| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 726/2020 | 13/07/2020 | PR DA SILVA ANDRADE | 33.808.448/0001-95 | 124/2020 (DISPENSA) | Bateria 150Ah | 277/2020 | 172.62 | 172.62 | 172.62 |
Empenho: 726/2020 Data: 13/07/2020 Favorecido: PR DA SILVA ANDRADE CNPJ: 33.808.448/0001-95 Licitação: 124/2020 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Bateria 150Ah Processo: 277/2020 Empenhado: R$ 172.62 Liquidado: R$ 172.62 Pago: R$ 172.62 |
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| + | 725/2020 | 24/07/2020 | FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) | 270/2020 | 3,108.61 | 3,108.61 | 3,108.61 |
Empenho: 725/2020 Data: 24/07/2020 Favorecido: FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 270/2020 Empenhado: R$ 3,108.61 Liquidado: R$ 3,108.61 Pago: R$ 3,108.61 |
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| + | 724/2020 | 24/07/2020 | FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) | 270/2020 | 9,325.85 | 9,325.85 | 9,325.85 |
Empenho: 724/2020 Data: 24/07/2020 Favorecido: FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 270/2020 Empenhado: R$ 9,325.85 Liquidado: R$ 9,325.85 Pago: R$ 9,325.85 |
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| + | 723/2020 | 24/07/2020 | FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) | 270/2020 | 3,409.50 | 3,409.50 | 3,409.50 |
Empenho: 723/2020 Data: 24/07/2020 Favorecido: FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 270/2020 Empenhado: R$ 3,409.50 Liquidado: R$ 3,409.50 Pago: R$ 3,409.50 |
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| + | 722/2020 | 24/07/2020 | FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) | 270/2020 | 10,228.50 | 10,228.50 | 10,228.50 |
Empenho: 722/2020 Data: 24/07/2020 Favorecido: FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 270/2020 Empenhado: R$ 10,228.50 Liquidado: R$ 10,228.50 Pago: R$ 10,228.50 |
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| + | 721/2020 | 24/07/2020 | FOLHA PESSOAL (INATIVOS) | 270/2020 | 9,048.56 | 9,048.56 | 9,048.56 |
Empenho: 721/2020 Data: 24/07/2020 Favorecido: FOLHA PESSOAL (INATIVOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 270/2020 Empenhado: R$ 9,048.56 Liquidado: R$ 9,048.56 Pago: R$ 9,048.56 |
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| + | 720/2020 | 24/07/2020 | VEREADORES DA CAMARA | 270/2020 | 154,998.00 | 154,998.00 | 154,998.00 |
Empenho: 720/2020 Data: 24/07/2020 Favorecido: VEREADORES DA CAMARA CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 270/2020 Empenhado: R$ 154,998.00 Liquidado: R$ 154,998.00 Pago: R$ 154,998.00 |
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| + | 719/2020 | 24/07/2020 | FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) | 270/2020 | 4,948.49 | 4,948.49 | 4,948.49 |
Empenho: 719/2020 Data: 24/07/2020 Favorecido: FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 270/2020 Empenhado: R$ 4,948.49 Liquidado: R$ 4,948.49 Pago: R$ 4,948.49 |
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| + | 718/2020 | 24/07/2020 | FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) | 270/2020 | 422,830.73 | 422,830.73 | 422,830.73 |
Empenho: 718/2020 Data: 24/07/2020 Favorecido: FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 270/2020 Empenhado: R$ 422,830.73 Liquidado: R$ 422,830.73 Pago: R$ 422,830.73 |
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| + | 717/2020 | 24/07/2020 | FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS | 270/2020 | 297.33 | 297.33 | 297.33 |
Empenho: 717/2020 Data: 24/07/2020 Favorecido: FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 270/2020 Empenhado: R$ 297.33 Liquidado: R$ 297.33 Pago: R$ 297.33 |
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| + | 716/2020 | 24/07/2020 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 270/2020 | 198,605.27 | 194,111.98 | 194,111.98 |
Empenho: 716/2020 Data: 24/07/2020 Favorecido: INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 270/2020 Empenhado: R$ 198,605.27 Liquidado: R$ 194,111.98 Pago: R$ 194,111.98 |
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| + | 715/2020 | 24/07/2020 | FOLHA PESSOAL (CEDIDOS) | 270/2020 | 98.10 | 98.10 | 98.10 |
Empenho: 715/2020 Data: 24/07/2020 Favorecido: FOLHA PESSOAL (CEDIDOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 270/2020 Empenhado: R$ 98.10 Liquidado: R$ 98.10 Pago: R$ 98.10 |
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| + | 714/2020 | 24/07/2020 | FOLHA PESSOAL (CEDIDOS) | 270/2020 | 568.07 | 568.07 | 568.07 |
Empenho: 714/2020 Data: 24/07/2020 Favorecido: FOLHA PESSOAL (CEDIDOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 270/2020 Empenhado: R$ 568.07 Liquidado: R$ 568.07 Pago: R$ 568.07 |
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| + | 713/2020 | 24/07/2020 | FOLHA PESSOAL (CEDIDOS) | 270/2020 | 15,617.73 | 15,617.73 | 15,617.73 |
Empenho: 713/2020 Data: 24/07/2020 Favorecido: FOLHA PESSOAL (CEDIDOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 270/2020 Empenhado: R$ 15,617.73 Liquidado: R$ 15,617.73 Pago: R$ 15,617.73 |
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| + | 705/2020 | 21/07/2020 | EDISON DE MELO DOS SANTOS GESSO - ME | 06.989.452/0001-24 | 129/2020 (DISPENSA) | Serviço de Drywall | 286/2020 | 3,341.03 | 3,341.02 | 3,341.02 |
Empenho: 705/2020 Data: 21/07/2020 Favorecido: EDISON DE MELO DOS SANTOS GESSO - ME CNPJ: 06.989.452/0001-24 Licitação: 129/2020 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Serviço de Drywall Processo: 286/2020 Empenhado: R$ 3,341.03 Liquidado: R$ 3,341.02 Pago: R$ 3,341.02 |
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| + | 704/2020 | 17/07/2020 | FM JUNIOR PLANEJADOS | 33.091.352/0001-59 | 127/2020 (DISPENSA) | Painel confeccionado em madeira MDF | 285/2020 | 1,169.50 | 1,169.50 | 1,169.50 |
Empenho: 704/2020 Data: 17/07/2020 Favorecido: FM JUNIOR PLANEJADOS CNPJ: 33.091.352/0001-59 Licitação: 127/2020 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Painel confeccionado em madeira MDF Processo: 285/2020 Empenhado: R$ 1,169.50 Liquidado: R$ 1,169.50 Pago: R$ 1,169.50 |
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| + | 703/2020 | 16/07/2020 | INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA COMUNICAÇÃO, CAPAC. PROFISSIONAL E EMPRESARIAL LTDA - EPP | 07.933.635/0001-90 | 11/2020 (INEXIGIBILIDADE) | MINICURSO VIRTUAL: EVENTOS E CERIMONIAL | 287/2020 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |
Empenho: 703/2020 Data: 16/07/2020 Favorecido: INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA COMUNICAÇÃO, CAPAC. PROFISSIONAL E EMPRESARIAL LTDA - EPP CNPJ: 07.933.635/0001-90 Licitação: 11/2020 (INEXIGIBILIDADE) Contrato: Objeto: MINICURSO VIRTUAL: EVENTOS E CERIMONIAL Processo: 287/2020 Empenhado: R$ 300.00 Liquidado: R$ 300.00 Pago: R$ 300.00 |
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| + | 702/2020 | 17/07/2020 | CASSANI COMÉRCIO DE EPI LTDA. EPP | 03.084.351/0001-16 | 128/2020 (DISPENSA) | PERSIANAS DE ALUMÍNIO 25mm | 284/2020 | 2,130.00 | 1,780.00 | 1,780.00 |
Empenho: 702/2020 Data: 17/07/2020 Favorecido: CASSANI COMÉRCIO DE EPI LTDA. EPP CNPJ: 03.084.351/0001-16 Licitação: 128/2020 (DISPENSA) Contrato: Objeto: PERSIANAS DE ALUMÍNIO 25mm Processo: 284/2020 Empenhado: R$ 2,130.00 Liquidado: R$ 1,780.00 Pago: R$ 1,780.00 |
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| + | 701/2020 | 16/07/2020 | PR DA SILVA ANDRADE | 33.808.448/0001-95 | 124/2020 (DISPENSA) | Bateria 150Ah | 277/2020 | 172.62 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 701/2020 Data: 16/07/2020 Favorecido: PR DA SILVA ANDRADE CNPJ: 33.808.448/0001-95 Licitação: 124/2020 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Bateria 150Ah Processo: 277/2020 Empenhado: R$ 172.62 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 700/2020 | 16/07/2020 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A | 00.028.986/0057-62 | 10/2020 (INEXIGIBILIDADE) | SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUEBRADAS DO ELEVADOR | 242/2020 | 133.74 | 133.74 | 133.74 |
Empenho: 700/2020 Data: 16/07/2020 Favorecido: ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A CNPJ: 00.028.986/0057-62 Licitação: 10/2020 (INEXIGIBILIDADE) Contrato: Objeto: SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUEBRADAS DO ELEVADOR Processo: 242/2020 Empenhado: R$ 133.74 Liquidado: R$ 133.74 Pago: R$ 133.74 |
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| Exibindo 20 registros de 26619 | Total | R$ 840,504.25 | R$ 835,488.33 | R$ 835,488.33 |
Exibindo 20 registros de 26619 Total empenhado R$ 840,504.25 Total liquidado R$ 835,488.33 Total pago R$ 835,488.33 |
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