| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 601/2020 | 05/06/2020 | SB JORNAIS REGIONAIS ME | 27.859.199/0001-64 | 108/2020 (DISPENSA) | Serviço de publicação de comunicado em jornal | 247/2020 | 480.00 | 480.00 | 480.00 |
Empenho: 601/2020 Data: 05/06/2020 Favorecido: SB JORNAIS REGIONAIS ME CNPJ: 27.859.199/0001-64 Licitação: 108/2020 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Serviço de publicação de comunicado em jornal Processo: 247/2020 Empenhado: R$ 480.00 Liquidado: R$ 480.00 Pago: R$ 480.00 |
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| + | 600/2020 | 05/06/2020 | EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA GAZETA DE PIRACICABA LTDA | 05.890.821/0001-64 | 107/2020 (DISPENSA) | Serviço de publicação de comunicado em jornal. | 246/2020 | 754.00 | 754.00 | 754.00 |
Empenho: 600/2020 Data: 05/06/2020 Favorecido: EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA GAZETA DE PIRACICABA LTDA CNPJ: 05.890.821/0001-64 Licitação: 107/2020 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Serviço de publicação de comunicado em jornal. Processo: 246/2020 Empenhado: R$ 754.00 Liquidado: R$ 754.00 Pago: R$ 754.00 |
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| + | 599/2020 | 05/06/2020 | DISTRIBUIDORA PRECOMA DE JORNAIS E REVISTAS DE PIRACICABA EIRELI ME | 19.060.671/0001-76 | 106/2020 (DISPENSA) | Serviço de publicação de comunicado em jornal. | 245/2020 | 828.20 | 828.20 | 828.20 |
Empenho: 599/2020 Data: 05/06/2020 Favorecido: DISTRIBUIDORA PRECOMA DE JORNAIS E REVISTAS DE PIRACICABA EIRELI ME CNPJ: 19.060.671/0001-76 Licitação: 106/2020 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Serviço de publicação de comunicado em jornal. Processo: 245/2020 Empenhado: R$ 828.20 Liquidado: R$ 828.20 Pago: R$ 828.20 |
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| + | 598/2020 | 05/06/2020 | IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA | 51.327.724/0001-85 | 200/2020 | 343.58 | 343.58 | 343.58 |
Empenho: 598/2020 Data: 05/06/2020 Favorecido: IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA CNPJ: 51.327.724/0001-85
Contrato: Objeto: Processo: 200/2020 Empenhado: R$ 343.58 Liquidado: R$ 343.58 Pago: R$ 343.58 |
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| + | 597/2020 | 05/06/2020 | MARIA ROSA RAMALHO VIEIRA | 039.***.***-64 | 200/2020 | 1,040.73 | 1,040.73 | 1,040.73 |
Empenho: 597/2020 Data: 05/06/2020 Favorecido: MARIA ROSA RAMALHO VIEIRA CNPJ: 039.***.***-64
Contrato: Objeto: Processo: 200/2020 Empenhado: R$ 1,040.73 Liquidado: R$ 1,040.73 Pago: R$ 1,040.73 |
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| + | 596/2020 | 05/06/2020 | MARIA ROSA RAMALHO VIEIRA | 039.***.***-64 | 200/2020 | 17,051.85 | 17,051.85 | 17,051.85 |
Empenho: 596/2020 Data: 05/06/2020 Favorecido: MARIA ROSA RAMALHO VIEIRA CNPJ: 039.***.***-64
Contrato: Objeto: Processo: 200/2020 Empenhado: R$ 17,051.85 Liquidado: R$ 17,051.85 Pago: R$ 17,051.85 |
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| + | 595/2020 | 05/06/2020 | MARIA ROSA RAMALHO VIEIRA | 039.***.***-64 | 200/2020 | 4,997.48 | 4,997.48 | 4,997.48 |
Empenho: 595/2020 Data: 05/06/2020 Favorecido: MARIA ROSA RAMALHO VIEIRA CNPJ: 039.***.***-64
Contrato: Objeto: Processo: 200/2020 Empenhado: R$ 4,997.48 Liquidado: R$ 4,997.48 Pago: R$ 4,997.48 |
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| + | 594/2020 | 05/06/2020 | MARIA ROSA RAMALHO VIEIRA | 039.***.***-64 | 200/2020 | 1,583.14 | 1,583.14 | 1,583.14 |
Empenho: 594/2020 Data: 05/06/2020 Favorecido: MARIA ROSA RAMALHO VIEIRA CNPJ: 039.***.***-64
Contrato: Objeto: Processo: 200/2020 Empenhado: R$ 1,583.14 Liquidado: R$ 1,583.14 Pago: R$ 1,583.14 |
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| + | 593/2020 | 05/06/2020 | FOLHA PESSOAL (INATIVOS) | 230/2020 | 5,938.85 | 5,938.85 | 5,938.85 |
Empenho: 593/2020 Data: 05/06/2020 Favorecido: FOLHA PESSOAL (INATIVOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 230/2020 Empenhado: R$ 5,938.85 Liquidado: R$ 5,938.85 Pago: R$ 5,938.85 |
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| + | 592/2020 | 05/06/2020 | VEREADORES DA CAMARA | 230/2020 | 95,702.00 | 95,702.00 | 95,702.00 |
Empenho: 592/2020 Data: 05/06/2020 Favorecido: VEREADORES DA CAMARA CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 230/2020 Empenhado: R$ 95,702.00 Liquidado: R$ 95,702.00 Pago: R$ 95,702.00 |
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| + | 591/2020 | 05/06/2020 | FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) | 230/2020 | 256,070.87 | 256,070.87 | 256,070.87 |
Empenho: 591/2020 Data: 05/06/2020 Favorecido: FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 230/2020 Empenhado: R$ 256,070.87 Liquidado: R$ 256,070.87 Pago: R$ 256,070.87 |
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| + | 590/2020 | 05/06/2020 | FOLHA PESSOAL (CEDIDOS) | 230/2020 | 9,519.20 | 9,519.20 | 9,519.20 |
Empenho: 590/2020 Data: 05/06/2020 Favorecido: FOLHA PESSOAL (CEDIDOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 230/2020 Empenhado: R$ 9,519.20 Liquidado: R$ 9,519.20 Pago: R$ 9,519.20 |
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| + | 589/2020 | 05/06/2020 | FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) | 230/2020 | 213,384.88 | 213,384.88 | 213,384.88 |
Empenho: 589/2020 Data: 05/06/2020 Favorecido: FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 230/2020 Empenhado: R$ 213,384.88 Liquidado: R$ 213,384.88 Pago: R$ 213,384.88 |
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| + | 588/2020 | 05/06/2020 | FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) | 230/2020 | 1,252.61 | 1,252.61 | 1,252.61 |
Empenho: 588/2020 Data: 05/06/2020 Favorecido: FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 230/2020 Empenhado: R$ 1,252.61 Liquidado: R$ 1,252.61 Pago: R$ 1,252.61 |
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| + | 587/2020 | 05/06/2020 | FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) | 230/2020 | 3,757.83 | 3,757.83 | 3,757.83 |
Empenho: 587/2020 Data: 05/06/2020 Favorecido: FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 230/2020 Empenhado: R$ 3,757.83 Liquidado: R$ 3,757.83 Pago: R$ 3,757.83 |
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| + | 584/2020 | 03/06/2020 | GT COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA | 01.588.849/0001-90 | 13/2020 (PREGÃO PRESENCIAL) | Aquisição de combustível para os veículos oficiais ê geradores da Câmara de Vereadores de Piracicaba | 209/2020 | 48,119.16 | 10,630.34 | 10,630.34 |
Empenho: 584/2020 Data: 03/06/2020 Favorecido: GT COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 01.588.849/0001-90 Licitação: 13/2020 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: Objeto: Aquisição de combustível para os veículos oficiais ê geradores da Câmara de Vereadores de Piracicaba Processo: 209/2020 Empenhado: R$ 48,119.16 Liquidado: R$ 10,630.34 Pago: R$ 10,630.34 |
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| + | 583/2020 | 03/06/2020 | GABRIEL PIACENTINI MATEUS ME | 32.786.309/0001-45 | 105/2020 (DISPENSA) | Totem de álcool em gel | 241/2020 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 583/2020 Data: 03/06/2020 Favorecido: GABRIEL PIACENTINI MATEUS ME CNPJ: 32.786.309/0001-45 Licitação: 105/2020 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Totem de álcool em gel Processo: 241/2020 Empenhado: R$ 500.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 582/2020 | 03/06/2020 | SACI COMÉRCIO DE TINTAS LTDA | 71.961.049/0013-92 | 104/2020 (DISPENSA) | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA | 240/2020 | 526.20 | 526.20 | 526.20 |
Empenho: 582/2020 Data: 03/06/2020 Favorecido: SACI COMÉRCIO DE TINTAS LTDA CNPJ: 71.961.049/0013-92 Licitação: 104/2020 (DISPENSA) Contrato: Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA Processo: 240/2020 Empenhado: R$ 526.20 Liquidado: R$ 526.20 Pago: R$ 526.20 |
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| + | 581/2020 | 01/06/2020 | VALTER NUNES DA ROCHA - ME | 62.183.470/0001-95 | 70/2018 (PREGÃO PRESENCIAL) | Fornecimento parcelado de dispensers e artigos de papeis para higiene pessoal. | 22/2019 | 760/2018 | 19,463.00 | 11,956.50 | 11,956.50 |
Empenho: 581/2020 Data: 01/06/2020 Favorecido: VALTER NUNES DA ROCHA - ME CNPJ: 62.183.470/0001-95 Licitação: 70/2018 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 22/2019 Objeto: Fornecimento parcelado de dispensers e artigos de papeis para higiene pessoal. Processo: 760/2018 Empenhado: R$ 19,463.00 Liquidado: R$ 11,956.50 Pago: R$ 11,956.50 |
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| + | 580/2020 | 03/06/2020 | DANIELA CLEMENTE DE OLIVEIRA | 117.***.***-05 | 238/2020 | 1,500.00 | 720.01 | 720.01 |
Empenho: 580/2020 Data: 03/06/2020 Favorecido: DANIELA CLEMENTE DE OLIVEIRA CNPJ: 117.***.***-05
Contrato: Objeto: Processo: 238/2020 Empenhado: R$ 1,500.00 Liquidado: R$ 720.01 Pago: R$ 720.01 |
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| Exibindo 20 registros de 26619 | Total | R$ 682,813.58 | R$ 636,538.27 | R$ 636,538.27 |
Exibindo 20 registros de 26619 Total empenhado R$ 682,813.58 Total liquidado R$ 636,538.27 Total pago R$ 636,538.27 |
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