| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 552/2020 | 22/05/2020 | MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA | 09.570.732/0004-34 | 93/2020 (DISPENSA) | Equipamento de ar condicionado. | 212/2020 | 4,430.47 | 4,430.47 | 4,430.47 |
Empenho: 552/2020 Data: 22/05/2020 Favorecido: MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA CNPJ: 09.570.732/0004-34 Licitação: 93/2020 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Equipamento de ar condicionado. Processo: 212/2020 Empenhado: R$ 4,430.47 Liquidado: R$ 4,430.47 Pago: R$ 4,430.47 |
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| + | 551/2020 | 22/05/2020 | FOLHA PESSOAL (INATIVOS) | 200/2020 | 9,048.56 | 9,048.56 | 9,048.56 |
Empenho: 551/2020 Data: 22/05/2020 Favorecido: FOLHA PESSOAL (INATIVOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 200/2020 Empenhado: R$ 9,048.56 Liquidado: R$ 9,048.56 Pago: R$ 9,048.56 |
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| + | 550/2020 | 22/05/2020 | VEREADORES DA CAMARA | 200/2020 | 154,998.00 | 154,998.00 | 154,998.00 |
Empenho: 550/2020 Data: 22/05/2020 Favorecido: VEREADORES DA CAMARA CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 200/2020 Empenhado: R$ 154,998.00 Liquidado: R$ 154,998.00 Pago: R$ 154,998.00 |
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| + | 549/2020 | 22/05/2020 | FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) | 200/2020 | 5,956.72 | 5,956.72 | 5,956.72 |
Empenho: 549/2020 Data: 22/05/2020 Favorecido: FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 200/2020 Empenhado: R$ 5,956.72 Liquidado: R$ 5,956.72 Pago: R$ 5,956.72 |
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| + | 548/2020 | 22/05/2020 | FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) | 200/2020 | 420,189.02 | 420,189.02 | 420,189.02 |
Empenho: 548/2020 Data: 22/05/2020 Favorecido: FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 200/2020 Empenhado: R$ 420,189.02 Liquidado: R$ 420,189.02 Pago: R$ 420,189.02 |
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| + | 547/2020 | 22/05/2020 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 200/2020 | 198,560.84 | 193,498.49 | 193,498.49 |
Empenho: 547/2020 Data: 22/05/2020 Favorecido: INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 200/2020 Empenhado: R$ 198,560.84 Liquidado: R$ 193,498.49 Pago: R$ 193,498.49 |
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| + | 546/2020 | 22/05/2020 | FOLHA PESSOAL (CEDIDOS) | 200/2020 | 89.18 | 89.18 | 89.18 |
Empenho: 546/2020 Data: 22/05/2020 Favorecido: FOLHA PESSOAL (CEDIDOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 200/2020 Empenhado: R$ 89.18 Liquidado: R$ 89.18 Pago: R$ 89.18 |
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| + | 545/2020 | 22/05/2020 | FOLHA PESSOAL (CEDIDOS) | 200/2020 | 15,617.73 | 15,617.73 | 15,617.73 |
Empenho: 545/2020 Data: 22/05/2020 Favorecido: FOLHA PESSOAL (CEDIDOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 200/2020 Empenhado: R$ 15,617.73 Liquidado: R$ 15,617.73 Pago: R$ 15,617.73 |
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| + | 544/2020 | 22/05/2020 | FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS | 200/2020 | 297.33 | 297.33 | 297.33 |
Empenho: 544/2020 Data: 22/05/2020 Favorecido: FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 200/2020 Empenhado: R$ 297.33 Liquidado: R$ 297.33 Pago: R$ 297.33 |
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| + | 530/2020 | 19/05/2020 | XEROGRAFIA COPIADORAS E INFORMÁTICA LTDA-ME | 04.911.191/0001-02 | 7/2017 (PREGÃO PRESENCIAL) | Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços terceirizados de cópia, impressão, serviços gráficos, encadernação, plastificação, plotagem, serviço de corte, transparência, mão de obra, fornecimento de materiais e insumos necessári | 49/2017 | 326/2017 | 456,060.82 | 456,060.82 | 456,060.82 |
Empenho: 530/2020 Data: 19/05/2020 Favorecido: XEROGRAFIA COPIADORAS E INFORMÁTICA LTDA-ME CNPJ: 04.911.191/0001-02 Licitação: 7/2017 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 49/2017 Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços terceirizados de cópia, impressão, serviços gráficos, encadernação, plastificação, plotagem, serviço de corte, transparência, mão de obra, fornecimento de materiais e insumos necessári Processo: 326/2017 Empenhado: R$ 456,060.82 Liquidado: R$ 456,060.82 Pago: R$ 456,060.82 |
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| + | 529/2020 | 19/05/2020 | MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA | 09.570.732/0004-34 | 93/2020 (DISPENSA) | Equipamento de ar condicionado. | 212/2020 | 4,430.47 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 529/2020 Data: 19/05/2020 Favorecido: MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA CNPJ: 09.570.732/0004-34 Licitação: 93/2020 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Equipamento de ar condicionado. Processo: 212/2020 Empenhado: R$ 4,430.47 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 528/2020 | 19/05/2020 | MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA | 09.570.732/0004-34 | 93/2020 (DISPENSA) | Equipamento de ar condicionado. | 212/2020 | 79.90 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 528/2020 Data: 19/05/2020 Favorecido: MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA CNPJ: 09.570.732/0004-34 Licitação: 93/2020 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Equipamento de ar condicionado. Processo: 212/2020 Empenhado: R$ 79.90 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 527/2020 | 15/05/2020 | TERCIVAL JOSÉ TROVILHO SILVEIRA 33360781805 | 22.396.909/0001-43 | 92/2020 (DISPENSA) | Serviço de mautenção em longaria/estofados | 213/2020 | 310.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 527/2020 Data: 15/05/2020 Favorecido: TERCIVAL JOSÉ TROVILHO SILVEIRA 33360781805 CNPJ: 22.396.909/0001-43 Licitação: 92/2020 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Serviço de mautenção em longaria/estofados Processo: 213/2020 Empenhado: R$ 310.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 526/2020 | 13/05/2020 | PAULITINTAS LTDA. | 47.841.390/0001-96 | 91/2020 (DISPENSA) | materiais (tinta e rolo) para pintura | 211/2020 | 288.00 | 288.00 | 288.00 |
Empenho: 526/2020 Data: 13/05/2020 Favorecido: PAULITINTAS LTDA. CNPJ: 47.841.390/0001-96 Licitação: 91/2020 (DISPENSA) Contrato: Objeto: materiais (tinta e rolo) para pintura Processo: 211/2020 Empenhado: R$ 288.00 Liquidado: R$ 288.00 Pago: R$ 288.00 |
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| + | 525/2020 | 12/05/2020 | GENTE SEGURADORA S.A. | 90.180.605/0001-02 | 90/2020 (DISPENSA) | Serviço de seguro automotivo | 210/2020 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 |
Empenho: 525/2020 Data: 12/05/2020 Favorecido: GENTE SEGURADORA S.A. CNPJ: 90.180.605/0001-02 Licitação: 90/2020 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Serviço de seguro automotivo Processo: 210/2020 Empenhado: R$ 2,500.00 Liquidado: R$ 2,500.00 Pago: R$ 2,500.00 |
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| + | 524/2020 | 12/05/2020 | OCTÁVIO KHALIL ZEIN ME | 03.882.414/0001-80 | 89/2020 (DISPENSA) | Corrimão em aço inox escovado | 208/2020 | 2,730.00 | 2,730.00 | 2,730.00 |
Empenho: 524/2020 Data: 12/05/2020 Favorecido: OCTÁVIO KHALIL ZEIN ME CNPJ: 03.882.414/0001-80 Licitação: 89/2020 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Corrimão em aço inox escovado Processo: 208/2020 Empenhado: R$ 2,730.00 Liquidado: R$ 2,730.00 Pago: R$ 2,730.00 |
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| + | 523/2020 | 03/05/2020 | IBAM INSTITUTO BRASILEIRO DE ADM MUNICIPAL | 33.645.482/0001-96 | 2/2020 (DISPENSA) | serviços de consultoria e assessoramento em analise de propositura e estudos atualizados em administraçao municipal | 40/2020 | 191/2020 | 8,940.00 | 8,940.00 | 8,940.00 |
Empenho: 523/2020 Data: 03/05/2020 Favorecido: IBAM INSTITUTO BRASILEIRO DE ADM MUNICIPAL CNPJ: 33.645.482/0001-96 Licitação: 2/2020 (DISPENSA) Contrato: 40/2020 Objeto: serviços de consultoria e assessoramento em analise de propositura e estudos atualizados em administraçao municipal Processo: 191/2020 Empenhado: R$ 8,940.00 Liquidado: R$ 8,940.00 Pago: R$ 8,940.00 |
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Teste
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| + | 522/2020 | 08/05/2020 | EMERSON ANTONIO MARCIANO PIRAC ME | 03.019.788/0001-76 | 10/2019 (PREGÃO PRESENCIAL) | prestação de serviços diários de coleta e entrega de correpondencias em geral, utilizando motocicleta. | 35/2019 | 231/2019 | 38,056.67 | 38,056.67 | 38,056.67 |
Empenho: 522/2020 Data: 08/05/2020 Favorecido: EMERSON ANTONIO MARCIANO PIRAC ME CNPJ: 03.019.788/0001-76 Licitação: 10/2019 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 35/2019 Objeto: prestação de serviços diários de coleta e entrega de correpondencias em geral, utilizando motocicleta. Processo: 231/2019 Empenhado: R$ 38,056.67 Liquidado: R$ 38,056.67 Pago: R$ 38,056.67 |
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| + | 521/2020 | 07/05/2020 | FOLHA PESSOAL (INATIVOS) | 200/2020 | 5,938.85 | 5,938.85 | 5,938.85 |
Empenho: 521/2020 Data: 07/05/2020 Favorecido: FOLHA PESSOAL (INATIVOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 200/2020 Empenhado: R$ 5,938.85 Liquidado: R$ 5,938.85 Pago: R$ 5,938.85 |
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Teste
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| + | 520/2020 | 07/05/2020 | VEREADORES DA CAMARA | 200/2020 | 95,702.00 | 95,702.00 | 95,702.00 |
Empenho: 520/2020 Data: 07/05/2020 Favorecido: VEREADORES DA CAMARA CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 200/2020 Empenhado: R$ 95,702.00 Liquidado: R$ 95,702.00 Pago: R$ 95,702.00 |
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Teste
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| Exibindo 20 registros de 26619 | Total | R$ 1,424,224.56 | R$ 1,414,341.84 | R$ 1,414,341.84 |
Exibindo 20 registros de 26619 Total empenhado R$ 1,424,224.56 Total liquidado R$ 1,414,341.84 Total pago R$ 1,414,341.84 |
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