CRUZ | 323.***.***-25 | 2/2024 | 3,000.00 | 1,112.01 | 1,112.01 |
Empenho: 2024NE00041 Data: 01/01/2024 Favorecido: BRUNO DIAS DA CRUZ CNPJ: 323.***.***-25
Contrato: Objeto: Processo: 2/2024 Empenhado: R$ 3,000.00 Liquidado: R$ 1,112.01 Pago: R$ 1,112.01 |
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| + | 2024NE00038 | 01/01/2024 | ULRIK COMERCIO E SERVICOS EIRELI-EPP | 21.479.037/0001-14 | 0002/2023 (Pregão Presencial) | Contratação de empresa terceirizada para a prestação de serviços de apoio operacional, compreendendo os postos de coordenador de equipe, recepcionista, porteiro, auxiliar de manutenção e de serviços gerais | 29/2023 | 51/2023 | 263,835.75 | 1,148,462.56 | 339,513.72 |
Empenho: 2024NE00038 Data: 01/01/2024 Favorecido: ULRIK COMERCIO E SERVICOS EIRELI-EPP CNPJ: 21.479.037/0001-14 Licitação: 0002/2023 (Pregão Presencial) Contrato: 29/2023 Objeto: Contratação de empresa terceirizada para a prestação de serviços de apoio operacional, compreendendo os postos de coordenador de equipe, recepcionista, porteiro, auxiliar de manutenção e de serviços gerais Processo: 51/2023 Empenhado: R$ 263,835.75 Liquidado: R$ 1,148,462.56 Pago: R$ 339,513.72 |
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| + | 2024NE00037 | 01/01/2024 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A | 00.028.986/0001-08 | 42/2021 | 724/2021 | 32,040.00 | 22,312.00 | 10,551.84 |
Empenho: 2024NE00037 Data: 01/01/2024 Favorecido: ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A CNPJ: 00.028.986/0001-08
Contrato: 42/2021 Objeto: Processo: 724/2021 Empenhado: R$ 32,040.00 Liquidado: R$ 22,312.00 Pago: R$ 10,551.84 |
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| + | 2024NE00036 | 01/01/2024 | NETWARE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA - ME | 19.452.240/0001-55 | 0060/2019 (Pregão) | manutenção preventiva e corretiva, avaliação de custos, treinamento operacional e atualizações no sistema de telefonia em PABX | 33/2020 | 812/2019 | 22,890.48 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00036 Data: 01/01/2024 Favorecido: NETWARE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA - ME CNPJ: 19.452.240/0001-55 Licitação: 0060/2019 (Pregão) Contrato: 33/2020 Objeto: manutenção preventiva e corretiva, avaliação de custos, treinamento operacional e atualizações no sistema de telefonia em PABX Processo: 812/2019 Empenhado: R$ 22,890.48 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2024NE00035 | 01/01/2024 | TELEFONICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | 0028/2020 (Pregão) | *** EDITAL REPUBLICADO *** prestação de serviços de telefonia móvel (Serviço Móvel Pessoal - SMP), para comunicação de voz e dados locais e de longa distância nacional com habilitação e fornecimento de aparelhos celulares em comodato. | 54/2020 | 428/2020 | 147,522.00 | 105,147.05 | 57,782.41 |
Empenho: 2024NE00035 Data: 01/01/2024 Favorecido: TELEFONICA BRASIL S.A. CNPJ: 02.558.157/0001-62 Licitação: 0028/2020 (Pregão) Contrato: 54/2020 Objeto: *** EDITAL REPUBLICADO *** prestação de serviços de telefonia móvel (Serviço Móvel Pessoal - SMP), para comunicação de voz e dados locais e de longa distância nacional com habilitação e fornecimento de aparelhos celulares em comodato. Processo: 428/2020 Empenhado: R$ 147,522.00 Liquidado: R$ 105,147.05 Pago: R$ 57,782.41 |
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| + | 2024NE00034 | 01/01/2024 | BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA | 57.142.978/0001-05 | 0012/2022 (Pregão) | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE LICENÇAS DO PACOTE CREATIVE CLOUD E SOFTWARES PHOTOSHOP CC E LIGHTROOM | 28/2022 | 335/2022 | 15,263.04 | 25,438.40 | 10,175.36 |
Empenho: 2024NE00034 Data: 01/01/2024 Favorecido: BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA CNPJ: 57.142.978/0001-05 Licitação: 0012/2022 (Pregão) Contrato: 28/2022 Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE LICENÇAS DO PACOTE CREATIVE CLOUD E SOFTWARES PHOTOSHOP CC E LIGHTROOM Processo: 335/2022 Empenhado: R$ 15,263.04 Liquidado: R$ 25,438.40 Pago: R$ 10,175.36 |
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| + | 2024NE00033 | 01/01/2024 | REGINALDO INACIO DE SOUZA | 15.469.342/0001-22 | 26/2023 | 57/2023 | 805.00 | 805.00 | 805.00 |
Empenho: 2024NE00033 Data: 01/01/2024 Favorecido: REGINALDO INACIO DE SOUZA CNPJ: 15.469.342/0001-22
Contrato: 26/2023 Objeto: Processo: 57/2023 Empenhado: R$ 805.00 Liquidado: R$ 805.00 Pago: R$ 805.00 |
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| + | 2024NE00032 | 01/01/2024 | SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA | 56.982.416/0001-07 | 0007/2023 (Pregão Eletrônico) | Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços técnicos de informática, comtemplando licença de uso de sistema de gestão de trâmites internos e disponibilização de dados na internet para cumprimento da lei de acesso à informação, incluindo-se a instalação conversão de dados, treinamento de usuários, customizações necessárias e atualizações. | 34/2023 | 125/2023 | 100,000.00 | 200,000.00 | 100,000.00 |
Empenho: 2024NE00032 Data: 01/01/2024 Favorecido: SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA CNPJ: 56.982.416/0001-07 Licitação: 0007/2023 (Pregão Eletrônico) Contrato: 34/2023 Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços técnicos de informática, comtemplando licença de uso de sistema de gestão de trâmites internos e disponibilização de dados na internet para cumprimento da lei de acesso à informação, incluindo-se a instalação conversão de dados, treinamento de usuários, customizações necessárias e atualizações. Processo: 125/2023 Empenhado: R$ 100,000.00 Liquidado: R$ 200,000.00 Pago: R$ 100,000.00 |
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| Exibindo 20 registros de 26619 | Total | R$ 1,477,856.27 | R$ 1,836,121.42 | R$ 902,040.74 |
Exibindo 20 registros de 26619 Total empenhado R$ 1,477,856.27 Total liquidado R$ 1,836,121.42 Total pago R$ 902,040.74 |
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