| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
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| + | 1613/2019 | 03/12/2019 | MARKET FOUR SERVICOS LTDA | 54.349.972/0001-15 | 57/2018 (PREGÃO PRESENCIAL) | prestaçao de serviços de garantia a equipamentos de datacenter com suporte tecnico noo local | 80/2018 | 714/2018 | 5,229.29 | 5,229.29 | 5,229.29 |
Empenho: 1613/2019 Data: 03/12/2019 Favorecido: MARKET FOUR SERVICOS LTDA CNPJ: 54.349.972/0001-15 Licitação: 57/2018 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 80/2018 Objeto: prestaçao de serviços de garantia a equipamentos de datacenter com suporte tecnico noo local Processo: 714/2018 Empenhado: R$ 5,229.29 Liquidado: R$ 5,229.29 Pago: R$ 5,229.29 |
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| + | 1609/2019 | 06/12/2019 | FELIPE AUGUSTO CESCHIM | 279.***.***-33 | 835/2019 | 1,000.00 | 93.72 | 93.72 |
Empenho: 1609/2019 Data: 06/12/2019 Favorecido: FELIPE AUGUSTO CESCHIM CNPJ: 279.***.***-33
Contrato: Objeto: Processo: 835/2019 Empenhado: R$ 1,000.00 Liquidado: R$ 93.72 Pago: R$ 93.72 |
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| + | 1601/2019 | 02/12/2019 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA | 61.600.839/0023-60 | 8/2017 (DISPENSA) | Contratação de empresa para a realização de estágio e concessão de bolsa de estágio - CIEE | 115/2017 | 1073/2017 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |
Empenho: 1601/2019 Data: 02/12/2019 Favorecido: CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA CNPJ: 61.600.839/0023-60 Licitação: 8/2017 (DISPENSA) Contrato: 115/2017 Objeto: Contratação de empresa para a realização de estágio e concessão de bolsa de estágio - CIEE Processo: 1073/2017 Empenhado: R$ 50,000.00 Liquidado: R$ 50,000.00 Pago: R$ 50,000.00 |
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| + | 1598/2019 | 06/12/2019 | PESSOAL CIVIL | 790/2019 | 2,347.80 | 4,695.60 | 2,347.80 |
Empenho: 1598/2019 Data: 06/12/2019 Favorecido: PESSOAL CIVIL CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 790/2019 Empenhado: R$ 2,347.80 Liquidado: R$ 4,695.60 Pago: R$ 2,347.80 |
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| + | 1597/2019 | 06/12/2019 | GT COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA | 01.588.849/0001-90 | 1/2019 (PREGÃO PRESENCIAL) | Aquisição de combustível | 75/2019 | 4,409.01 | 920.47 | 920.47 |
Empenho: 1597/2019 Data: 06/12/2019 Favorecido: GT COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 01.588.849/0001-90 Licitação: 1/2019 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: Objeto: Aquisição de combustível Processo: 75/2019 Empenhado: R$ 4,409.01 Liquidado: R$ 920.47 Pago: R$ 920.47 |
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| + | 1596/2019 | 05/12/2019 | PAULO FELIPE MACHADO | 219.***.***-02 | 806/2019 | 93.72 | 93.72 | 93.72 |
Empenho: 1596/2019 Data: 05/12/2019 Favorecido: PAULO FELIPE MACHADO CNPJ: 219.***.***-02
Contrato: Objeto: Processo: 806/2019 Empenhado: R$ 93.72 Liquidado: R$ 93.72 Pago: R$ 93.72 |
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| + | 1595/2019 | 05/12/2019 | CHRISTHIANO TEIXEIRA NUEVO | 253.***.***-58 | 805/2019 | 93.72 | 93.72 | 93.72 |
Empenho: 1595/2019 Data: 05/12/2019 Favorecido: CHRISTHIANO TEIXEIRA NUEVO CNPJ: 253.***.***-58
Contrato: Objeto: Processo: 805/2019 Empenhado: R$ 93.72 Liquidado: R$ 93.72 Pago: R$ 93.72 |
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| + | 1594/2019 | 05/12/2019 | ASCOM COMERCIO E ASSIST TECNICA LTDA. | 00.233.663/0001-56 | 349/2019 (DISPENSA) | 815/2019 | 180.00 | 180.00 | 180.00 |
Empenho: 1594/2019 Data: 05/12/2019 Favorecido: ASCOM COMERCIO E ASSIST TECNICA LTDA. CNPJ: 00.233.663/0001-56 Licitação: 349/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 815/2019 Empenhado: R$ 180.00 Liquidado: R$ 180.00 Pago: R$ 180.00 |
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| + | 1593/2019 | 05/12/2019 | ASCOM COMERCIO E ASSIST TECNICA LTDA. | 00.233.663/0001-56 | 349/2019 (DISPENSA) | 815/2019 | 185.00 | 185.00 | 185.00 |
Empenho: 1593/2019 Data: 05/12/2019 Favorecido: ASCOM COMERCIO E ASSIST TECNICA LTDA. CNPJ: 00.233.663/0001-56 Licitação: 349/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 815/2019 Empenhado: R$ 185.00 Liquidado: R$ 185.00 Pago: R$ 185.00 |
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| + | 1592/2019 | 05/12/2019 | FILIPEL ARTES GRAFICAS LTDA EPP | 58.830.639/0001-84 | 348/2019 (DISPENSA) | 814/2019 | 860.00 | 860.00 | 860.00 |
Empenho: 1592/2019 Data: 05/12/2019 Favorecido: FILIPEL ARTES GRAFICAS LTDA EPP CNPJ: 58.830.639/0001-84 Licitação: 348/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 814/2019 Empenhado: R$ 860.00 Liquidado: R$ 860.00 Pago: R$ 860.00 |
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| + | 1591/2019 | 04/12/2019 | FOLHA PESSOAL (INATIVOS) | 790/2019 | 5,907.46 | 5,907.46 | 5,907.46 |
Empenho: 1591/2019 Data: 04/12/2019 Favorecido: FOLHA PESSOAL (INATIVOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 790/2019 Empenhado: R$ 5,907.46 Liquidado: R$ 5,907.46 Pago: R$ 5,907.46 |
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| + | 1590/2019 | 04/12/2019 | VEREADORES DA CAMARA | 790/2019 | 95,702.00 | 95,702.00 | 95,702.00 |
Empenho: 1590/2019 Data: 04/12/2019 Favorecido: VEREADORES DA CAMARA CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 790/2019 Empenhado: R$ 95,702.00 Liquidado: R$ 95,702.00 Pago: R$ 95,702.00 |
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| + | 1589/2019 | 04/12/2019 | FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) | 790/2019 | 252,249.29 | 252,249.29 | 252,249.29 |
Empenho: 1589/2019 Data: 04/12/2019 Favorecido: FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 790/2019 Empenhado: R$ 252,249.29 Liquidado: R$ 252,249.29 Pago: R$ 252,249.29 |
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| + | 1588/2019 | 04/12/2019 | FOLHA PESSOAL (CEDIDOS) | 790/2019 | 9,519.20 | 9,519.20 | 9,519.20 |
Empenho: 1588/2019 Data: 04/12/2019 Favorecido: FOLHA PESSOAL (CEDIDOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 790/2019 Empenhado: R$ 9,519.20 Liquidado: R$ 9,519.20 Pago: R$ 9,519.20 |
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| + | 1587/2019 | 04/12/2019 | FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) | 790/2019 | 199,691.54 | 199,691.54 | 199,691.54 |
Empenho: 1587/2019 Data: 04/12/2019 Favorecido: FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 790/2019 Empenhado: R$ 199,691.54 Liquidado: R$ 199,691.54 Pago: R$ 199,691.54 |
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| + | 1586/2019 | 04/12/2019 | VALERIOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 62.746.193/0001-81 | 347/2019 (DISPENSA) | 809/2019 | 1,890.56 | 1,890.56 | 1,890.56 |
Empenho: 1586/2019 Data: 04/12/2019 Favorecido: VALERIOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA CNPJ: 62.746.193/0001-81 Licitação: 347/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 809/2019 Empenhado: R$ 1,890.56 Liquidado: R$ 1,890.56 Pago: R$ 1,890.56 |
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| + | 1585/2019 | 03/12/2019 | GASPAR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS LTDA. | 65.613.887/0001-39 | 346/2019 (DISPENSA) | 807/2019 | 371.20 | 371.20 | 371.20 |
Empenho: 1585/2019 Data: 03/12/2019 Favorecido: GASPAR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS LTDA. CNPJ: 65.613.887/0001-39 Licitação: 346/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 807/2019 Empenhado: R$ 371.20 Liquidado: R$ 371.20 Pago: R$ 371.20 |
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| + | 1584/2019 | 02/12/2019 | CLARITY SISTEMAS DE ENERGIA LTDA - EPP | 03.328.305/0001-15 | 47/2019 (PREGÃO PRESENCIAL) | Serviço de manutenção preditiva, preventiva e corretiva nos equipamentos do sistema UPS, com atendimento no local | 50/2019 | 734/2019 | 2,383.60 | 2,383.60 | 2,383.60 |
Empenho: 1584/2019 Data: 02/12/2019 Favorecido: CLARITY SISTEMAS DE ENERGIA LTDA - EPP CNPJ: 03.328.305/0001-15 Licitação: 47/2019 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 50/2019 Objeto: Serviço de manutenção preditiva, preventiva e corretiva nos equipamentos do sistema UPS, com atendimento no local Processo: 734/2019 Empenhado: R$ 2,383.60 Liquidado: R$ 2,383.60 Pago: R$ 2,383.60 |
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| + | 1583/2019 | 02/12/2019 | FENIX FORROS E DIVISORIAS LTDA | 05.512.663/0001-09 | 344/2019 (DISPENSA) | 800/2019 | 590.00 | 590.00 | 590.00 |
Empenho: 1583/2019 Data: 02/12/2019 Favorecido: FENIX FORROS E DIVISORIAS LTDA CNPJ: 05.512.663/0001-09 Licitação: 344/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 800/2019 Empenhado: R$ 590.00 Liquidado: R$ 590.00 Pago: R$ 590.00 |
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| + | 1582/2019 | 02/12/2019 | FENIX FORROS E DIVISORIAS LTDA | 05.512.663/0001-09 | 344/2019 (DISPENSA) | 800/2019 | 8,633.00 | 8,633.00 | 8,633.00 |
Empenho: 1582/2019 Data: 02/12/2019 Favorecido: FENIX FORROS E DIVISORIAS LTDA CNPJ: 05.512.663/0001-09 Licitação: 344/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 800/2019 Empenhado: R$ 8,633.00 Liquidado: R$ 8,633.00 Pago: R$ 8,633.00 |
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| Exibindo 20 registros de 26619 | Total | R$ 641,336.39 | R$ 639,289.37 | R$ 636,941.57 |
Exibindo 20 registros de 26619 Total empenhado R$ 641,336.39 Total liquidado R$ 639,289.37 Total pago R$ 636,941.57 |
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