| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
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| + | 111/2020 | 02/01/2020 | CASA DE CARNES EMILIO EIRELI. | 72.788.391/0001-61 | 42/2019 (PREGÃO PRESENCIAL) | FORNECIMENTO PARCELADO DE CARNES BOVINAS E SUÍNAS, FRANGOS E PESCADOS | 7/2020 | 716/2019 | 7,570.00 | 1,254.00 | 1,254.00 |
Empenho: 111/2020 Data: 02/01/2020 Favorecido: CASA DE CARNES EMILIO EIRELI. CNPJ: 72.788.391/0001-61 Licitação: 42/2019 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 7/2020 Objeto: FORNECIMENTO PARCELADO DE CARNES BOVINAS E SUÍNAS, FRANGOS E PESCADOS Processo: 716/2019 Empenhado: R$ 7,570.00 Liquidado: R$ 1,254.00 Pago: R$ 1,254.00 |
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| + | 110/2020 | 02/01/2020 | CASA DE CARNES EMILIO EIRELI. | 72.788.391/0001-61 | 42/2019 (PREGÃO PRESENCIAL) | FORNECIMENTO PARCELADO DE CARNES BOVINAS E SUÍNAS, FRANGOS E PESCADOS | 7/2020 | 716/2019 | 51,880.50 | 10,721.09 | 10,721.09 |
Empenho: 110/2020 Data: 02/01/2020 Favorecido: CASA DE CARNES EMILIO EIRELI. CNPJ: 72.788.391/0001-61 Licitação: 42/2019 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 7/2020 Objeto: FORNECIMENTO PARCELADO DE CARNES BOVINAS E SUÍNAS, FRANGOS E PESCADOS Processo: 716/2019 Empenhado: R$ 51,880.50 Liquidado: R$ 10,721.09 Pago: R$ 10,721.09 |
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| + | 80/2020 | 01/01/2020 | VALTER NUNES DA ROCHA - ME | 62.183.470/0001-95 | 70/2018 (PREGÃO PRESENCIAL) | Fornecimento parcelado de dispensers e artigos de papeis para higiene pessoal. | 22/2019 | 760/2018 | 25,160.50 | 5,697.50 | 5,697.50 |
Empenho: 80/2020 Data: 01/01/2020 Favorecido: VALTER NUNES DA ROCHA - ME CNPJ: 62.183.470/0001-95 Licitação: 70/2018 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 22/2019 Objeto: Fornecimento parcelado de dispensers e artigos de papeis para higiene pessoal. Processo: 760/2018 Empenhado: R$ 25,160.50 Liquidado: R$ 5,697.50 Pago: R$ 5,697.50 |
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| + | 79/2020 | 01/01/2020 | THIAGO HENRIQUE LAUBSTEIN FARIA | 30.380.088/0001-85 | 22/2019 (PREGÃO PRESENCIAL) | Contratação de prestação de serviços de intérprete de Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) | 43/2019 | 426/2019 | 50,400.00 | 13,780.80 | 13,780.80 |
Empenho: 79/2020 Data: 01/01/2020 Favorecido: THIAGO HENRIQUE LAUBSTEIN FARIA CNPJ: 30.380.088/0001-85 Licitação: 22/2019 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 43/2019 Objeto: Contratação de prestação de serviços de intérprete de Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) Processo: 426/2019 Empenhado: R$ 50,400.00 Liquidado: R$ 13,780.80 Pago: R$ 13,780.80 |
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| + | 78/2020 | 01/01/2020 | PAO QUENTE EXPRESS EIRELI | 45.674.132/0001-37 | 77/2018 (PREGÃO PRESENCIAL) | Fornecimento Parcelado de Pães Francês 50g e lanches. | 14/2019 | 775/2018 | 571.64 | 571.64 | 571.64 |
Empenho: 78/2020 Data: 01/01/2020 Favorecido: PAO QUENTE EXPRESS EIRELI CNPJ: 45.674.132/0001-37 Licitação: 77/2018 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 14/2019 Objeto: Fornecimento Parcelado de Pães Francês 50g e lanches. Processo: 775/2018 Empenhado: R$ 571.64 Liquidado: R$ 571.64 Pago: R$ 571.64 |
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| + | 77/2020 | 01/01/2020 | TELEFONICA BRASIL S/A | 02.558.157/0001-62 | 150/2015 (PREGÃO PRESENCIAL) | Contratação de empresa de empresa especializada para prestação de serviços de telefonia móvel (serviço móvel pessoal - SMP), para comunicação de voz e dados, locais e de longa distância nacional com habilitação e fornecimento de aparelhos celulares | 25/2016 | 2047/2015 | 117,180.60 | 95,887.12 | 95,887.12 |
Empenho: 77/2020 Data: 01/01/2020 Favorecido: TELEFONICA BRASIL S/A CNPJ: 02.558.157/0001-62 Licitação: 150/2015 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 25/2016 Objeto: Contratação de empresa de empresa especializada para prestação de serviços de telefonia móvel (serviço móvel pessoal - SMP), para comunicação de voz e dados, locais e de longa distância nacional com habilitação e fornecimento de aparelhos celulares Processo: 2047/2015 Empenhado: R$ 117,180.60 Liquidado: R$ 95,887.12 Pago: R$ 95,887.12 |
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| + | 76/2020 | 02/01/2020 | SPECIALATTO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP | 22.575.323/0001-46 | 56/2019 (PREGÃO PRESENCIAL) | fornecimento parcelado de produtos alimentícios enlatados e empacotados | 25/2020 | 787/2019 | 59,150.40 | 22,183.20 | 22,183.20 |
Empenho: 76/2020 Data: 02/01/2020 Favorecido: SPECIALATTO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP CNPJ: 22.575.323/0001-46 Licitação: 56/2019 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 25/2020 Objeto: fornecimento parcelado de produtos alimentícios enlatados e empacotados Processo: 787/2019 Empenhado: R$ 59,150.40 Liquidado: R$ 22,183.20 Pago: R$ 22,183.20 |
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| + | 75/2020 | 01/01/2020 | SOBRENK SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS TÉCNICOS LTDA. EPP | 10.915.151/0001-23 | 9/2018 (PREGÃO PRESENCIAL) | Prestação de serviços terceirizados, com a disponibilização de mão de obra e quipamentos na Câmara de Vereadores de Piraciccaba | 30/2018 | 172/2018 | 269,194.97 | 269,194.97 | 269,194.97 |
Empenho: 75/2020 Data: 01/01/2020 Favorecido: SOBRENK SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS TÉCNICOS LTDA. EPP CNPJ: 10.915.151/0001-23 Licitação: 9/2018 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 30/2018 Objeto: Prestação de serviços terceirizados, com a disponibilização de mão de obra e quipamentos na Câmara de Vereadores de Piraciccaba Processo: 172/2018 Empenhado: R$ 269,194.97 Liquidado: R$ 269,194.97 Pago: R$ 269,194.97 |
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| + | 74/2020 | 01/01/2020 | PLUS COMÉRCIO DE SERVIÇOS INTEGRADOS EIRELI | 02.923.778/0001-06 | 9/2018 (PREGÃO PRESENCIAL) | Prestação de serviços terceirizados, com a disponibilização de mão de obra e quipamentos na Câmara de Vereadores de Piraciccaba | 29/2018 | 172/2018 | 126,488.39 | 126,488.39 | 126,488.39 |
Empenho: 74/2020 Data: 01/01/2020 Favorecido: PLUS COMÉRCIO DE SERVIÇOS INTEGRADOS EIRELI CNPJ: 02.923.778/0001-06 Licitação: 9/2018 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 29/2018 Objeto: Prestação de serviços terceirizados, com a disponibilização de mão de obra e quipamentos na Câmara de Vereadores de Piraciccaba Processo: 172/2018 Empenhado: R$ 126,488.39 Liquidado: R$ 126,488.39 Pago: R$ 126,488.39 |
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| + | 73/2020 | 01/01/2020 | IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE SAO PAULO S/A IMESP | 48.066.047/0001-84 | 5/2016 (DISPENSA) | Serviços especializados de recortes eletrônicos dos Diários Oficiais | 59/2016 | 503/2016 | 2,076.12 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 73/2020 Data: 01/01/2020 Favorecido: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE SAO PAULO S/A IMESP CNPJ: 48.066.047/0001-84 Licitação: 5/2016 (DISPENSA) Contrato: 59/2016 Objeto: Serviços especializados de recortes eletrônicos dos Diários Oficiais Processo: 503/2016 Empenhado: R$ 2,076.12 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 72/2020 | 01/01/2020 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A | 00.028.986/0001-08 | 3/2016 (INEXIGIBILIDADE) | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de assistência e suporte técnico preventivo mensal e corretivo para 02 elevadores, da marca Atlas Schindler, casa de máquinas, poço e caixa, instalados no prédio da Câmara | 9/2017 | 1760/2016 | 29,205.08 | 29,205.08 | 29,205.08 |
Empenho: 72/2020 Data: 01/01/2020 Favorecido: ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A CNPJ: 00.028.986/0001-08 Licitação: 3/2016 (INEXIGIBILIDADE) Contrato: 9/2017 Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de assistência e suporte técnico preventivo mensal e corretivo para 02 elevadores, da marca Atlas Schindler, casa de máquinas, poço e caixa, instalados no prédio da Câmara Processo: 1760/2016 Empenhado: R$ 29,205.08 Liquidado: R$ 29,205.08 Pago: R$ 29,205.08 |
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| + | 71/2020 | 01/01/2020 | VANDERLEI VELLOSO BRAGA - MEI | 11.808.479/0001-03 | 66/2018 (PREGÃO PRESENCIAL) | prestação de serviços de lavagens simples e completa dos veículos oficiais | 7/2019 | 750/2018 | 26,700.00 | 12,705.00 | 12,705.00 |
Empenho: 71/2020 Data: 01/01/2020 Favorecido: VANDERLEI VELLOSO BRAGA - MEI CNPJ: 11.808.479/0001-03 Licitação: 66/2018 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 7/2019 Objeto: prestação de serviços de lavagens simples e completa dos veículos oficiais Processo: 750/2018 Empenhado: R$ 26,700.00 Liquidado: R$ 12,705.00 Pago: R$ 12,705.00 |
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| + | 70/2020 | 01/01/2020 | SOBRENK SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS TÉCNICOS LTDA. EPP | 10.915.151/0001-23 | 9/2018 (PREGÃO PRESENCIAL) | Prestação de serviços terceirizados, com a disponibilização de mão de obra e quipamentos na Câmara de Vereadores de Piraciccaba | 30/2018 | 172/2018 | 39,847.80 | 39,847.80 | 39,847.80 |
Empenho: 70/2020 Data: 01/01/2020 Favorecido: SOBRENK SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS TÉCNICOS LTDA. EPP CNPJ: 10.915.151/0001-23 Licitação: 9/2018 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 30/2018 Objeto: Prestação de serviços terceirizados, com a disponibilização de mão de obra e quipamentos na Câmara de Vereadores de Piraciccaba Processo: 172/2018 Empenhado: R$ 39,847.80 Liquidado: R$ 39,847.80 Pago: R$ 39,847.80 |
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| + | 69/2020 | 01/01/2020 | PLUS COMÉRCIO DE SERVIÇOS INTEGRADOS EIRELI | 02.923.778/0001-06 | 9/2018 (PREGÃO PRESENCIAL) | Prestação de serviços terceirizados, com a disponibilização de mão de obra e quipamentos na Câmara de Vereadores de Piraciccaba | 29/2018 | 172/2018 | 18,723.60 | 18,381.47 | 18,381.47 |
Empenho: 69/2020 Data: 01/01/2020 Favorecido: PLUS COMÉRCIO DE SERVIÇOS INTEGRADOS EIRELI CNPJ: 02.923.778/0001-06 Licitação: 9/2018 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 29/2018 Objeto: Prestação de serviços terceirizados, com a disponibilização de mão de obra e quipamentos na Câmara de Vereadores de Piraciccaba Processo: 172/2018 Empenhado: R$ 18,723.60 Liquidado: R$ 18,381.47 Pago: R$ 18,381.47 |
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| + | 68/2020 | 01/01/2020 | SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA | 56.982.416/0001-07 | 9/2019 (PREGÃO PRESENCIAL) | Contratação de empresa especializada em serviços e sistemas de processo legislativo eletrônico e compilação de legislação municipal, incluso sua licença de uso, suporte, customização, atualização e hospedagem | 34/2019 | 230/2019 | 11,931.83 | 11,931.83 | 11,931.83 |
Empenho: 68/2020 Data: 01/01/2020 Favorecido: SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA CNPJ: 56.982.416/0001-07 Licitação: 9/2019 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 34/2019 Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços e sistemas de processo legislativo eletrônico e compilação de legislação municipal, incluso sua licença de uso, suporte, customização, atualização e hospedagem Processo: 230/2019 Empenhado: R$ 11,931.83 Liquidado: R$ 11,931.83 Pago: R$ 11,931.83 |
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| + | 67/2020 | 01/01/2020 | SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA | 56.982.416/0001-07 | 9/2019 (PREGÃO PRESENCIAL) | Contratação de empresa especializada em serviços e sistemas de processo legislativo eletrônico e compilação de legislação municipal, incluso sua licença de uso, suporte, customização, atualização e hospedagem | 34/2019 | 230/2019 | 57,575.75 | 57,575.75 | 57,575.75 |
Empenho: 67/2020 Data: 01/01/2020 Favorecido: SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA CNPJ: 56.982.416/0001-07 Licitação: 9/2019 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 34/2019 Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços e sistemas de processo legislativo eletrônico e compilação de legislação municipal, incluso sua licença de uso, suporte, customização, atualização e hospedagem Processo: 230/2019 Empenhado: R$ 57,575.75 Liquidado: R$ 57,575.75 Pago: R$ 57,575.75 |
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| + | 66/2020 | 01/01/2020 | SMARAPD INFORMATICA LTDA | 50.735.505/0001-72 | 15/2019 (PREGÃO PRESENCIAL) | AQUISIÇÃO DE LICENÇAS, INSTALAÇÃO, MIGRAÇÃO, SUPORTE E TREINAMENTO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTA CASA DE LEIS. | 37/2019 | 301/2019 | 237,285.60 | 237,285.60 | 237,285.60 |
Empenho: 66/2020 Data: 01/01/2020 Favorecido: SMARAPD INFORMATICA LTDA CNPJ: 50.735.505/0001-72 Licitação: 15/2019 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 37/2019 Objeto: AQUISIÇÃO DE LICENÇAS, INSTALAÇÃO, MIGRAÇÃO, SUPORTE E TREINAMENTO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTA CASA DE LEIS. Processo: 301/2019 Empenhado: R$ 237,285.60 Liquidado: R$ 237,285.60 Pago: R$ 237,285.60 |
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| + | 65/2020 | 01/01/2020 | SANDRA APARECIDA PELISSARI ME | 03.586.814/0001-48 | 17/2019 (PREGÃO PRESENCIAL) | prestação de serviços de colocação de molduras em madeira com fornecimento de material | 39/2019 | 305/2019 | 16,949.72 | 7,519.82 | 7,519.82 |
Empenho: 65/2020 Data: 01/01/2020 Favorecido: SANDRA APARECIDA PELISSARI ME CNPJ: 03.586.814/0001-48 Licitação: 17/2019 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 39/2019 Objeto: prestação de serviços de colocação de molduras em madeira com fornecimento de material Processo: 305/2019 Empenhado: R$ 16,949.72 Liquidado: R$ 7,519.82 Pago: R$ 7,519.82 |
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| + | 64/2020 | 01/01/2020 | QUATAR CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA EPP | 21.029.437/0001-28 | 19/2019 (PREGÃO PRESENCIAL) | Prestação de serviços de limpeza, PMOC (plano de manutenção, operação e controle) e manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos de ar condicionado, com fornecimento de materiais e/ou peças de reposição | 40/2019 | 349/2019 | 27,872.21 | 24,166.65 | 24,166.65 |
Empenho: 64/2020 Data: 01/01/2020 Favorecido: QUATAR CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA EPP CNPJ: 21.029.437/0001-28 Licitação: 19/2019 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 40/2019 Objeto: Prestação de serviços de limpeza, PMOC (plano de manutenção, operação e controle) e manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos de ar condicionado, com fornecimento de materiais e/ou peças de reposição Processo: 349/2019 Empenhado: R$ 27,872.21 Liquidado: R$ 24,166.65 Pago: R$ 24,166.65 |
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| + | 63/2020 | 01/01/2020 | GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP | 21.129.497/0001-12 | 7/2019 (DISPENSA) | Recebimentos das publicações dos Diários Oficiais por e-mail, website, e aplicativos de alerta | 38/2019 | 396/2019 | 591.50 | 591.50 | 591.50 |
Empenho: 63/2020 Data: 01/01/2020 Favorecido: GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP CNPJ: 21.129.497/0001-12 Licitação: 7/2019 (DISPENSA) Contrato: 38/2019 Objeto: Recebimentos das publicações dos Diários Oficiais por e-mail, website, e aplicativos de alerta Processo: 396/2019 Empenhado: R$ 591.50 Liquidado: R$ 591.50 Pago: R$ 591.50 |
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| Exibindo 20 registros de 26619 | Total | R$ 1,176,356.21 | R$ 984,989.21 | R$ 984,989.21 |
Exibindo 20 registros de 26619 Total empenhado R$ 1,176,356.21 Total liquidado R$ 984,989.21 Total pago R$ 984,989.21 |
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