| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 1662/2019 | 11/12/2019 | DISTRIBUIDORA PRECOMA DE JORNAIS E REVISTAS DE PIRACICABA EIRELI ME | 19.060.671/0001-76 | 358/2019 (DISPENSA) | 844/2019 | 1,242.30 | 1,242.30 | 1,242.30 |
Empenho: 1662/2019 Data: 11/12/2019 Favorecido: DISTRIBUIDORA PRECOMA DE JORNAIS E REVISTAS DE PIRACICABA EIRELI ME CNPJ: 19.060.671/0001-76 Licitação: 358/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 844/2019 Empenhado: R$ 1,242.30 Liquidado: R$ 1,242.30 Pago: R$ 1,242.30 |
|||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 1661/2019 | 11/12/2019 | SB JORNAIS REGIONAIS ME | 27.859.199/0001-64 | 357/2019 (DISPENSA) | 843/2019 | 720.00 | 720.00 | 720.00 |
Empenho: 1661/2019 Data: 11/12/2019 Favorecido: SB JORNAIS REGIONAIS ME CNPJ: 27.859.199/0001-64 Licitação: 357/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 843/2019 Empenhado: R$ 720.00 Liquidado: R$ 720.00 Pago: R$ 720.00 |
|||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 1659/2019 | 17/12/2019 | PAULO AIRTON SOARES DA SILVA | 044.***.***-10 | 842/2019 | 93.72 | 93.72 | 93.72 |
Empenho: 1659/2019 Data: 17/12/2019 Favorecido: PAULO AIRTON SOARES DA SILVA CNPJ: 044.***.***-10
Contrato: Objeto: Processo: 842/2019 Empenhado: R$ 93.72 Liquidado: R$ 93.72 Pago: R$ 93.72 |
||||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 1658/2019 | 17/12/2019 | MÁRCIO AUGUSTO BRAGA | 255.***.***-63 | 842/2019 | 93.72 | 93.72 | 93.72 |
Empenho: 1658/2019 Data: 17/12/2019 Favorecido: MÁRCIO AUGUSTO BRAGA CNPJ: 255.***.***-63
Contrato: Objeto: Processo: 842/2019 Empenhado: R$ 93.72 Liquidado: R$ 93.72 Pago: R$ 93.72 |
||||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 1657/2019 | 18/12/2019 | DANIELA CLEMENTE DE OLIVEIRA | 117.***.***-05 | 733/2019 | 200.00 | 36.41 | 36.41 |
Empenho: 1657/2019 Data: 18/12/2019 Favorecido: DANIELA CLEMENTE DE OLIVEIRA CNPJ: 117.***.***-05
Contrato: Objeto: Processo: 733/2019 Empenhado: R$ 200.00 Liquidado: R$ 36.41 Pago: R$ 36.41 |
||||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 1656/2019 | 18/12/2019 | IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA | 51.327.724/0001-85 | 790/2019 | 15,927.40 | 15,927.40 | 15,927.40 |
Empenho: 1656/2019 Data: 18/12/2019 Favorecido: IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA CNPJ: 51.327.724/0001-85
Contrato: Objeto: Processo: 790/2019 Empenhado: R$ 15,927.40 Liquidado: R$ 15,927.40 Pago: R$ 15,927.40 |
||||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 1655/2019 | 18/12/2019 | FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS | 790/2019 | 199.77 | 199.77 | 199.77 |
Empenho: 1655/2019 Data: 18/12/2019 Favorecido: FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 790/2019 Empenhado: R$ 199.77 Liquidado: R$ 199.77 Pago: R$ 199.77 |
|||||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 1654/2019 | 18/12/2019 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 790/2019 | 1,287.98 | 1,287.98 | 1,287.98 |
Empenho: 1654/2019 Data: 18/12/2019 Favorecido: INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 790/2019 Empenhado: R$ 1,287.98 Liquidado: R$ 1,287.98 Pago: R$ 1,287.98 |
|||||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 1653/2019 | 18/12/2019 | IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA | 51.327.724/0001-85 | 790/2019 | 1,623.24 | 1,623.24 | 1,623.24 |
Empenho: 1653/2019 Data: 18/12/2019 Favorecido: IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA CNPJ: 51.327.724/0001-85
Contrato: Objeto: Processo: 790/2019 Empenhado: R$ 1,623.24 Liquidado: R$ 1,623.24 Pago: R$ 1,623.24 |
||||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 1652/2019 | 18/12/2019 | IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA | 51.327.724/0001-85 | 790/2019 | 9,055.94 | 9,055.94 | 9,055.94 |
Empenho: 1652/2019 Data: 18/12/2019 Favorecido: IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA CNPJ: 51.327.724/0001-85
Contrato: Objeto: Processo: 790/2019 Empenhado: R$ 9,055.94 Liquidado: R$ 9,055.94 Pago: R$ 9,055.94 |
||||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 1651/2019 | 18/12/2019 | GENTE SEGURADORA S.A. | 90.180.605/0001-02 | 356/2019 (DISPENSA) | 841/2019 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |
Empenho: 1651/2019 Data: 18/12/2019 Favorecido: GENTE SEGURADORA S.A. CNPJ: 90.180.605/0001-02 Licitação: 356/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 841/2019 Empenhado: R$ 1,500.00 Liquidado: R$ 1,500.00 Pago: R$ 1,500.00 |
|||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 1650/2019 | 18/12/2019 | RODRIGO MARQUES NOGUEIRA 01571425152 | 33.937.002/0001-60 | 57/2019 (PREGÃO PRESENCIAL) | AQUISIÇÃO DE NOVOS MICROCOMPUTADORES E MONITORES DE VÍDEO. | 788/2019 | 57,799.90 | 57,799.90 | 57,799.90 |
Empenho: 1650/2019 Data: 18/12/2019 Favorecido: RODRIGO MARQUES NOGUEIRA 01571425152 CNPJ: 33.937.002/0001-60 Licitação: 57/2019 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: Objeto: AQUISIÇÃO DE NOVOS MICROCOMPUTADORES E MONITORES DE VÍDEO. Processo: 788/2019 Empenhado: R$ 57,799.90 Liquidado: R$ 57,799.90 Pago: R$ 57,799.90 |
||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 1649/2019 | 17/12/2019 | RELAMPAGO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 16.924.610/0001-11 | 355/2019 (DISPENSA) | 840/2019 | 210.00 | 210.00 | 210.00 |
Empenho: 1649/2019 Data: 17/12/2019 Favorecido: RELAMPAGO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA CNPJ: 16.924.610/0001-11 Licitação: 355/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 840/2019 Empenhado: R$ 210.00 Liquidado: R$ 210.00 Pago: R$ 210.00 |
|||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 1648/2019 | 13/12/2019 | GT COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA | 01.588.849/0001-90 | 1/2019 (PREGÃO PRESENCIAL) | Aquisição de combustível | 75/2019 | 5,384.41 | 2,095.75 | 2,095.75 |
Empenho: 1648/2019 Data: 13/12/2019 Favorecido: GT COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 01.588.849/0001-90 Licitação: 1/2019 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: Objeto: Aquisição de combustível Processo: 75/2019 Empenhado: R$ 5,384.41 Liquidado: R$ 2,095.75 Pago: R$ 2,095.75 |
||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 1647/2019 | 13/12/2019 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA | 61.600.839/0023-60 | 8/2017 (DISPENSA) | Contratação de empresa para a realização de estágio e concessão de bolsa de estágio - CIEE | 115/2017 | 1073/2017 | 110,000.00 | 102,325.62 | 102,325.62 |
Empenho: 1647/2019 Data: 13/12/2019 Favorecido: CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA CNPJ: 61.600.839/0023-60 Licitação: 8/2017 (DISPENSA) Contrato: 115/2017 Objeto: Contratação de empresa para a realização de estágio e concessão de bolsa de estágio - CIEE Processo: 1073/2017 Empenhado: R$ 110,000.00 Liquidado: R$ 102,325.62 Pago: R$ 102,325.62 |
|
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 1646/2019 | 16/12/2019 | FOLHA PESSOAL (INATIVOS) | 790/2019 | 9,001.47 | 9,001.47 | 9,001.47 |
Empenho: 1646/2019 Data: 16/12/2019 Favorecido: FOLHA PESSOAL (INATIVOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 790/2019 Empenhado: R$ 9,001.47 Liquidado: R$ 9,001.47 Pago: R$ 9,001.47 |
|||||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 1645/2019 | 16/12/2019 | VEREADORES DA CAMARA | 790/2019 | 154,634.67 | 154,634.67 | 154,634.67 |
Empenho: 1645/2019 Data: 16/12/2019 Favorecido: VEREADORES DA CAMARA CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 790/2019 Empenhado: R$ 154,634.67 Liquidado: R$ 154,634.67 Pago: R$ 154,634.67 |
|||||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 1644/2019 | 16/12/2019 | FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) | 790/2019 | 3,192.71 | 3,192.71 | 3,192.71 |
Empenho: 1644/2019 Data: 16/12/2019 Favorecido: FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 790/2019 Empenhado: R$ 3,192.71 Liquidado: R$ 3,192.71 Pago: R$ 3,192.71 |
|||||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 1643/2019 | 16/12/2019 | FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) | 790/2019 | 415,226.36 | 415,226.36 | 415,226.36 |
Empenho: 1643/2019 Data: 16/12/2019 Favorecido: FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 790/2019 Empenhado: R$ 415,226.36 Liquidado: R$ 415,226.36 Pago: R$ 415,226.36 |
|||||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 1642/2019 | 16/12/2019 | FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS | 790/2019 | 588.36 | 588.36 | 588.36 |
Empenho: 1642/2019 Data: 16/12/2019 Favorecido: FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 790/2019 Empenhado: R$ 588.36 Liquidado: R$ 588.36 Pago: R$ 588.36 |
|||||
|
Teste
|
|||||||||||||
| Exibindo 20 registros de 26619 | Total | R$ 787,981.95 | R$ 776,855.32 | R$ 776,855.32 |
Exibindo 20 registros de 26619 Total empenhado R$ 787,981.95 Total liquidado R$ 776,855.32 Total pago R$ 776,855.32 |
||||||||