| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
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| + | 379/2020 | 16/03/2020 | VINICIUS DE SOUZA FORMAGGIO ME | 28.545.892/0001-25 | 69/2020 (DISPENSA) | Revisteiro em metal, sem rodízios | 162/2020 | 159.00 | 159.00 | 159.00 |
Empenho: 379/2020 Data: 16/03/2020 Favorecido: VINICIUS DE SOUZA FORMAGGIO ME CNPJ: 28.545.892/0001-25 Licitação: 69/2020 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Revisteiro em metal, sem rodízios Processo: 162/2020 Empenhado: R$ 159.00 Liquidado: R$ 159.00 Pago: R$ 159.00 |
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| + | 378/2020 | 16/03/2020 | VALTER NUNES DA ROCHA - ME | 62.183.470/0001-95 | 68/2020 (DISPENSA) | Álcool liquido 70% | 160/2020 | 249.60 | 249.60 | 249.60 |
Empenho: 378/2020 Data: 16/03/2020 Favorecido: VALTER NUNES DA ROCHA - ME CNPJ: 62.183.470/0001-95 Licitação: 68/2020 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Álcool liquido 70% Processo: 160/2020 Empenhado: R$ 249.60 Liquidado: R$ 249.60 Pago: R$ 249.60 |
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| + | 377/2020 | 16/03/2020 | JM SILVA OLIVEIRA EIRELLI | 13.925.092/0001-62 | 67/2020 (DISPENSA) | Televisores de 32" | 155/2020 | 3,597.00 | 3,597.00 | 3,597.00 |
Empenho: 377/2020 Data: 16/03/2020 Favorecido: JM SILVA OLIVEIRA EIRELLI CNPJ: 13.925.092/0001-62 Licitação: 67/2020 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Televisores de 32" Processo: 155/2020 Empenhado: R$ 3,597.00 Liquidado: R$ 3,597.00 Pago: R$ 3,597.00 |
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| + | 376/2020 | 16/03/2020 | MT SCHIMIDT DIVISORIAS E FORROS | 07.459.145/0001-02 | 70/2020 (DISPENSA) | Forro Acústico removível | 163/2020 | 660.00 | 660.00 | 660.00 |
Empenho: 376/2020 Data: 16/03/2020 Favorecido: MT SCHIMIDT DIVISORIAS E FORROS CNPJ: 07.459.145/0001-02 Licitação: 70/2020 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Forro Acústico removível Processo: 163/2020 Empenhado: R$ 660.00 Liquidado: R$ 660.00 Pago: R$ 660.00 |
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| + | 375/2020 | 13/03/2020 | WILLARTE & JESUS LTDA | 56.167.000/0001-35 | 66/2020 (DISPENSA) | DISPLAY ACRÍLICO TRANSPARENTE AUTO-ADESIVO PARA FOLHA A4 | 152/2020 | 1,777.50 | 1,777.50 | 1,777.50 |
Empenho: 375/2020 Data: 13/03/2020 Favorecido: WILLARTE & JESUS LTDA CNPJ: 56.167.000/0001-35 Licitação: 66/2020 (DISPENSA) Contrato: Objeto: DISPLAY ACRÍLICO TRANSPARENTE AUTO-ADESIVO PARA FOLHA A4 Processo: 152/2020 Empenhado: R$ 1,777.50 Liquidado: R$ 1,777.50 Pago: R$ 1,777.50 |
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| + | 374/2020 | 13/03/2020 | LUANA RÚBIA DORNELAS GARCIA PESSOA | 110.***.***-98 | 167/2020 | 93.72 | 93.72 | 93.72 |
Empenho: 374/2020 Data: 13/03/2020 Favorecido: LUANA RÚBIA DORNELAS GARCIA PESSOA CNPJ: 110.***.***-98
Contrato: Objeto: Processo: 167/2020 Empenhado: R$ 93.72 Liquidado: R$ 93.72 Pago: R$ 93.72 |
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| + | 373/2020 | 13/03/2020 | FRANCISCO GOMES FERREIRA | 148.***.***-18 | 167/2020 | 93.72 | 93.72 | 93.72 |
Empenho: 373/2020 Data: 13/03/2020 Favorecido: FRANCISCO GOMES FERREIRA CNPJ: 148.***.***-18
Contrato: Objeto: Processo: 167/2020 Empenhado: R$ 93.72 Liquidado: R$ 93.72 Pago: R$ 93.72 |
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| + | 372/2020 | 13/03/2020 | GT COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA | 01.588.849/0001-90 | 1/2019 (PREGÃO PRESENCIAL) | Aquisição de combustível | 75/2019 | 6,031.40 | 994.63 | 994.63 |
Empenho: 372/2020 Data: 13/03/2020 Favorecido: GT COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 01.588.849/0001-90 Licitação: 1/2019 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: Objeto: Aquisição de combustível Processo: 75/2019 Empenhado: R$ 6,031.40 Liquidado: R$ 994.63 Pago: R$ 994.63 |
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| + | 371/2020 | 12/03/2020 | BYTECENTER - COMERCIO & SERVICOS DE INFORMATICA - EIRELI | 05.486.601/0001-70 | 65/2020 (DISPENSA) | Monitor LED painel IPS | 154/2020 | 979.90 | 979.90 | 979.90 |
Empenho: 371/2020 Data: 12/03/2020 Favorecido: BYTECENTER - COMERCIO & SERVICOS DE INFORMATICA - EIRELI CNPJ: 05.486.601/0001-70 Licitação: 65/2020 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Monitor LED painel IPS Processo: 154/2020 Empenhado: R$ 979.90 Liquidado: R$ 979.90 Pago: R$ 979.90 |
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| + | 370/2020 | 12/03/2020 | NHOQUIM PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | 49.398.423/0001-09 | 64/2020 (DISPENSA) | Material para manutenção de veículo oficial. | 149/2020 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
Empenho: 370/2020 Data: 12/03/2020 Favorecido: NHOQUIM PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP CNPJ: 49.398.423/0001-09 Licitação: 64/2020 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Material para manutenção de veículo oficial. Processo: 149/2020 Empenhado: R$ 60.00 Liquidado: R$ 60.00 Pago: R$ 60.00 |
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| + | 369/2020 | 12/03/2020 | NHOQUIM PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | 49.398.423/0001-09 | 64/2020 (DISPENSA) | Material para manutenção de veículo oficial. | 149/2020 | 125.00 | 125.00 | 125.00 |
Empenho: 369/2020 Data: 12/03/2020 Favorecido: NHOQUIM PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP CNPJ: 49.398.423/0001-09 Licitação: 64/2020 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Material para manutenção de veículo oficial. Processo: 149/2020 Empenhado: R$ 125.00 Liquidado: R$ 125.00 Pago: R$ 125.00 |
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| + | 368/2020 | 12/03/2020 | MARKET FOUR SERVICOS LTDA | 54.349.972/0001-15 | 7/2018 (PREGÃO PRESENCIAL) | Prestação de serviços de garantia aos equipamentos (servidores e storages) com suporte no local | 122/2018 | 29,607.66 | 29,607.66 | 29,607.66 |
Empenho: 368/2020 Data: 12/03/2020 Favorecido: MARKET FOUR SERVICOS LTDA CNPJ: 54.349.972/0001-15 Licitação: 7/2018 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: Objeto: Prestação de serviços de garantia aos equipamentos (servidores e storages) com suporte no local Processo: 122/2018 Empenhado: R$ 29,607.66 Liquidado: R$ 29,607.66 Pago: R$ 29,607.66 |
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| + | 367/2020 | 11/03/2020 | PEU ELETRICIDADE LTDA | 54.362.041/0001-57 | 63/2020 (DISPENSA) | materiais elétricos para serem utilizados na Reforma do Salão Nobre | 153/2020 | 704.00 | 704.00 | 704.00 |
Empenho: 367/2020 Data: 11/03/2020 Favorecido: PEU ELETRICIDADE LTDA CNPJ: 54.362.041/0001-57 Licitação: 63/2020 (DISPENSA) Contrato: Objeto: materiais elétricos para serem utilizados na Reforma do Salão Nobre Processo: 153/2020 Empenhado: R$ 704.00 Liquidado: R$ 704.00 Pago: R$ 704.00 |
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| + | 366/2020 | 11/03/2020 | WILLARTE & JESUS LTDA | 56.167.000/0001-35 | 62/2020 (DISPENSA) | Quadro Magnético branco com moldura em alumínio | 148/2020 | 180.00 | 180.00 | 180.00 |
Empenho: 366/2020 Data: 11/03/2020 Favorecido: WILLARTE & JESUS LTDA CNPJ: 56.167.000/0001-35 Licitação: 62/2020 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Quadro Magnético branco com moldura em alumínio Processo: 148/2020 Empenhado: R$ 180.00 Liquidado: R$ 180.00 Pago: R$ 180.00 |
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| + | 365/2020 | 11/03/2020 | CENTRALE AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | 17.046.694/0001-09 | 18/2020 (DISPENSA) | PASSAGEM AÉREA | 41/2020 | 379.00 | 379.00 | 379.00 |
Empenho: 365/2020 Data: 11/03/2020 Favorecido: CENTRALE AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA CNPJ: 17.046.694/0001-09 Licitação: 18/2020 (DISPENSA) Contrato: Objeto: PASSAGEM AÉREA Processo: 41/2020 Empenhado: R$ 379.00 Liquidado: R$ 379.00 Pago: R$ 379.00 |
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| + | 364/2020 | 11/03/2020 | GIOVANNA FELINI CALABRIA | 346.***.***-77 | 166/2020 | 93.72 | 93.72 | 93.72 |
Empenho: 364/2020 Data: 11/03/2020 Favorecido: GIOVANNA FELINI CALABRIA CNPJ: 346.***.***-77
Contrato: Objeto: Processo: 166/2020 Empenhado: R$ 93.72 Liquidado: R$ 93.72 Pago: R$ 93.72 |
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| + | 363/2020 | 11/03/2020 | LUCIANO SHIMODA SAITO | 310.***.***-44 | 166/2020 | 93.72 | 93.72 | 93.72 |
Empenho: 363/2020 Data: 11/03/2020 Favorecido: LUCIANO SHIMODA SAITO CNPJ: 310.***.***-44
Contrato: Objeto: Processo: 166/2020 Empenhado: R$ 93.72 Liquidado: R$ 93.72 Pago: R$ 93.72 |
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| + | 362/2020 | 11/03/2020 | JOÃO PAULO RODOLFO SIQUEIRA | 287.***.***-18 | 166/2020 | 93.72 | 93.72 | 93.72 |
Empenho: 362/2020 Data: 11/03/2020 Favorecido: JOÃO PAULO RODOLFO SIQUEIRA CNPJ: 287.***.***-18
Contrato: Objeto: Processo: 166/2020 Empenhado: R$ 93.72 Liquidado: R$ 93.72 Pago: R$ 93.72 |
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| + | 361/2020 | 11/03/2020 | PATRICIA MIDORI KIMURA | 271.***.***-55 | 166/2020 | 93.72 | 93.72 | 93.72 |
Empenho: 361/2020 Data: 11/03/2020 Favorecido: PATRICIA MIDORI KIMURA CNPJ: 271.***.***-55
Contrato: Objeto: Processo: 166/2020 Empenhado: R$ 93.72 Liquidado: R$ 93.72 Pago: R$ 93.72 |
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Teste
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| + | 360/2020 | 11/03/2020 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 130/2020 | 357.26 | 357.26 | 357.26 |
Empenho: 360/2020 Data: 11/03/2020 Favorecido: INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 130/2020 Empenhado: R$ 357.26 Liquidado: R$ 357.26 Pago: R$ 357.26 |
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Teste
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| Exibindo 20 registros de 26619 | Total | R$ 45,429.64 | R$ 40,392.87 | R$ 40,392.87 |
Exibindo 20 registros de 26619 Total empenhado R$ 45,429.64 Total liquidado R$ 40,392.87 Total pago R$ 40,392.87 |
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