| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 367/2020 | 11/03/2020 | PEU ELETRICIDADE LTDA | 54.362.041/0001-57 | 63/2020 (DISPENSA) | materiais elétricos para serem utilizados na Reforma do Salão Nobre | 153/2020 | 704.00 | 704.00 | 704.00 |
Empenho: 367/2020 Data: 11/03/2020 Favorecido: PEU ELETRICIDADE LTDA CNPJ: 54.362.041/0001-57 Licitação: 63/2020 (DISPENSA) Contrato: Objeto: materiais elétricos para serem utilizados na Reforma do Salão Nobre Processo: 153/2020 Empenhado: R$ 704.00 Liquidado: R$ 704.00 Pago: R$ 704.00 |
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| + | 366/2020 | 11/03/2020 | WILLARTE & JESUS LTDA | 56.167.000/0001-35 | 62/2020 (DISPENSA) | Quadro Magnético branco com moldura em alumínio | 148/2020 | 180.00 | 180.00 | 180.00 |
Empenho: 366/2020 Data: 11/03/2020 Favorecido: WILLARTE & JESUS LTDA CNPJ: 56.167.000/0001-35 Licitação: 62/2020 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Quadro Magnético branco com moldura em alumínio Processo: 148/2020 Empenhado: R$ 180.00 Liquidado: R$ 180.00 Pago: R$ 180.00 |
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| + | 365/2020 | 11/03/2020 | CENTRALE AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | 17.046.694/0001-09 | 18/2020 (DISPENSA) | PASSAGEM AÉREA | 41/2020 | 379.00 | 379.00 | 379.00 |
Empenho: 365/2020 Data: 11/03/2020 Favorecido: CENTRALE AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA CNPJ: 17.046.694/0001-09 Licitação: 18/2020 (DISPENSA) Contrato: Objeto: PASSAGEM AÉREA Processo: 41/2020 Empenhado: R$ 379.00 Liquidado: R$ 379.00 Pago: R$ 379.00 |
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| + | 364/2020 | 11/03/2020 | GIOVANNA FELINI CALABRIA | 346.***.***-77 | 166/2020 | 93.72 | 93.72 | 93.72 |
Empenho: 364/2020 Data: 11/03/2020 Favorecido: GIOVANNA FELINI CALABRIA CNPJ: 346.***.***-77
Contrato: Objeto: Processo: 166/2020 Empenhado: R$ 93.72 Liquidado: R$ 93.72 Pago: R$ 93.72 |
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| + | 363/2020 | 11/03/2020 | LUCIANO SHIMODA SAITO | 310.***.***-44 | 166/2020 | 93.72 | 93.72 | 93.72 |
Empenho: 363/2020 Data: 11/03/2020 Favorecido: LUCIANO SHIMODA SAITO CNPJ: 310.***.***-44
Contrato: Objeto: Processo: 166/2020 Empenhado: R$ 93.72 Liquidado: R$ 93.72 Pago: R$ 93.72 |
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| + | 354/2020 | 10/03/2020 | FOLHA PESSOAL (INATIVOS) | 130/2020 | 5,938.85 | 5,938.85 | 5,938.85 |
Empenho: 354/2020 Data: 10/03/2020 Favorecido: FOLHA PESSOAL (INATIVOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 130/2020 Empenhado: R$ 5,938.85 Liquidado: R$ 5,938.85 Pago: R$ 5,938.85 |
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| + | 353/2020 | 10/03/2020 | VEREADORES DA CAMARA | 130/2020 | 95,702.00 | 95,702.00 | 95,702.00 |
Empenho: 353/2020 Data: 10/03/2020 Favorecido: VEREADORES DA CAMARA CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 130/2020 Empenhado: R$ 95,702.00 Liquidado: R$ 95,702.00 Pago: R$ 95,702.00 |
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| + | 352/2020 | 10/03/2020 | FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) | 130/2020 | 250,260.39 | 250,260.39 | 250,260.39 |
Empenho: 352/2020 Data: 10/03/2020 Favorecido: FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 130/2020 Empenhado: R$ 250,260.39 Liquidado: R$ 250,260.39 Pago: R$ 250,260.39 |
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| + | 351/2020 | 10/03/2020 | FOLHA PESSOAL (CEDIDOS) | 130/2020 | 9,519.20 | 9,519.20 | 9,519.20 |
Empenho: 351/2020 Data: 10/03/2020 Favorecido: FOLHA PESSOAL (CEDIDOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 130/2020 Empenhado: R$ 9,519.20 Liquidado: R$ 9,519.20 Pago: R$ 9,519.20 |
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| + | 350/2020 | 10/03/2020 | FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) | 130/2020 | 222,721.20 | 222,721.20 | 222,721.20 |
Empenho: 350/2020 Data: 10/03/2020 Favorecido: FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 130/2020 Empenhado: R$ 222,721.20 Liquidado: R$ 222,721.20 Pago: R$ 222,721.20 |
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| + | 349/2020 | 10/03/2020 | NHOQUIM PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | 49.398.423/0001-09 | 61/2020 (DISPENSA) | Material para manutenção em veículo oficial | 147/2020 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
Empenho: 349/2020 Data: 10/03/2020 Favorecido: NHOQUIM PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP CNPJ: 49.398.423/0001-09 Licitação: 61/2020 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Material para manutenção em veículo oficial Processo: 147/2020 Empenhado: R$ 60.00 Liquidado: R$ 60.00 Pago: R$ 60.00 |
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| + | 348/2020 | 10/03/2020 | NHOQUIM PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | 49.398.423/0001-09 | 61/2020 (DISPENSA) | Material para manutenção em veículo oficial | 147/2020 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |
Empenho: 348/2020 Data: 10/03/2020 Favorecido: NHOQUIM PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP CNPJ: 49.398.423/0001-09 Licitação: 61/2020 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Material para manutenção em veículo oficial Processo: 147/2020 Empenhado: R$ 150.00 Liquidado: R$ 150.00 Pago: R$ 150.00 |
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| + | 347/2020 | 09/03/2020 | LUANA RÚBIA DORNELAS GARCIA PESSOA | 110.***.***-98 | 165/2020 | 187.44 | 187.44 | 187.44 |
Empenho: 347/2020 Data: 09/03/2020 Favorecido: LUANA RÚBIA DORNELAS GARCIA PESSOA CNPJ: 110.***.***-98
Contrato: Objeto: Processo: 165/2020 Empenhado: R$ 187.44 Liquidado: R$ 187.44 Pago: R$ 187.44 |
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| + | 346/2020 | 09/03/2020 | FRANCISCO GOMES FERREIRA | 148.***.***-18 | 165/2020 | 187.44 | 187.44 | 187.44 |
Empenho: 346/2020 Data: 09/03/2020 Favorecido: FRANCISCO GOMES FERREIRA CNPJ: 148.***.***-18
Contrato: Objeto: Processo: 165/2020 Empenhado: R$ 187.44 Liquidado: R$ 187.44 Pago: R$ 187.44 |
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| + | 345/2020 | 09/03/2020 | FELIPE JOIA - ME | 10.746.290/0001-70 | 60/2020 (DISPENSA) | Leitor de cartão de memória com cabo USB | 145/2020 | 180.00 | 180.00 | 180.00 |
Empenho: 345/2020 Data: 09/03/2020 Favorecido: FELIPE JOIA - ME CNPJ: 10.746.290/0001-70 Licitação: 60/2020 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Leitor de cartão de memória com cabo USB Processo: 145/2020 Empenhado: R$ 180.00 Liquidado: R$ 180.00 Pago: R$ 180.00 |
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| + | 344/2020 | 09/03/2020 | FELIPE JOIA - ME | 10.746.290/0001-70 | 59/2020 (DISPENSA) | Suporte para monitor | 144/2020 | 485.00 | 485.00 | 485.00 |
Empenho: 344/2020 Data: 09/03/2020 Favorecido: FELIPE JOIA - ME CNPJ: 10.746.290/0001-70 Licitação: 59/2020 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Suporte para monitor Processo: 144/2020 Empenhado: R$ 485.00 Liquidado: R$ 485.00 Pago: R$ 485.00 |
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| + | 343/2020 | 09/03/2020 | TONINHO LUBRIFICANTES EIRELI | 66.568.734/0001-80 | 58/2020 (DISPENSA) | Manutenção (troca de óleto) do veículo oficial Corolla, placa FED-4486 | 143/2020 | 204.80 | 204.80 | 204.80 |
Empenho: 343/2020 Data: 09/03/2020 Favorecido: TONINHO LUBRIFICANTES EIRELI CNPJ: 66.568.734/0001-80 Licitação: 58/2020 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Manutenção (troca de óleto) do veículo oficial Corolla, placa FED-4486 Processo: 143/2020 Empenhado: R$ 204.80 Liquidado: R$ 204.80 Pago: R$ 204.80 |
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| + | 342/2020 | 09/03/2020 | PIRADEPOT COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA ME | 19.063.194/0001-00 | 56/2020 (DISPENSA) | Ventilador de coluna (6 Hélices) | 142/2020 | 199.00 | 199.00 | 199.00 |
Empenho: 342/2020 Data: 09/03/2020 Favorecido: PIRADEPOT COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA ME CNPJ: 19.063.194/0001-00 Licitação: 56/2020 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Ventilador de coluna (6 Hélices) Processo: 142/2020 Empenhado: R$ 199.00 Liquidado: R$ 199.00 Pago: R$ 199.00 |
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| + | 341/2020 | 09/03/2020 | MÉRITO CONSULTORIA, ASSESSORIA OCUPACIONAL E SERVIÇOS LTDA | 14.117.450/0001-73 | 1/2020 (PREGÃO PRESENCIAL) | contratação de empresa especilizada para prestação de serviços especializados de seguramça e medicina do trabalho | 37/2020 | 36/2020 | 12,638.74 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 341/2020 Data: 09/03/2020 Favorecido: MÉRITO CONSULTORIA, ASSESSORIA OCUPACIONAL E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 14.117.450/0001-73 Licitação: 1/2020 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 37/2020 Objeto: contratação de empresa especilizada para prestação de serviços especializados de seguramça e medicina do trabalho Processo: 36/2020 Empenhado: R$ 12,638.74 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 340/2020 | 09/03/2020 | FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) | 130/2020 | 1,252.61 | 1,252.61 | 1,252.61 |
Empenho: 340/2020 Data: 09/03/2020 Favorecido: FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 130/2020 Empenhado: R$ 1,252.61 Liquidado: R$ 1,252.61 Pago: R$ 1,252.61 |
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| Exibindo 20 registros de 26619 | Total | R$ 601,137.11 | R$ 588,498.37 | R$ 588,498.37 |
Exibindo 20 registros de 26619 Total empenhado R$ 601,137.11 Total liquidado R$ 588,498.37 Total pago R$ 588,498.37 |
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