| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 418/2020 | 23/03/2020 | JUGATHA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA-EPP | 04.656.563/0001-93 | 78/2020 (DISPENSA) | Galão de álcool em gel 5 litros | 157/2020 | 413.00 | 413.00 | 413.00 |
Empenho: 418/2020 Data: 23/03/2020 Favorecido: JUGATHA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA-EPP CNPJ: 04.656.563/0001-93 Licitação: 78/2020 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Galão de álcool em gel 5 litros Processo: 157/2020 Empenhado: R$ 413.00 Liquidado: R$ 413.00 Pago: R$ 413.00 |
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| + | 417/2020 | 23/03/2020 | FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) | 130/2020 | 2,699.64 | 2,699.64 | 2,699.64 |
Empenho: 417/2020 Data: 23/03/2020 Favorecido: FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 130/2020 Empenhado: R$ 2,699.64 Liquidado: R$ 2,699.64 Pago: R$ 2,699.64 |
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| + | 416/2020 | 23/03/2020 | FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) | 130/2020 | 8,098.94 | 8,098.94 | 8,098.94 |
Empenho: 416/2020 Data: 23/03/2020 Favorecido: FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 130/2020 Empenhado: R$ 8,098.94 Liquidado: R$ 8,098.94 Pago: R$ 8,098.94 |
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| + | 396/2020 | 20/03/2020 | NIPPOKAR LTDA. | 64.139.108/0004-95 | 77/2020 (DISPENSA) | substituição dos amortecedores dianteiros do veículo oficial Corolla FDC-9814 | 170/2020 | 1,896.16 | 1,896.16 | 1,896.16 |
Empenho: 396/2020 Data: 20/03/2020 Favorecido: NIPPOKAR LTDA. CNPJ: 64.139.108/0004-95 Licitação: 77/2020 (DISPENSA) Contrato: Objeto: substituição dos amortecedores dianteiros do veículo oficial Corolla FDC-9814 Processo: 170/2020 Empenhado: R$ 1,896.16 Liquidado: R$ 1,896.16 Pago: R$ 1,896.16 |
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| + | 395/2020 | 20/03/2020 | NIPPOKAR LTDA. | 64.139.108/0004-95 | 77/2020 (DISPENSA) | substituição dos amortecedores dianteiros do veículo oficial Corolla FDC-9814 | 170/2020 | 783.00 | 783.00 | 783.00 |
Empenho: 395/2020 Data: 20/03/2020 Favorecido: NIPPOKAR LTDA. CNPJ: 64.139.108/0004-95 Licitação: 77/2020 (DISPENSA) Contrato: Objeto: substituição dos amortecedores dianteiros do veículo oficial Corolla FDC-9814 Processo: 170/2020 Empenhado: R$ 783.00 Liquidado: R$ 783.00 Pago: R$ 783.00 |
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| + | 394/2020 | 20/03/2020 | GT COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA | 01.588.849/0001-90 | 1/2019 (PREGÃO PRESENCIAL) | Aquisição de combustível | 75/2019 | 5,599.42 | 751.40 | 751.40 |
Empenho: 394/2020 Data: 20/03/2020 Favorecido: GT COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 01.588.849/0001-90 Licitação: 1/2019 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: Objeto: Aquisição de combustível Processo: 75/2019 Empenhado: R$ 5,599.42 Liquidado: R$ 751.40 Pago: R$ 751.40 |
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| + | 393/2020 | 20/03/2020 | PLUS COMÉRCIO DE SERVIÇOS INTEGRADOS EIRELI | 02.923.778/0001-06 | 9/2018 (PREGÃO PRESENCIAL) | Prestação de serviços terceirizados, com a disponibilização de mão de obra e quipamentos na Câmara de Vereadores de Piraciccaba | 29/2018 | 172/2018 | 512,512.90 | 481,978.88 | 481,978.88 |
Empenho: 393/2020 Data: 20/03/2020 Favorecido: PLUS COMÉRCIO DE SERVIÇOS INTEGRADOS EIRELI CNPJ: 02.923.778/0001-06 Licitação: 9/2018 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 29/2018 Objeto: Prestação de serviços terceirizados, com a disponibilização de mão de obra e quipamentos na Câmara de Vereadores de Piraciccaba Processo: 172/2018 Empenhado: R$ 512,512.90 Liquidado: R$ 481,978.88 Pago: R$ 481,978.88 |
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| + | 392/2020 | 20/03/2020 | SOBRENK SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS TÉCNICOS LTDA. EPP | 10.915.151/0001-23 | 9/2018 (PREGÃO PRESENCIAL) | Prestação de serviços terceirizados, com a disponibilização de mão de obra e quipamentos na Câmara de Vereadores de Piraciccaba | 30/2018 | 172/2018 | 1,090,739.20 | 1,005,078.22 | 1,005,078.22 |
Empenho: 392/2020 Data: 20/03/2020 Favorecido: SOBRENK SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS TÉCNICOS LTDA. EPP CNPJ: 10.915.151/0001-23 Licitação: 9/2018 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 30/2018 Objeto: Prestação de serviços terceirizados, com a disponibilização de mão de obra e quipamentos na Câmara de Vereadores de Piraciccaba Processo: 172/2018 Empenhado: R$ 1,090,739.20 Liquidado: R$ 1,005,078.22 Pago: R$ 1,005,078.22 |
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| + | 391/2020 | 19/03/2020 | LUC SIGN COMÉRCIO DE ADESIVOS LTDA - ME | 06.216.400/0001-15 | 76/2020 (DISPENSA) | Serviço de confecção de banner | 168/2020 | 258.00 | 258.00 | 258.00 |
Empenho: 391/2020 Data: 19/03/2020 Favorecido: LUC SIGN COMÉRCIO DE ADESIVOS LTDA - ME CNPJ: 06.216.400/0001-15 Licitação: 76/2020 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Serviço de confecção de banner Processo: 168/2020 Empenhado: R$ 258.00 Liquidado: R$ 258.00 Pago: R$ 258.00 |
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| + | 390/2020 | 18/03/2020 | S.O. DALFRE ME | 14.392.966/0001-26 | 75/2020 (DISPENSA) | Pulseira da identificação para eventos | 172/2020 | 580.00 | 580.00 | 580.00 |
Empenho: 390/2020 Data: 18/03/2020 Favorecido: S.O. DALFRE ME CNPJ: 14.392.966/0001-26 Licitação: 75/2020 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Pulseira da identificação para eventos Processo: 172/2020 Empenhado: R$ 580.00 Liquidado: R$ 580.00 Pago: R$ 580.00 |
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| + | 389/2020 | 18/03/2020 | S.O.S. INFORMÁTICA PIRACICABA LTDA. - ME | 00.868.634/0001-60 | 74/2020 (DISPENSA) | Adaptador de rede sem fio USB | 140/2020 | 356.00 | 356.00 | 356.00 |
Empenho: 389/2020 Data: 18/03/2020 Favorecido: S.O.S. INFORMÁTICA PIRACICABA LTDA. - ME CNPJ: 00.868.634/0001-60 Licitação: 74/2020 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Adaptador de rede sem fio USB Processo: 140/2020 Empenhado: R$ 356.00 Liquidado: R$ 356.00 Pago: R$ 356.00 |
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| + | 388/2020 | 18/03/2020 | DANIELA CLEMENTE DE OLIVEIRA | 117.***.***-05 | 169/2020 | 1,500.00 | 687.55 | 687.55 |
Empenho: 388/2020 Data: 18/03/2020 Favorecido: DANIELA CLEMENTE DE OLIVEIRA CNPJ: 117.***.***-05
Contrato: Objeto: Processo: 169/2020 Empenhado: R$ 1,500.00 Liquidado: R$ 687.55 Pago: R$ 687.55 |
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| + | 387/2020 | 17/03/2020 | FRASCOPIRA - COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA | 07.079.792/0001-80 | 73/2020 (DISPENSA) | Frasco Plástico com Válvula de pressão. | 164/2020 | 1,160.00 | 1,160.00 | 1,160.00 |
Empenho: 387/2020 Data: 17/03/2020 Favorecido: FRASCOPIRA - COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA CNPJ: 07.079.792/0001-80 Licitação: 73/2020 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Frasco Plástico com Válvula de pressão. Processo: 164/2020 Empenhado: R$ 1,160.00 Liquidado: R$ 1,160.00 Pago: R$ 1,160.00 |
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| + | 386/2020 | 17/03/2020 | POSTO INFORMÁTICA LTDA | 05.460.791/0001-56 | 72/2020 (DISPENSA) | Serviço de manutenção em equipamento audio visual | 161/2020 | 1,070.00 | 1,070.00 | 1,070.00 |
Empenho: 386/2020 Data: 17/03/2020 Favorecido: POSTO INFORMÁTICA LTDA CNPJ: 05.460.791/0001-56 Licitação: 72/2020 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Serviço de manutenção em equipamento audio visual Processo: 161/2020 Empenhado: R$ 1,070.00 Liquidado: R$ 1,070.00 Pago: R$ 1,070.00 |
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| + | 385/2020 | 17/03/2020 | MT SCHIMIDT DIVISORIAS E FORROS | 07.459.145/0001-02 | 71/2020 (DISPENSA) | Manutenção de divisórias | 150/2020 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Empenho: 385/2020 Data: 17/03/2020 Favorecido: MT SCHIMIDT DIVISORIAS E FORROS CNPJ: 07.459.145/0001-02 Licitação: 71/2020 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Manutenção de divisórias Processo: 150/2020 Empenhado: R$ 100.00 Liquidado: R$ 100.00 Pago: R$ 100.00 |
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| + | 384/2020 | 17/03/2020 | MT SCHIMIDT DIVISORIAS E FORROS | 07.459.145/0001-02 | 71/2020 (DISPENSA) | Manutenção de divisórias | 150/2020 | 440.00 | 440.00 | 440.00 |
Empenho: 384/2020 Data: 17/03/2020 Favorecido: MT SCHIMIDT DIVISORIAS E FORROS CNPJ: 07.459.145/0001-02 Licitação: 71/2020 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Manutenção de divisórias Processo: 150/2020 Empenhado: R$ 440.00 Liquidado: R$ 440.00 Pago: R$ 440.00 |
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| + | 383/2020 | 17/03/2020 | MT SCHIMIDT DIVISORIAS E FORROS | 07.459.145/0001-02 | 71/2020 (DISPENSA) | Manutenção de divisórias | 150/2020 | 1,950.00 | 1,950.00 | 1,950.00 |
Empenho: 383/2020 Data: 17/03/2020 Favorecido: MT SCHIMIDT DIVISORIAS E FORROS CNPJ: 07.459.145/0001-02 Licitação: 71/2020 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Manutenção de divisórias Processo: 150/2020 Empenhado: R$ 1,950.00 Liquidado: R$ 1,950.00 Pago: R$ 1,950.00 |
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| + | 382/2020 | 17/03/2020 | FILIPE HENRIQUE VIEIRA DA SILVA | 321.***.***-64 | 171/2020 | 93.72 | 93.72 | 93.72 |
Empenho: 382/2020 Data: 17/03/2020 Favorecido: FILIPE HENRIQUE VIEIRA DA SILVA CNPJ: 321.***.***-64
Contrato: Objeto: Processo: 171/2020 Empenhado: R$ 93.72 Liquidado: R$ 93.72 Pago: R$ 93.72 |
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| + | 381/2020 | 17/03/2020 | FABIO RICARDO DIONISIO | 175.***.***-20 | 171/2020 | 93.72 | 93.72 | 93.72 |
Empenho: 381/2020 Data: 17/03/2020 Favorecido: FABIO RICARDO DIONISIO CNPJ: 175.***.***-20
Contrato: Objeto: Processo: 171/2020 Empenhado: R$ 93.72 Liquidado: R$ 93.72 Pago: R$ 93.72 |
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Teste
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| + | 380/2020 | 17/03/2020 | MAURO RONTANI | 075.***.***-30 | 171/2020 | 93.72 | 93.72 | 93.72 |
Empenho: 380/2020 Data: 17/03/2020 Favorecido: MAURO RONTANI CNPJ: 075.***.***-30
Contrato: Objeto: Processo: 171/2020 Empenhado: R$ 93.72 Liquidado: R$ 93.72 Pago: R$ 93.72 |
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Teste
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| Exibindo 20 registros de 26619 | Total | R$ 1,630,437.42 | R$ 1,508,581.95 | R$ 1,508,581.95 |
Exibindo 20 registros de 26619 Total empenhado R$ 1,630,437.42 Total liquidado R$ 1,508,581.95 Total pago R$ 1,508,581.95 |
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