| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 75/2020 | 01/01/2020 | SOBRENK SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS TÉCNICOS LTDA. EPP | 10.915.151/0001-23 | 9/2018 (PREGÃO PRESENCIAL) | Prestação de serviços terceirizados, com a disponibilização de mão de obra e quipamentos na Câmara de Vereadores de Piraciccaba | 30/2018 | 172/2018 | 269,194.97 | 269,194.97 | 269,194.97 |
Empenho: 75/2020 Data: 01/01/2020 Favorecido: SOBRENK SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS TÉCNICOS LTDA. EPP CNPJ: 10.915.151/0001-23 Licitação: 9/2018 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 30/2018 Objeto: Prestação de serviços terceirizados, com a disponibilização de mão de obra e quipamentos na Câmara de Vereadores de Piraciccaba Processo: 172/2018 Empenhado: R$ 269,194.97 Liquidado: R$ 269,194.97 Pago: R$ 269,194.97 |
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| + | 74/2020 | 01/01/2020 | PLUS COMÉRCIO DE SERVIÇOS INTEGRADOS EIRELI | 02.923.778/0001-06 | 9/2018 (PREGÃO PRESENCIAL) | Prestação de serviços terceirizados, com a disponibilização de mão de obra e quipamentos na Câmara de Vereadores de Piraciccaba | 29/2018 | 172/2018 | 126,488.39 | 126,488.39 | 126,488.39 |
Empenho: 74/2020 Data: 01/01/2020 Favorecido: PLUS COMÉRCIO DE SERVIÇOS INTEGRADOS EIRELI CNPJ: 02.923.778/0001-06 Licitação: 9/2018 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 29/2018 Objeto: Prestação de serviços terceirizados, com a disponibilização de mão de obra e quipamentos na Câmara de Vereadores de Piraciccaba Processo: 172/2018 Empenhado: R$ 126,488.39 Liquidado: R$ 126,488.39 Pago: R$ 126,488.39 |
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| + | 73/2020 | 01/01/2020 | IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE SAO PAULO S/A IMESP | 48.066.047/0001-84 | 5/2016 (DISPENSA) | Serviços especializados de recortes eletrônicos dos Diários Oficiais | 59/2016 | 503/2016 | 2,076.12 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 73/2020 Data: 01/01/2020 Favorecido: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE SAO PAULO S/A IMESP CNPJ: 48.066.047/0001-84 Licitação: 5/2016 (DISPENSA) Contrato: 59/2016 Objeto: Serviços especializados de recortes eletrônicos dos Diários Oficiais Processo: 503/2016 Empenhado: R$ 2,076.12 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 72/2020 | 01/01/2020 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A | 00.028.986/0001-08 | 3/2016 (INEXIGIBILIDADE) | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de assistência e suporte técnico preventivo mensal e corretivo para 02 elevadores, da marca Atlas Schindler, casa de máquinas, poço e caixa, instalados no prédio da Câmara | 9/2017 | 1760/2016 | 29,205.08 | 29,205.08 | 29,205.08 |
Empenho: 72/2020 Data: 01/01/2020 Favorecido: ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A CNPJ: 00.028.986/0001-08 Licitação: 3/2016 (INEXIGIBILIDADE) Contrato: 9/2017 Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de assistência e suporte técnico preventivo mensal e corretivo para 02 elevadores, da marca Atlas Schindler, casa de máquinas, poço e caixa, instalados no prédio da Câmara Processo: 1760/2016 Empenhado: R$ 29,205.08 Liquidado: R$ 29,205.08 Pago: R$ 29,205.08 |
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| + | 71/2020 | 01/01/2020 | VANDERLEI VELLOSO BRAGA - MEI | 11.808.479/0001-03 | 66/2018 (PREGÃO PRESENCIAL) | prestação de serviços de lavagens simples e completa dos veículos oficiais | 7/2019 | 750/2018 | 26,700.00 | 12,705.00 | 12,705.00 |
Empenho: 71/2020 Data: 01/01/2020 Favorecido: VANDERLEI VELLOSO BRAGA - MEI CNPJ: 11.808.479/0001-03 Licitação: 66/2018 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 7/2019 Objeto: prestação de serviços de lavagens simples e completa dos veículos oficiais Processo: 750/2018 Empenhado: R$ 26,700.00 Liquidado: R$ 12,705.00 Pago: R$ 12,705.00 |
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| + | 70/2020 | 01/01/2020 | SOBRENK SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS TÉCNICOS LTDA. EPP | 10.915.151/0001-23 | 9/2018 (PREGÃO PRESENCIAL) | Prestação de serviços terceirizados, com a disponibilização de mão de obra e quipamentos na Câmara de Vereadores de Piraciccaba | 30/2018 | 172/2018 | 39,847.80 | 39,847.80 | 39,847.80 |
Empenho: 70/2020 Data: 01/01/2020 Favorecido: SOBRENK SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS TÉCNICOS LTDA. EPP CNPJ: 10.915.151/0001-23 Licitação: 9/2018 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 30/2018 Objeto: Prestação de serviços terceirizados, com a disponibilização de mão de obra e quipamentos na Câmara de Vereadores de Piraciccaba Processo: 172/2018 Empenhado: R$ 39,847.80 Liquidado: R$ 39,847.80 Pago: R$ 39,847.80 |
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| + | 13/2020 | 01/01/2020 | TELEFONICA BRASIL S/A | 02.558.157/0001-62 | 18/2015 (PREGÃO PRESENCIAL) | Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços telecomunicações nas modalidades STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) analógico e digital e link de conexão a Internet Dedicado com garantia mínima de 100% da velocidade contratada. | 546/2015 | 61,502.50 | 61,502.50 | 61,502.50 |
Empenho: 13/2020 Data: 01/01/2020 Favorecido: TELEFONICA BRASIL S/A CNPJ: 02.558.157/0001-62 Licitação: 18/2015 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços telecomunicações nas modalidades STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) analógico e digital e link de conexão a Internet Dedicado com garantia mínima de 100% da velocidade contratada. Processo: 546/2015 Empenhado: R$ 61,502.50 Liquidado: R$ 61,502.50 Pago: R$ 61,502.50 |
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| + | 12/2020 | 01/01/2020 | MARKET FOUR SERVICOS LTDA | 54.349.972/0001-15 | 57/2018 (PREGÃO PRESENCIAL) | prestaçao de serviços de garantia a equipamentos de datacenter com suporte tecnico noo local | 80/2018 | 714/2018 | 57,522.19 | 57,522.19 | 57,522.19 |
Empenho: 12/2020 Data: 01/01/2020 Favorecido: MARKET FOUR SERVICOS LTDA CNPJ: 54.349.972/0001-15 Licitação: 57/2018 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 80/2018 Objeto: prestaçao de serviços de garantia a equipamentos de datacenter com suporte tecnico noo local Processo: 714/2018 Empenhado: R$ 57,522.19 Liquidado: R$ 57,522.19 Pago: R$ 57,522.19 |
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| + | 11/2020 | 01/01/2020 | MARKET FOUR SERVICOS LTDA | 54.349.972/0001-15 | 7/2018 (PREGÃO PRESENCIAL) | Prestação de serviços de garantia aos equipamentos (servidores e storages) com suporte no local | 27/2018 | 122/2018 | 6,948.65 | 6,948.65 | 6,948.65 |
Empenho: 11/2020 Data: 01/01/2020 Favorecido: MARKET FOUR SERVICOS LTDA CNPJ: 54.349.972/0001-15 Licitação: 7/2018 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 27/2018 Objeto: Prestação de serviços de garantia aos equipamentos (servidores e storages) com suporte no local Processo: 122/2018 Empenhado: R$ 6,948.65 Liquidado: R$ 6,948.65 Pago: R$ 6,948.65 |
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| + | 10/2020 | 01/01/2020 | I T SISTEMAS ELETRÔNICOS E INFORMATIZADOS EIRELI | 01.836.497/0001-45 | 65/2016 (PREGÃO PRESENCIAL) | Contratação de serviços continuados de informática para o sistema de trâmites internos | 75/2016 | 894/2016 | 30,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 |
Empenho: 10/2020 Data: 01/01/2020 Favorecido: I T SISTEMAS ELETRÔNICOS E INFORMATIZADOS EIRELI CNPJ: 01.836.497/0001-45 Licitação: 65/2016 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 75/2016 Objeto: Contratação de serviços continuados de informática para o sistema de trâmites internos Processo: 894/2016 Empenhado: R$ 30,000.00 Liquidado: R$ 25,000.00 Pago: R$ 25,000.00 |
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| + | 9/2020 | 01/01/2020 | CLARITY SISTEMAS DE ENERGIA LTDA - EPP | 03.328.305/0001-15 | 47/2019 (PREGÃO PRESENCIAL) | Serviço de manutenção preditiva, preventiva e corretiva nos equipamentos do sistema UPS, com atendimento no local | 50/2019 | 734/2019 | 26,219.60 | 26,219.60 | 26,219.60 |
Empenho: 9/2020 Data: 01/01/2020 Favorecido: CLARITY SISTEMAS DE ENERGIA LTDA - EPP CNPJ: 03.328.305/0001-15 Licitação: 47/2019 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 50/2019 Objeto: Serviço de manutenção preditiva, preventiva e corretiva nos equipamentos do sistema UPS, com atendimento no local Processo: 734/2019 Empenhado: R$ 26,219.60 Liquidado: R$ 26,219.60 Pago: R$ 26,219.60 |
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| + | 8/2020 | 01/01/2020 | MGCON SOLUCOES INTELIGENTES INFORMATICA LTDA EPP | 08.208.680/0001-45 | 20/2019 (PREGÃO PRESENCIAL) | contrataçao de empresa especializada em fornecimento de licença de uso, implantação, manutenção e suporte de sistema de controle de gastos continuados e ativos imobilizados | 41/2019 | 358/2019 | 11,499.96 | 11,499.96 | 11,499.96 |
Empenho: 8/2020 Data: 01/01/2020 Favorecido: MGCON SOLUCOES INTELIGENTES INFORMATICA LTDA EPP CNPJ: 08.208.680/0001-45 Licitação: 20/2019 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 41/2019 Objeto: contrataçao de empresa especializada em fornecimento de licença de uso, implantação, manutenção e suporte de sistema de controle de gastos continuados e ativos imobilizados Processo: 358/2019 Empenhado: R$ 11,499.96 Liquidado: R$ 11,499.96 Pago: R$ 11,499.96 |
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| + | 7/2020 | 01/01/2020 | EMERSON ANTONIO MARCIANO PIRAC ME | 03.019.788/0001-76 | 10/2019 (PREGÃO PRESENCIAL) | prestação de serviços diários de coleta e entrega de correpondencias em geral, utilizando motocicleta. | 35/2019 | 231/2019 | 20,743.41 | 20,743.41 | 20,743.41 |
Empenho: 7/2020 Data: 01/01/2020 Favorecido: EMERSON ANTONIO MARCIANO PIRAC ME CNPJ: 03.019.788/0001-76 Licitação: 10/2019 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 35/2019 Objeto: prestação de serviços diários de coleta e entrega de correpondencias em geral, utilizando motocicleta. Processo: 231/2019 Empenhado: R$ 20,743.41 Liquidado: R$ 20,743.41 Pago: R$ 20,743.41 |
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| + | 6/2020 | 01/01/2020 | INSIGHT INFORMÁTICA LTDA EPP | 04.431.007/0001-19 | 10/2019 (DISPENSA) | Prestações de serviços de locação, suporte e manutenção de software para gerenciamento e controle de ponto | 48/2019 | 666/2019 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 |
Empenho: 6/2020 Data: 01/01/2020 Favorecido: INSIGHT INFORMÁTICA LTDA EPP CNPJ: 04.431.007/0001-19 Licitação: 10/2019 (DISPENSA) Contrato: 48/2019 Objeto: Prestações de serviços de locação, suporte e manutenção de software para gerenciamento e controle de ponto Processo: 666/2019 Empenhado: R$ 9,000.00 Liquidado: R$ 9,000.00 Pago: R$ 9,000.00 |
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| + | 5/2020 | 01/01/2020 | XEROGRAFIA COPIADORAS E INFORMÁTICA LTDA-ME | 04.911.191/0001-02 | 7/2017 (PREGÃO PRESENCIAL) | Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços terceirizados de cópia, impressão, serviços gráficos, encadernação, plastificação, plotagem, serviço de corte, transparência, mão de obra, fornecimento de materiais e insumos necessári | 49/2017 | 326/2017 | 295,587.21 | 295,587.21 | 295,587.21 |
Empenho: 5/2020 Data: 01/01/2020 Favorecido: XEROGRAFIA COPIADORAS E INFORMÁTICA LTDA-ME CNPJ: 04.911.191/0001-02 Licitação: 7/2017 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 49/2017 Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços terceirizados de cópia, impressão, serviços gráficos, encadernação, plastificação, plotagem, serviço de corte, transparência, mão de obra, fornecimento de materiais e insumos necessári Processo: 326/2017 Empenhado: R$ 295,587.21 Liquidado: R$ 295,587.21 Pago: R$ 295,587.21 |
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| + | 4/2020 | 01/01/2020 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS | 34.028.316/7101-51 | 7/2017 (DISPENSA) | Contratação de empresa para prestação de serviços e vendas de produtos de correspondência - Correios | 114/2017 | 989/2017 | 125,000.00 | 91,024.09 | 91,024.09 |
Empenho: 4/2020 Data: 01/01/2020 Favorecido: EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ: 34.028.316/7101-51 Licitação: 7/2017 (DISPENSA) Contrato: 114/2017 Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços e vendas de produtos de correspondência - Correios Processo: 989/2017 Empenhado: R$ 125,000.00 Liquidado: R$ 91,024.09 Pago: R$ 91,024.09 |
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| + | 3/2020 | 01/01/2020 | L G LOPES ENGENHARIA - ME | 09.295.045/0001-05 | 67/2015 (PREGÃO PRESENCIAL) | Contratação de empresa especializada em serviços técnicos de engenharia/telecomunicações na área de radiodifusão (responsabilidade técnica), para atuar na operação do canal de televisão legislativa de rádio e televisão da Câmara de Vereadores de Pira | 78/2015 | 1071/2015 | 66,105.67 | 66,105.67 | 66,105.67 |
Empenho: 3/2020 Data: 01/01/2020 Favorecido: L G LOPES ENGENHARIA - ME CNPJ: 09.295.045/0001-05 Licitação: 67/2015 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 78/2015 Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços técnicos de engenharia/telecomunicações na área de radiodifusão (responsabilidade técnica), para atuar na operação do canal de televisão legislativa de rádio e televisão da Câmara de Vereadores de Pira Processo: 1071/2015 Empenhado: R$ 66,105.67 Liquidado: R$ 66,105.67 Pago: R$ 66,105.67 |
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| + | 2/2020 | 01/01/2020 | W FERREIRA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - ME | 14.841.132/0001-50 | 44/2018 (PREGÃO PRESENCIAL) | contratacao de prestacao de serviços de revisao programada e atendimentos emergenciais dos geradores | 76/2018 | 548/2018 | 3,245.38 | 3,245.38 | 3,245.38 |
Empenho: 2/2020 Data: 01/01/2020 Favorecido: W FERREIRA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - ME CNPJ: 14.841.132/0001-50 Licitação: 44/2018 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 76/2018 Objeto: contratacao de prestacao de serviços de revisao programada e atendimentos emergenciais dos geradores Processo: 548/2018 Empenhado: R$ 3,245.38 Liquidado: R$ 3,245.38 Pago: R$ 3,245.38 |
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| + | 1/2020 | 01/01/2020 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA | 61.600.839/0023-60 | 8/2017 (DISPENSA) | Contratação de empresa para a realização de estágio e concessão de bolsa de estágio - CIEE | 115/2017 | 1073/2017 | 1,240,184.60 | 1,004,442.49 | 1,004,442.49 |
Empenho: 1/2020 Data: 01/01/2020 Favorecido: CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA CNPJ: 61.600.839/0023-60 Licitação: 8/2017 (DISPENSA) Contrato: 115/2017 Objeto: Contratação de empresa para a realização de estágio e concessão de bolsa de estágio - CIEE Processo: 1073/2017 Empenhado: R$ 1,240,184.60 Liquidado: R$ 1,004,442.49 Pago: R$ 1,004,442.49 |
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| + | 1662/2019 | 11/12/2019 | DISTRIBUIDORA PRECOMA DE JORNAIS E REVISTAS DE PIRACICABA EIRELI ME | 19.060.671/0001-76 | 358/2019 (DISPENSA) | 844/2019 | 1,242.30 | 1,242.30 | 1,242.30 |
Empenho: 1662/2019 Data: 11/12/2019 Favorecido: DISTRIBUIDORA PRECOMA DE JORNAIS E REVISTAS DE PIRACICABA EIRELI ME CNPJ: 19.060.671/0001-76 Licitação: 358/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 844/2019 Empenhado: R$ 1,242.30 Liquidado: R$ 1,242.30 Pago: R$ 1,242.30 |
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| Exibindo 20 registros de 26619 | Total | R$ 2,448,313.83 | R$ 2,157,524.69 | R$ 2,157,524.69 |
Exibindo 20 registros de 26619 Total empenhado R$ 2,448,313.83 Total liquidado R$ 2,157,524.69 Total pago R$ 2,157,524.69 |
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