| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 2024NE00073 | 03/01/2024 | CENTRAL VIDROS | 46.600.973/0001-62 | 0043/2023 (Pregão Eletrônico) | Contratação de empresa para fornecimento parcelado de molduras, com emolduramento de documentos | 10/2024 | 423/2023 | 43,700.00 | 13,140.00 | 13,140.00 |
Empenho: 2024NE00073 Data: 03/01/2024 Favorecido: CENTRAL VIDROS CNPJ: 46.600.973/0001-62 Licitação: 0043/2023 (Pregão Eletrônico) Contrato: 10/2024 Objeto: Contratação de empresa para fornecimento parcelado de molduras, com emolduramento de documentos Processo: 423/2023 Empenhado: R$ 43,700.00 Liquidado: R$ 13,140.00 Pago: R$ 13,140.00 |
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Teste
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| + | 2024NE00072 | 03/01/2024 | GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. | 02.430.968/0001-83 | 0051/2023 (Pregão Eletrônico) | Contratação de empresa para fornecimento parcelado de gás liquefeito de petróleo (GLP) a granel, com cessão de cilindro em regime de comodato | 3/2024 | 497/2023 | 13,505.00 | 3,221.61 | 2,035.80 |
Empenho: 2024NE00072 Data: 03/01/2024 Favorecido: GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. CNPJ: 02.430.968/0001-83 Licitação: 0051/2023 (Pregão Eletrônico) Contrato: 3/2024 Objeto: Contratação de empresa para fornecimento parcelado de gás liquefeito de petróleo (GLP) a granel, com cessão de cilindro em regime de comodato Processo: 497/2023 Empenhado: R$ 13,505.00 Liquidado: R$ 3,221.61 Pago: R$ 2,035.80 |
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Teste
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| + | 2024NE00071 | 03/01/2024 | ECO PAPER SERVICOS DIVERSOS LTDA | 44.932.140/0002-54 | 0033/2023 (Pregão Eletrônico) | Contratação de empresas para fornecimento de materiais de escritório para o exercício de 2024 | 18/2024 | 401/2023 | 31,076.00 | 14,624.00 | 14,624.00 |
Empenho: 2024NE00071 Data: 03/01/2024 Favorecido: ECO PAPER SERVICOS DIVERSOS LTDA CNPJ: 44.932.140/0002-54 Licitação: 0033/2023 (Pregão Eletrônico) Contrato: 18/2024 Objeto: Contratação de empresas para fornecimento de materiais de escritório para o exercício de 2024 Processo: 401/2023 Empenhado: R$ 31,076.00 Liquidado: R$ 14,624.00 Pago: R$ 14,624.00 |
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Teste
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| + | 2024NE00070 | 03/01/2024 | PACIFIC FLOWERS | 03.772.965/0001-90 | 0033/2023 (Pregão Eletrônico) | Contratação de empresas para fornecimento de materiais de escritório para o exercício de 2024 | 16/2024 | 401/2023 | 4,870.00 | 1,660.00 | 1,660.00 |
Empenho: 2024NE00070 Data: 03/01/2024 Favorecido: PACIFIC FLOWERS CNPJ: 03.772.965/0001-90 Licitação: 0033/2023 (Pregão Eletrônico) Contrato: 16/2024 Objeto: Contratação de empresas para fornecimento de materiais de escritório para o exercício de 2024 Processo: 401/2023 Empenhado: R$ 4,870.00 Liquidado: R$ 1,660.00 Pago: R$ 1,660.00 |
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Teste
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| + | 2024NE00069 | 03/01/2024 | JET SOLUCOES INTEGRADAS | 48.560.136/0001-82 | 0033/2023 (Pregão Eletrônico) | Contratação de empresas para fornecimento de materiais de escritório para o exercício de 2024 | 15/2024 | 401/2023 | 1,068.50 | 312.50 | 312.50 |
Empenho: 2024NE00069 Data: 03/01/2024 Favorecido: JET SOLUCOES INTEGRADAS CNPJ: 48.560.136/0001-82 Licitação: 0033/2023 (Pregão Eletrônico) Contrato: 15/2024 Objeto: Contratação de empresas para fornecimento de materiais de escritório para o exercício de 2024 Processo: 401/2023 Empenhado: R$ 1,068.50 Liquidado: R$ 312.50 Pago: R$ 312.50 |
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Teste
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| + | 2024NE00068 | 03/01/2024 | RD PAPEIS & EPI LTDA | 08.822.824/0001-59 | 0033/2023 (Pregão Eletrônico) | Contratação de empresas para fornecimento de materiais de escritório para o exercício de 2024 | 14/2024 | 401/2023 | 2,590.50 | 1,886.00 | 943.00 |
Empenho: 2024NE00068 Data: 03/01/2024 Favorecido: RD PAPEIS & EPI LTDA CNPJ: 08.822.824/0001-59 Licitação: 0033/2023 (Pregão Eletrônico) Contrato: 14/2024 Objeto: Contratação de empresas para fornecimento de materiais de escritório para o exercício de 2024 Processo: 401/2023 Empenhado: R$ 2,590.50 Liquidado: R$ 1,886.00 Pago: R$ 943.00 |
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Teste
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| + | 2024NE00067 | 03/01/2024 | MASTERCON SUPRIMENTOS GOVERNAMENTAIS | 35.471.891/0001-49 | 0033/2023 (Pregão Eletrônico) | Contratação de empresas para fornecimento de materiais de escritório para o exercício de 2024 | 13/2024 | 401/2023 | 470.65 | 470.65 | 470.65 |
Empenho: 2024NE00067 Data: 03/01/2024 Favorecido: MASTERCON SUPRIMENTOS GOVERNAMENTAIS CNPJ: 35.471.891/0001-49 Licitação: 0033/2023 (Pregão Eletrônico) Contrato: 13/2024 Objeto: Contratação de empresas para fornecimento de materiais de escritório para o exercício de 2024 Processo: 401/2023 Empenhado: R$ 470.65 Liquidado: R$ 470.65 Pago: R$ 470.65 |
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Teste
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| + | 2024NE00066 | 03/01/2024 | DUDA UTILIDADES DO LAR | 27.857.822/0001-40 | 0033/2023 (Pregão Eletrônico) | Contratação de empresas para fornecimento de materiais de escritório para o exercício de 2024 | 12/2024 | 401/2023 | 2,600.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00066 Data: 03/01/2024 Favorecido: DUDA UTILIDADES DO LAR CNPJ: 27.857.822/0001-40 Licitação: 0033/2023 (Pregão Eletrônico) Contrato: 12/2024 Objeto: Contratação de empresas para fornecimento de materiais de escritório para o exercício de 2024 Processo: 401/2023 Empenhado: R$ 2,600.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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Teste
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| + | 2024NE00065 | 03/01/2024 | DUDA UTILIDADES DO LAR | 27.857.822/0001-40 | 0033/2023 (Pregão Eletrônico) | Contratação de empresas para fornecimento de materiais de escritório para o exercício de 2024 | 12/2024 | 401/2023 | 1,017.85 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00065 Data: 03/01/2024 Favorecido: DUDA UTILIDADES DO LAR CNPJ: 27.857.822/0001-40 Licitação: 0033/2023 (Pregão Eletrônico) Contrato: 12/2024 Objeto: Contratação de empresas para fornecimento de materiais de escritório para o exercício de 2024 Processo: 401/2023 Empenhado: R$ 1,017.85 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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Teste
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| + | 2024NE00062 | 03/01/2024 | GILMAR DE FREITAS ARTNOX | 18.426.600/0001-81 | 0039/2023 (Pregão Eletrônico) | Contratação de empresa para o fornecimento de medalhas e honrarias | 9/2024 | 432/2023 | 13,200.00 | 360.00 | 360.00 |
Empenho: 2024NE00062 Data: 03/01/2024 Favorecido: GILMAR DE FREITAS ARTNOX CNPJ: 18.426.600/0001-81 Licitação: 0039/2023 (Pregão Eletrônico) Contrato: 9/2024 Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento de medalhas e honrarias Processo: 432/2023 Empenhado: R$ 13,200.00 Liquidado: R$ 360.00 Pago: R$ 360.00 |
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Teste
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| + | 2024NE00061 | 03/01/2024 | GILMAR DE FREITAS ARTNOX | 18.426.600/0001-81 | 0039/2023 (Pregão Eletrônico) | Contratação de empresa para o fornecimento de medalhas e honrarias | 9/2024 | 432/2023 | 15,100.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00061 Data: 03/01/2024 Favorecido: GILMAR DE FREITAS ARTNOX CNPJ: 18.426.600/0001-81 Licitação: 0039/2023 (Pregão Eletrônico) Contrato: 9/2024 Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento de medalhas e honrarias Processo: 432/2023 Empenhado: R$ 15,100.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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Teste
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| + | 2024NE00060 | 03/01/2024 | GILMAR DE FREITAS ARTNOX | 18.426.600/0001-81 | 0039/2023 (Pregão Eletrônico) | Contratação de empresa para o fornecimento de medalhas e honrarias | 9/2024 | 432/2023 | 2,105.00 | 780.00 | 780.00 |
Empenho: 2024NE00060 Data: 03/01/2024 Favorecido: GILMAR DE FREITAS ARTNOX CNPJ: 18.426.600/0001-81 Licitação: 0039/2023 (Pregão Eletrônico) Contrato: 9/2024 Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento de medalhas e honrarias Processo: 432/2023 Empenhado: R$ 2,105.00 Liquidado: R$ 780.00 Pago: R$ 780.00 |
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Teste
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| + | 2024NE00059 | 03/01/2024 | LINDAGUA DE PIRACICABA DISTRIBUIDORA DE AGUAS MINERAIS LTDA | 01.085.817/0001-72 | 0036/2023 (Pregão Eletrônico) | Contratação de empresa para fornecimento parcelado de água mineral, com galões em regime de comodato | 2/2024 | 421/2023 | 18,518.88 | 8,420.72 | 8,420.72 |
Empenho: 2024NE00059 Data: 03/01/2024 Favorecido: LINDAGUA DE PIRACICABA DISTRIBUIDORA DE AGUAS MINERAIS LTDA CNPJ: 01.085.817/0001-72 Licitação: 0036/2023 (Pregão Eletrônico) Contrato: 2/2024 Objeto: Contratação de empresa para fornecimento parcelado de água mineral, com galões em regime de comodato Processo: 421/2023 Empenhado: R$ 18,518.88 Liquidado: R$ 8,420.72 Pago: R$ 8,420.72 |
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Teste
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| + | 2024NE00058 | 03/01/2024 | NUTRICESTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 61.794.939/0001-60 | 0049/2023 (Pregão Eletrônico) | Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de cestas básicas. | 4/2024 | 475/2023 | 1,152,333.00 | 768,938.29 | 382,727.84 |
Empenho: 2024NE00058 Data: 03/01/2024 Favorecido: NUTRICESTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CNPJ: 61.794.939/0001-60 Licitação: 0049/2023 (Pregão Eletrônico) Contrato: 4/2024 Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de cestas básicas. Processo: 475/2023 Empenhado: R$ 1,152,333.00 Liquidado: R$ 768,938.29 Pago: R$ 382,727.84 |
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Teste
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| + | 2024NE00057 | 03/01/2024 | PANIFICADORA E CONFEITARIA PÃO QUENTE LTDA. | 49.629.280/0001-90 | 0038/2023 (Pregão Eletrônico) | Contratação de empresa para o fornecimento de polpas de fruta e lanches | 6/2024 | 424/2023 | 196,749.22 | 104,086.08 | 81,900.05 |
Empenho: 2024NE00057 Data: 03/01/2024 Favorecido: PANIFICADORA E CONFEITARIA PÃO QUENTE LTDA. CNPJ: 49.629.280/0001-90 Licitação: 0038/2023 (Pregão Eletrônico) Contrato: 6/2024 Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento de polpas de fruta e lanches Processo: 424/2023 Empenhado: R$ 196,749.22 Liquidado: R$ 104,086.08 Pago: R$ 81,900.05 |
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Teste
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| + | 2024NE00056 | 03/01/2024 | EDER C. GOMES DE OLIVEIRA - ME (MATRIZ) | 13.086.597/0001-80 | 0038/2023 (Pregão Eletrônico) | Contratação de empresa para o fornecimento de polpas de fruta e lanches | 7/2024 | 424/2023 | 13,650.00 | 11,850.00 | 6,564.28 |
Empenho: 2024NE00056 Data: 03/01/2024 Favorecido: EDER C. GOMES DE OLIVEIRA - ME (MATRIZ) CNPJ: 13.086.597/0001-80 Licitação: 0038/2023 (Pregão Eletrônico) Contrato: 7/2024 Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento de polpas de fruta e lanches Processo: 424/2023 Empenhado: R$ 13,650.00 Liquidado: R$ 11,850.00 Pago: R$ 6,564.28 |
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Teste
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| + | 2024NE00055 | 03/01/2024 | COMERCIAL K NUNES LTDA | 40.623.174/0001-25 | 0040/2023 (Pregão Eletrônico) | Contratação de empresa para fornecimento de produtos de higiene pessoal, bem como respectivos dispensers mediante comodato | 5/2024 | 417/2023 | 86,394.20 | 30,254.10 | 30,254.10 |
Empenho: 2024NE00055 Data: 03/01/2024 Favorecido: COMERCIAL K NUNES LTDA CNPJ: 40.623.174/0001-25 Licitação: 0040/2023 (Pregão Eletrônico) Contrato: 5/2024 Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de produtos de higiene pessoal, bem como respectivos dispensers mediante comodato Processo: 417/2023 Empenhado: R$ 86,394.20 Liquidado: R$ 30,254.10 Pago: R$ 30,254.10 |
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Teste
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| + | 2024NE00054 | 03/01/2024 | GT COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA | 01.588.849/0001-90 | 0045/2023 (Pregão Eletrônico) | Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de combustível. (reabertura) | 1/2024 | 451/2023 | 102,316.00 | 42,675.21 | 42,675.21 |
Empenho: 2024NE00054 Data: 03/01/2024 Favorecido: GT COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 01.588.849/0001-90 Licitação: 0045/2023 (Pregão Eletrônico) Contrato: 1/2024 Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de combustível. (reabertura) Processo: 451/2023 Empenhado: R$ 102,316.00 Liquidado: R$ 42,675.21 Pago: R$ 42,675.21 |
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Teste
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| + | 2024NE00053 | 01/01/2024 | PIRACICABA CAMARA | 51.327.708/0001-92 | 14/2024 | 850,000.00 | 323,274.92 | 372,530.92 |
Empenho: 2024NE00053 Data: 01/01/2024 Favorecido: PIRACICABA CAMARA CNPJ: 51.327.708/0001-92
Contrato: Objeto: Processo: 14/2024 Empenhado: R$ 850,000.00 Liquidado: R$ 323,274.92 Pago: R$ 372,530.92 |
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Teste
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| + | 2024NE00052 | 01/01/2024 | BANCO DO BRASIL SA - AG PIRACICABA | 00.000.000/0056-65 | 13/2024 | 6,000.00 | 676.11 | 676.11 |
Empenho: 2024NE00052 Data: 01/01/2024 Favorecido: BANCO DO BRASIL SA - AG PIRACICABA CNPJ: 00.000.000/0056-65
Contrato: Objeto: Processo: 13/2024 Empenhado: R$ 6,000.00 Liquidado: R$ 676.11 Pago: R$ 676.11 |
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Teste
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| Exibindo 20 registros de 26619 | Total | R$ 2,557,264.80 | R$ 1,326,630.19 | R$ 960,075.18 |
Exibindo 20 registros de 26619 Total empenhado R$ 2,557,264.80 Total liquidado R$ 1,326,630.19 Total pago R$ 960,075.18 |
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