| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 161/2020 | 23/01/2020 | CENTRO AUTOMOTIVO GOIOCAR LTDA | 09.068.576/0001-65 | 15/2020 (DISPENSA) | 16 - Outros materias de consumo | 35/2020 | 250.00 | 250.00 | 250.00 |
Empenho: 161/2020 Data: 23/01/2020 Favorecido: CENTRO AUTOMOTIVO GOIOCAR LTDA CNPJ: 09.068.576/0001-65 Licitação: 15/2020 (DISPENSA) Contrato: Objeto: 16 - Outros materias de consumo Processo: 35/2020 Empenhado: R$ 250.00 Liquidado: R$ 250.00 Pago: R$ 250.00 |
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| + | 138/2020 | 17/01/2020 | DANRESA COMÉRCIO DE COMPUTADORES LTDA. - ME | 05.550.142/0001-46 | 45/2019 (PREGÃO PRESENCIAL) | Renovação das licenças de atualizações de software dos componentes do sistema firewall-Fortigate, bem como a contratação de empresa para dar suporte técnico especializado | 5/2020 | 727/2019 | 450.00 | 450.00 | 450.00 |
Empenho: 138/2020 Data: 17/01/2020 Favorecido: DANRESA COMÉRCIO DE COMPUTADORES LTDA. - ME CNPJ: 05.550.142/0001-46 Licitação: 45/2019 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 5/2020 Objeto: Renovação das licenças de atualizações de software dos componentes do sistema firewall-Fortigate, bem como a contratação de empresa para dar suporte técnico especializado Processo: 727/2019 Empenhado: R$ 450.00 Liquidado: R$ 450.00 Pago: R$ 450.00 |
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| + | 137/2020 | 17/01/2020 | DANRESA COMÉRCIO DE COMPUTADORES LTDA. - ME | 05.550.142/0001-46 | 45/2019 (PREGÃO PRESENCIAL) | Renovação das licenças de atualizações de software dos componentes do sistema firewall-Fortigate, bem como a contratação de empresa para dar suporte técnico especializado | 5/2020 | 727/2019 | 9,271.45 | 9,271.45 | 9,271.45 |
Empenho: 137/2020 Data: 17/01/2020 Favorecido: DANRESA COMÉRCIO DE COMPUTADORES LTDA. - ME CNPJ: 05.550.142/0001-46 Licitação: 45/2019 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 5/2020 Objeto: Renovação das licenças de atualizações de software dos componentes do sistema firewall-Fortigate, bem como a contratação de empresa para dar suporte técnico especializado Processo: 727/2019 Empenhado: R$ 9,271.45 Liquidado: R$ 9,271.45 Pago: R$ 9,271.45 |
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| + | 136/2020 | 20/01/2020 | CAROLINE DOMINGUES DE SOUZA | 407.***.***-55 | 40/2020 | 93.72 | 93.72 | 93.72 |
Empenho: 136/2020 Data: 20/01/2020 Favorecido: CAROLINE DOMINGUES DE SOUZA CNPJ: 407.***.***-55
Contrato: Objeto: Processo: 40/2020 Empenhado: R$ 93.72 Liquidado: R$ 93.72 Pago: R$ 93.72 |
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| + | 135/2020 | 20/01/2020 | GIOVANNA FELINI CALABRIA | 346.***.***-77 | 40/2020 | 93.72 | 93.72 | 93.72 |
Empenho: 135/2020 Data: 20/01/2020 Favorecido: GIOVANNA FELINI CALABRIA CNPJ: 346.***.***-77
Contrato: Objeto: Processo: 40/2020 Empenhado: R$ 93.72 Liquidado: R$ 93.72 Pago: R$ 93.72 |
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| + | 134/2020 | 20/01/2020 | BRUNO DIDONE DE OLIVEIRA | 225.***.***-14 | 40/2020 | 93.72 | 93.72 | 93.72 |
Empenho: 134/2020 Data: 20/01/2020 Favorecido: BRUNO DIDONE DE OLIVEIRA CNPJ: 225.***.***-14
Contrato: Objeto: Processo: 40/2020 Empenhado: R$ 93.72 Liquidado: R$ 93.72 Pago: R$ 93.72 |
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| + | 133/2020 | 17/01/2020 | REGINALDO INACIO DE SOUZA | 15.469.342/0001-22 | 38/2019 (PREGÃO PRESENCIAL) | Prestação de serviços de chaveiro com fornecimento de material | 2/2020 | 701/2019 | 9.55 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 133/2020 Data: 17/01/2020 Favorecido: REGINALDO INACIO DE SOUZA CNPJ: 15.469.342/0001-22 Licitação: 38/2019 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 2/2020 Objeto: Prestação de serviços de chaveiro com fornecimento de material Processo: 701/2019 Empenhado: R$ 9.55 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 132/2020 | 11/01/2020 | FERNANDO FABIO MAZINI - MEI | 15.026.566/0001-60 | 86/2017 (PREGÃO PRESENCIAL) | Contratação de empresa para prestação de serviços de elétrica, hidráulica e serviços básicos de telefonia e lógica nos prédios principal e anexo da Câmara de Vereadores | 21/2018 | 1105/2017 | 109,707.50 | 78,864.00 | 78,864.00 |
Empenho: 132/2020 Data: 11/01/2020 Favorecido: FERNANDO FABIO MAZINI - MEI CNPJ: 15.026.566/0001-60 Licitação: 86/2017 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 21/2018 Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de elétrica, hidráulica e serviços básicos de telefonia e lógica nos prédios principal e anexo da Câmara de Vereadores Processo: 1105/2017 Empenhado: R$ 109,707.50 Liquidado: R$ 78,864.00 Pago: R$ 78,864.00 |
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| + | 131/2020 | 20/01/2020 | MODELO OFICINA DE REPAROS AUTOMOTIVOS LTDA | 06.139.375/0001-13 | 14/2020 (DISPENSA) | SERVIÇO DE FUNILARIA / PINTURA EM VEÍCULO OFICIAL | 33/2020 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 131/2020 Data: 20/01/2020 Favorecido: MODELO OFICINA DE REPAROS AUTOMOTIVOS LTDA CNPJ: 06.139.375/0001-13 Licitação: 14/2020 (DISPENSA) Contrato: Objeto: SERVIÇO DE FUNILARIA / PINTURA EM VEÍCULO OFICIAL Processo: 33/2020 Empenhado: R$ 1,500.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 130/2020 | 20/01/2020 | FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) | 10/2020 | 6,195.50 | 6,195.50 | 6,195.50 |
Empenho: 130/2020 Data: 20/01/2020 Favorecido: FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 10/2020 Empenhado: R$ 6,195.50 Liquidado: R$ 6,195.50 Pago: R$ 6,195.50 |
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| + | 129/2020 | 20/01/2020 | FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) | 10/2020 | 10,729.52 | 10,729.52 | 10,729.52 |
Empenho: 129/2020 Data: 20/01/2020 Favorecido: FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 10/2020 Empenhado: R$ 10,729.52 Liquidado: R$ 10,729.52 Pago: R$ 10,729.52 |
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| + | 128/2020 | 20/01/2020 | FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) | 10/2020 | 6,498.49 | 6,498.49 | 6,498.49 |
Empenho: 128/2020 Data: 20/01/2020 Favorecido: FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 10/2020 Empenhado: R$ 6,498.49 Liquidado: R$ 6,498.49 Pago: R$ 6,498.49 |
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| + | 127/2020 | 20/01/2020 | FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) | 10/2020 | 6,690.32 | 6,690.32 | 6,690.32 |
Empenho: 127/2020 Data: 20/01/2020 Favorecido: FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 10/2020 Empenhado: R$ 6,690.32 Liquidado: R$ 6,690.32 Pago: R$ 6,690.32 |
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| + | 126/2020 | 17/01/2020 | ISAC ENGEL EIRELLI EPP | 23.018.884/0001-07 | 61/2019 (PREGÃO PRESENCIAL) | Reforma do palco e troca do revestimento acústico, incluindo material e serviço | 829/2019 | 2,940.00 | 2,940.00 | 2,940.00 |
Empenho: 126/2020 Data: 17/01/2020 Favorecido: ISAC ENGEL EIRELLI EPP CNPJ: 23.018.884/0001-07 Licitação: 61/2019 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: Objeto: Reforma do palco e troca do revestimento acústico, incluindo material e serviço Processo: 829/2019 Empenhado: R$ 2,940.00 Liquidado: R$ 2,940.00 Pago: R$ 2,940.00 |
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| + | 125/2020 | 17/01/2020 | ISAC ENGEL EIRELLI EPP | 23.018.884/0001-07 | 61/2019 (PREGÃO PRESENCIAL) | Reforma do palco e troca do revestimento acústico, incluindo material e serviço | 829/2019 | 161,428.20 | 161,428.20 | 161,428.20 |
Empenho: 125/2020 Data: 17/01/2020 Favorecido: ISAC ENGEL EIRELLI EPP CNPJ: 23.018.884/0001-07 Licitação: 61/2019 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: Objeto: Reforma do palco e troca do revestimento acústico, incluindo material e serviço Processo: 829/2019 Empenhado: R$ 161,428.20 Liquidado: R$ 161,428.20 Pago: R$ 161,428.20 |
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| + | 124/2020 | 17/01/2020 | GT COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA | 01.588.849/0001-90 | 1/2019 (PREGÃO PRESENCIAL) | Aquisição de combustível | 75/2019 | 5,537.66 | 867.37 | 867.37 |
Empenho: 124/2020 Data: 17/01/2020 Favorecido: GT COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 01.588.849/0001-90 Licitação: 1/2019 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: Objeto: Aquisição de combustível Processo: 75/2019 Empenhado: R$ 5,537.66 Liquidado: R$ 867.37 Pago: R$ 867.37 |
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| + | 123/2020 | 17/01/2020 | JORNAL DE PIRACICABA EDITORA LTDA | 54.360.805/0001-75 | 1/2020 (INEXIGIBILIDADE) | Renovação de 27 assinaturas digitais | 24/2020 | 4,557.60 | 4,557.60 | 4,557.60 |
Empenho: 123/2020 Data: 17/01/2020 Favorecido: JORNAL DE PIRACICABA EDITORA LTDA CNPJ: 54.360.805/0001-75 Licitação: 1/2020 (INEXIGIBILIDADE) Contrato: Objeto: Renovação de 27 assinaturas digitais Processo: 24/2020 Empenhado: R$ 4,557.60 Liquidado: R$ 4,557.60 Pago: R$ 4,557.60 |
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| + | 122/2020 | 17/01/2020 | SB JORNAIS REGIONAIS ME | 27.859.199/0001-64 | 2/2020 (INEXIGIBILIDADE) | 50 assinaturas anuais, incluindo acesso ao site para o PDF das edições | 30/2020 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 |
Empenho: 122/2020 Data: 17/01/2020 Favorecido: SB JORNAIS REGIONAIS ME CNPJ: 27.859.199/0001-64 Licitação: 2/2020 (INEXIGIBILIDADE) Contrato: Objeto: 50 assinaturas anuais, incluindo acesso ao site para o PDF das edições Processo: 30/2020 Empenhado: R$ 8,000.00 Liquidado: R$ 8,000.00 Pago: R$ 8,000.00 |
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| + | 121/2020 | 14/01/2020 | MARCOS SILVA CORREA BARRETO | 291.***.***-31 | 34/2020 | 93.72 | 93.72 | 93.72 |
Empenho: 121/2020 Data: 14/01/2020 Favorecido: MARCOS SILVA CORREA BARRETO CNPJ: 291.***.***-31
Contrato: Objeto: Processo: 34/2020 Empenhado: R$ 93.72 Liquidado: R$ 93.72 Pago: R$ 93.72 |
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| + | 120/2020 | 16/01/2020 | LUC SIGN COMÉRCIO DE ADESIVOS LTDA - ME | 06.216.400/0001-15 | 13/2020 (DISPENSA) | PLACA DE POLIESTIRENO CRISTAL | 32/2020 | 260.00 | 260.00 | 260.00 |
Empenho: 120/2020 Data: 16/01/2020 Favorecido: LUC SIGN COMÉRCIO DE ADESIVOS LTDA - ME CNPJ: 06.216.400/0001-15 Licitação: 13/2020 (DISPENSA) Contrato: Objeto: PLACA DE POLIESTIRENO CRISTAL Processo: 32/2020 Empenhado: R$ 260.00 Liquidado: R$ 260.00 Pago: R$ 260.00 |
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| Exibindo 20 registros de 26619 | Total | R$ 334,400.67 | R$ 297,377.33 | R$ 297,377.33 |
Exibindo 20 registros de 26619 Total empenhado R$ 334,400.67 Total liquidado R$ 297,377.33 Total pago R$ 297,377.33 |
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