| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 561/2020 | 27/05/2020 | DISTRIBUIDORA PRECOMA DE JORNAIS E REVISTAS DE PIRACICABA EIRELI ME | 19.060.671/0001-76 | 101/2020 (DISPENSA) | Serviço de publicação de convite para audiência pública | 221/2020 | 1,677.10 | 1,677.10 | 1,677.10 |
Empenho: 561/2020 Data: 27/05/2020 Favorecido: DISTRIBUIDORA PRECOMA DE JORNAIS E REVISTAS DE PIRACICABA EIRELI ME CNPJ: 19.060.671/0001-76 Licitação: 101/2020 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Serviço de publicação de convite para audiência pública Processo: 221/2020 Empenhado: R$ 1,677.10 Liquidado: R$ 1,677.10 Pago: R$ 1,677.10 |
||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 558/2020 | 26/05/2020 | EDITORA E GRAFICA SOUZA LTDA | 01.368.213/0001-33 | 98/2020 (DISPENSA) | Pasta plastificada para moção | 218/2020 | 1,300.00 | 1,300.00 | 1,300.00 |
Empenho: 558/2020 Data: 26/05/2020 Favorecido: EDITORA E GRAFICA SOUZA LTDA CNPJ: 01.368.213/0001-33 Licitação: 98/2020 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Pasta plastificada para moção Processo: 218/2020 Empenhado: R$ 1,300.00 Liquidado: R$ 1,300.00 Pago: R$ 1,300.00 |
||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 557/2020 | 26/05/2020 | EVERSON VILTER BONAZZI ME | 35.515.946/0001-75 | 97/2020 (DISPENSA) | Restauração de obras de arte | 217/2020 | 900.00 | 900.00 | 900.00 |
Empenho: 557/2020 Data: 26/05/2020 Favorecido: EVERSON VILTER BONAZZI ME CNPJ: 35.515.946/0001-75 Licitação: 97/2020 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Restauração de obras de arte Processo: 217/2020 Empenhado: R$ 900.00 Liquidado: R$ 900.00 Pago: R$ 900.00 |
||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 556/2020 | 26/05/2020 | VALERIOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 62.746.193/0001-81 | 96/2020 (DISPENSA) | materiais elétricos que serão utilizados nas novas salas do Departamento de Assuntos Legislativos | 216/2020 | 1,236.00 | 1,236.00 | 1,236.00 |
Empenho: 556/2020 Data: 26/05/2020 Favorecido: VALERIOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA CNPJ: 62.746.193/0001-81 Licitação: 96/2020 (DISPENSA) Contrato: Objeto: materiais elétricos que serão utilizados nas novas salas do Departamento de Assuntos Legislativos Processo: 216/2020 Empenhado: R$ 1,236.00 Liquidado: R$ 1,236.00 Pago: R$ 1,236.00 |
||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 555/2020 | 26/05/2020 | SILVA & CIA LTDA. EPP | 54.398.920/0001-39 | 95/2020 (DISPENSA) | Soleira em granito | 215/2020 | 1,030.00 | 1,030.00 | 1,030.00 |
Empenho: 555/2020 Data: 26/05/2020 Favorecido: SILVA & CIA LTDA. EPP CNPJ: 54.398.920/0001-39 Licitação: 95/2020 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Soleira em granito Processo: 215/2020 Empenhado: R$ 1,030.00 Liquidado: R$ 1,030.00 Pago: R$ 1,030.00 |
||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 554/2020 | 26/05/2020 | MCM TRADE - COMERCIAL LTDA. ME | 05.881.847/0001-46 | 94/2020 (DISPENSA) | RODAPÉ EM E.V.A. AUTOCOLANTE, BRANCO LISO - ALTURA 10cm | 214/2020 | 162.00 | 162.00 | 162.00 |
Empenho: 554/2020 Data: 26/05/2020 Favorecido: MCM TRADE - COMERCIAL LTDA. ME CNPJ: 05.881.847/0001-46 Licitação: 94/2020 (DISPENSA) Contrato: Objeto: RODAPÉ EM E.V.A. AUTOCOLANTE, BRANCO LISO - ALTURA 10cm Processo: 214/2020 Empenhado: R$ 162.00 Liquidado: R$ 162.00 Pago: R$ 162.00 |
||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 553/2020 | 25/05/2020 | PESSOAL CIVIL | 200/2020 | 1,444.80 | 2,889.60 | 1,444.80 |
Empenho: 553/2020 Data: 25/05/2020 Favorecido: PESSOAL CIVIL CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 200/2020 Empenhado: R$ 1,444.80 Liquidado: R$ 2,889.60 Pago: R$ 1,444.80 |
|||||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 552/2020 | 22/05/2020 | MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA | 09.570.732/0004-34 | 93/2020 (DISPENSA) | Equipamento de ar condicionado. | 212/2020 | 4,430.47 | 4,430.47 | 4,430.47 |
Empenho: 552/2020 Data: 22/05/2020 Favorecido: MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA CNPJ: 09.570.732/0004-34 Licitação: 93/2020 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Equipamento de ar condicionado. Processo: 212/2020 Empenhado: R$ 4,430.47 Liquidado: R$ 4,430.47 Pago: R$ 4,430.47 |
||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 551/2020 | 22/05/2020 | FOLHA PESSOAL (INATIVOS) | 200/2020 | 9,048.56 | 9,048.56 | 9,048.56 |
Empenho: 551/2020 Data: 22/05/2020 Favorecido: FOLHA PESSOAL (INATIVOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 200/2020 Empenhado: R$ 9,048.56 Liquidado: R$ 9,048.56 Pago: R$ 9,048.56 |
|||||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 550/2020 | 22/05/2020 | VEREADORES DA CAMARA | 200/2020 | 154,998.00 | 154,998.00 | 154,998.00 |
Empenho: 550/2020 Data: 22/05/2020 Favorecido: VEREADORES DA CAMARA CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 200/2020 Empenhado: R$ 154,998.00 Liquidado: R$ 154,998.00 Pago: R$ 154,998.00 |
|||||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 549/2020 | 22/05/2020 | FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) | 200/2020 | 5,956.72 | 5,956.72 | 5,956.72 |
Empenho: 549/2020 Data: 22/05/2020 Favorecido: FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 200/2020 Empenhado: R$ 5,956.72 Liquidado: R$ 5,956.72 Pago: R$ 5,956.72 |
|||||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 548/2020 | 22/05/2020 | FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) | 200/2020 | 420,189.02 | 420,189.02 | 420,189.02 |
Empenho: 548/2020 Data: 22/05/2020 Favorecido: FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 200/2020 Empenhado: R$ 420,189.02 Liquidado: R$ 420,189.02 Pago: R$ 420,189.02 |
|||||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 547/2020 | 22/05/2020 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 200/2020 | 198,560.84 | 193,498.49 | 193,498.49 |
Empenho: 547/2020 Data: 22/05/2020 Favorecido: INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 200/2020 Empenhado: R$ 198,560.84 Liquidado: R$ 193,498.49 Pago: R$ 193,498.49 |
|||||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 546/2020 | 22/05/2020 | FOLHA PESSOAL (CEDIDOS) | 200/2020 | 89.18 | 89.18 | 89.18 |
Empenho: 546/2020 Data: 22/05/2020 Favorecido: FOLHA PESSOAL (CEDIDOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 200/2020 Empenhado: R$ 89.18 Liquidado: R$ 89.18 Pago: R$ 89.18 |
|||||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 545/2020 | 22/05/2020 | FOLHA PESSOAL (CEDIDOS) | 200/2020 | 15,617.73 | 15,617.73 | 15,617.73 |
Empenho: 545/2020 Data: 22/05/2020 Favorecido: FOLHA PESSOAL (CEDIDOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 200/2020 Empenhado: R$ 15,617.73 Liquidado: R$ 15,617.73 Pago: R$ 15,617.73 |
|||||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 544/2020 | 22/05/2020 | FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS | 200/2020 | 297.33 | 297.33 | 297.33 |
Empenho: 544/2020 Data: 22/05/2020 Favorecido: FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 200/2020 Empenhado: R$ 297.33 Liquidado: R$ 297.33 Pago: R$ 297.33 |
|||||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 543/2020 | 22/05/2020 | FOLHA PESSOAL (CEDIDOS) | 200/2020 | 24.97 | 24.97 | 24.97 |
Empenho: 543/2020 Data: 22/05/2020 Favorecido: FOLHA PESSOAL (CEDIDOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 200/2020 Empenhado: R$ 24.97 Liquidado: R$ 24.97 Pago: R$ 24.97 |
|||||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 542/2020 | 22/05/2020 | IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA | 51.327.724/0001-85 | 200/2020 | 79,896.74 | 79,896.74 | 79,896.74 |
Empenho: 542/2020 Data: 22/05/2020 Favorecido: IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA CNPJ: 51.327.724/0001-85
Contrato: Objeto: Processo: 200/2020 Empenhado: R$ 79,896.74 Liquidado: R$ 79,896.74 Pago: R$ 79,896.74 |
||||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 541/2020 | 22/05/2020 | FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) | 200/2020 | 1,710.63 | 1,710.63 | 1,710.63 |
Empenho: 541/2020 Data: 22/05/2020 Favorecido: FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 200/2020 Empenhado: R$ 1,710.63 Liquidado: R$ 1,710.63 Pago: R$ 1,710.63 |
|||||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 540/2020 | 22/05/2020 | FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) | 200/2020 | 378,794.26 | 378,794.26 | 378,794.26 |
Empenho: 540/2020 Data: 22/05/2020 Favorecido: FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 200/2020 Empenhado: R$ 378,794.26 Liquidado: R$ 378,794.26 Pago: R$ 378,794.26 |
|||||
|
Teste
|
|||||||||||||
| Exibindo 20 registros de 26619 | Total | R$ 1,277,364.35 | R$ 1,273,746.80 | R$ 1,272,302.00 |
Exibindo 20 registros de 26619 Total empenhado R$ 1,277,364.35 Total liquidado R$ 1,273,746.80 Total pago R$ 1,272,302.00 |
||||||||