| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 268/2020 | 19/02/2020 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 60/2020 | 2,077.33 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 268/2020 Data: 19/02/2020 Favorecido: INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 60/2020 Empenhado: R$ 2,077.33 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 258/2020 | 18/02/2020 | ELIEZER ROBERTO DA SILVA | 192.***.***-88 | 102/2020 | 93.72 | 93.72 | 93.72 |
Empenho: 258/2020 Data: 18/02/2020 Favorecido: ELIEZER ROBERTO DA SILVA CNPJ: 192.***.***-88
Contrato: Objeto: Processo: 102/2020 Empenhado: R$ 93.72 Liquidado: R$ 93.72 Pago: R$ 93.72 |
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| + | 257/2020 | 17/02/2020 | EDILSON CARRASCOSA ME | 12.136.238/0001-28 | 46/2020 (DISPENSA) | Cortinas | 91/2020 | 5,365.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 257/2020 Data: 17/02/2020 Favorecido: EDILSON CARRASCOSA ME CNPJ: 12.136.238/0001-28 Licitação: 46/2020 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Cortinas Processo: 91/2020 Empenhado: R$ 5,365.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 256/2020 | 17/02/2020 | TONINHO LUBRIFICANTES EIRELI | 66.568.734/0001-80 | 45/2020 (DISPENSA) | Troca de óleo do veículo oficial Corolla placa FDC-9814 | 90/2020 | 200.60 | 200.60 | 200.60 |
Empenho: 256/2020 Data: 17/02/2020 Favorecido: TONINHO LUBRIFICANTES EIRELI CNPJ: 66.568.734/0001-80 Licitação: 45/2020 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Troca de óleo do veículo oficial Corolla placa FDC-9814 Processo: 90/2020 Empenhado: R$ 200.60 Liquidado: R$ 200.60 Pago: R$ 200.60 |
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| + | 255/2020 | 17/02/2020 | SB JORNAIS REGIONAIS ME | 27.859.199/0001-64 | 44/2020 (DISPENSA) | Serviço de publicação de convite para audiência pública | 89/2020 | 950.00 | 950.00 | 950.00 |
Empenho: 255/2020 Data: 17/02/2020 Favorecido: SB JORNAIS REGIONAIS ME CNPJ: 27.859.199/0001-64 Licitação: 44/2020 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Serviço de publicação de convite para audiência pública Processo: 89/2020 Empenhado: R$ 950.00 Liquidado: R$ 950.00 Pago: R$ 950.00 |
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| + | 254/2020 | 17/02/2020 | DISTRIBUIDORA PRECOMA DE JORNAIS E REVISTAS DE PIRACICABA EIRELI ME | 19.060.671/0001-76 | 43/2020 (DISPENSA) | Serviço de publicação de convite para audiência pública | 88/2020 | 1,677.10 | 1,677.10 | 1,677.10 |
Empenho: 254/2020 Data: 17/02/2020 Favorecido: DISTRIBUIDORA PRECOMA DE JORNAIS E REVISTAS DE PIRACICABA EIRELI ME CNPJ: 19.060.671/0001-76 Licitação: 43/2020 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Serviço de publicação de convite para audiência pública Processo: 88/2020 Empenhado: R$ 1,677.10 Liquidado: R$ 1,677.10 Pago: R$ 1,677.10 |
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| + | 253/2020 | 17/02/2020 | EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA GAZETA DE PIRACICABA LTDA | 05.890.821/0001-64 | 42/2020 (DISPENSA) | Serviço de publicação de convite de audiência pública. | 87/2020 | 1,651.00 | 1,651.00 | 1,651.00 |
Empenho: 253/2020 Data: 17/02/2020 Favorecido: EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA GAZETA DE PIRACICABA LTDA CNPJ: 05.890.821/0001-64 Licitação: 42/2020 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Serviço de publicação de convite de audiência pública. Processo: 87/2020 Empenhado: R$ 1,651.00 Liquidado: R$ 1,651.00 Pago: R$ 1,651.00 |
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Teste
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| + | 252/2020 | 17/02/2020 | VALERIOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 62.746.193/0001-81 | 41/2020 (DISPENSA) | materiais elétricos que serão utilizados na reforma do Salão Nobre | 86/2020 | 154.30 | 154.30 | 154.30 |
Empenho: 252/2020 Data: 17/02/2020 Favorecido: VALERIOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA CNPJ: 62.746.193/0001-81 Licitação: 41/2020 (DISPENSA) Contrato: Objeto: materiais elétricos que serão utilizados na reforma do Salão Nobre Processo: 86/2020 Empenhado: R$ 154.30 Liquidado: R$ 154.30 Pago: R$ 154.30 |
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Teste
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| + | 251/2020 | 14/02/2020 | GT COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA | 01.588.849/0001-90 | 1/2019 (PREGÃO PRESENCIAL) | Aquisição de combustível | 75/2019 | 5,245.04 | 2,511.95 | 2,511.95 |
Empenho: 251/2020 Data: 14/02/2020 Favorecido: GT COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 01.588.849/0001-90 Licitação: 1/2019 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: Objeto: Aquisição de combustível Processo: 75/2019 Empenhado: R$ 5,245.04 Liquidado: R$ 2,511.95 Pago: R$ 2,511.95 |
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| + | 250/2020 | 14/02/2020 | AUGUSTO ROVER | 415.***.***-69 | 95/2020 | 93.72 | 93.72 | 93.72 |
Empenho: 250/2020 Data: 14/02/2020 Favorecido: AUGUSTO ROVER CNPJ: 415.***.***-69
Contrato: Objeto: Processo: 95/2020 Empenhado: R$ 93.72 Liquidado: R$ 93.72 Pago: R$ 93.72 |
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| + | 249/2020 | 14/02/2020 | NANCY APARECIDA FERRUZZI THAME | 048.***.***-05 | 92/2020 | 93.72 | 93.72 | 93.72 |
Empenho: 249/2020 Data: 14/02/2020 Favorecido: NANCY APARECIDA FERRUZZI THAME CNPJ: 048.***.***-05
Contrato: Objeto: Processo: 92/2020 Empenhado: R$ 93.72 Liquidado: R$ 93.72 Pago: R$ 93.72 |
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| + | 248/2020 | 13/02/2020 | PESSOAL CIVIL | 60/2020 | 1,806.00 | 3,612.00 | 1,806.00 |
Empenho: 248/2020 Data: 13/02/2020 Favorecido: PESSOAL CIVIL CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 60/2020 Empenhado: R$ 1,806.00 Liquidado: R$ 3,612.00 Pago: R$ 1,806.00 |
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| + | 247/2020 | 13/02/2020 | ASSOCIACAO DOS CONTABIL E ORCA PUBLICOS DO ESTADO DE SAO PAULO | 51.174.381/0001-66 | 40/2020 (DISPENSA) | Inscrição para curso de capacitação. | 83/2020 | 495.00 | 495.00 | 495.00 |
Empenho: 247/2020 Data: 13/02/2020 Favorecido: ASSOCIACAO DOS CONTABIL E ORCA PUBLICOS DO ESTADO DE SAO PAULO CNPJ: 51.174.381/0001-66 Licitação: 40/2020 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Inscrição para curso de capacitação. Processo: 83/2020 Empenhado: R$ 495.00 Liquidado: R$ 495.00 Pago: R$ 495.00 |
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| + | 246/2020 | 12/02/2020 | CAROLINE DOMINGUES DE SOUZA | 407.***.***-55 | 94/2020 | 93.72 | 93.72 | 93.72 |
Empenho: 246/2020 Data: 12/02/2020 Favorecido: CAROLINE DOMINGUES DE SOUZA CNPJ: 407.***.***-55
Contrato: Objeto: Processo: 94/2020 Empenhado: R$ 93.72 Liquidado: R$ 93.72 Pago: R$ 93.72 |
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| + | 245/2020 | 12/02/2020 | FILIPE HENRIQUE VIEIRA DA SILVA | 321.***.***-64 | 94/2020 | 93.72 | 93.72 | 93.72 |
Empenho: 245/2020 Data: 12/02/2020 Favorecido: FILIPE HENRIQUE VIEIRA DA SILVA CNPJ: 321.***.***-64
Contrato: Objeto: Processo: 94/2020 Empenhado: R$ 93.72 Liquidado: R$ 93.72 Pago: R$ 93.72 |
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| + | 244/2020 | 12/02/2020 | ANA MARIA OMETTO WREGE | 112.***.***-25 | 94/2020 | 93.72 | 93.72 | 93.72 |
Empenho: 244/2020 Data: 12/02/2020 Favorecido: ANA MARIA OMETTO WREGE CNPJ: 112.***.***-25
Contrato: Objeto: Processo: 94/2020 Empenhado: R$ 93.72 Liquidado: R$ 93.72 Pago: R$ 93.72 |
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| + | 243/2020 | 11/02/2020 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 60/2020 | 821.22 | 821.22 | 821.22 |
Empenho: 243/2020 Data: 11/02/2020 Favorecido: INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 60/2020 Empenhado: R$ 821.22 Liquidado: R$ 821.22 Pago: R$ 821.22 |
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| + | 242/2020 | 11/02/2020 | FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) | 60/2020 | 344.44 | 344.44 | 344.44 |
Empenho: 242/2020 Data: 11/02/2020 Favorecido: FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 60/2020 Empenhado: R$ 344.44 Liquidado: R$ 344.44 Pago: R$ 344.44 |
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| + | 241/2020 | 11/02/2020 | FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) | 60/2020 | 1,033.37 | 1,033.37 | 1,033.37 |
Empenho: 241/2020 Data: 11/02/2020 Favorecido: FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 60/2020 Empenhado: R$ 1,033.37 Liquidado: R$ 1,033.37 Pago: R$ 1,033.37 |
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| + | 240/2020 | 11/02/2020 | FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) | 60/2020 | 12,821.89 | 12,821.89 | 12,821.89 |
Empenho: 240/2020 Data: 11/02/2020 Favorecido: FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 60/2020 Empenhado: R$ 12,821.89 Liquidado: R$ 12,821.89 Pago: R$ 12,821.89 |
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| Exibindo 20 registros de 26619 | Total | R$ 35,204.61 | R$ 26,835.19 | R$ 25,029.19 |
Exibindo 20 registros de 26619 Total empenhado R$ 35,204.61 Total liquidado R$ 26,835.19 Total pago R$ 25,029.19 |
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