| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 741/2020 | 31/07/2020 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 270/2020 | 1,355.04 | 1,355.04 | 1,355.04 |
Empenho: 741/2020 Data: 31/07/2020 Favorecido: INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 270/2020 Empenhado: R$ 1,355.04 Liquidado: R$ 1,355.04 Pago: R$ 1,355.04 |
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Teste
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| + | 738/2020 | 30/07/2020 | DISTRIBUIDORA PRECOMA DE JORNAIS E REVISTAS DE PIRACICABA EIRELI ME | 19.060.671/0001-76 | 16/2020 (INEXIGIBILIDADE) | PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO Nº 17/2020 | 315/2020 | 828.20 | 828.20 | 828.20 |
Empenho: 738/2020 Data: 30/07/2020 Favorecido: DISTRIBUIDORA PRECOMA DE JORNAIS E REVISTAS DE PIRACICABA EIRELI ME CNPJ: 19.060.671/0001-76 Licitação: 16/2020 (INEXIGIBILIDADE) Contrato: Objeto: PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO Nº 17/2020 Processo: 315/2020 Empenhado: R$ 828.20 Liquidado: R$ 828.20 Pago: R$ 828.20 |
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Teste
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| + | 737/2020 | 30/07/2020 | EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA GAZETA DE PIRACICABA LTDA | 05.890.821/0001-64 | 15/2020 (INEXIGIBILIDADE) | PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO Nº 17/2020 | 314/2020 | 754.00 | 754.00 | 754.00 |
Empenho: 737/2020 Data: 30/07/2020 Favorecido: EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA GAZETA DE PIRACICABA LTDA CNPJ: 05.890.821/0001-64 Licitação: 15/2020 (INEXIGIBILIDADE) Contrato: Objeto: PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO Nº 17/2020 Processo: 314/2020 Empenhado: R$ 754.00 Liquidado: R$ 754.00 Pago: R$ 754.00 |
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Teste
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| + | 736/2020 | 30/07/2020 | SB JORNAIS REGIONAIS ME | 27.859.199/0001-64 | 14/2020 (INEXIGIBILIDADE) | PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO Nº 17/2020 | 313/2020 | 480.00 | 480.00 | 480.00 |
Empenho: 736/2020 Data: 30/07/2020 Favorecido: SB JORNAIS REGIONAIS ME CNPJ: 27.859.199/0001-64 Licitação: 14/2020 (INEXIGIBILIDADE) Contrato: Objeto: PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO Nº 17/2020 Processo: 313/2020 Empenhado: R$ 480.00 Liquidado: R$ 480.00 Pago: R$ 480.00 |
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Teste
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| + | 735/2020 | 30/07/2020 | EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A | 60.579.703/0001-48 | 13/2020 (INEXIGIBILIDADE) | PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO Nº 17/2020 | 312/2020 | 960.00 | 960.00 | 960.00 |
Empenho: 735/2020 Data: 30/07/2020 Favorecido: EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A CNPJ: 60.579.703/0001-48 Licitação: 13/2020 (INEXIGIBILIDADE) Contrato: Objeto: PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO Nº 17/2020 Processo: 312/2020 Empenhado: R$ 960.00 Liquidado: R$ 960.00 Pago: R$ 960.00 |
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Teste
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| + | 734/2020 | 30/07/2020 | BUYSOFT DO BRASIL LTDA. | 10.242.721/0001-61 | 135/2020 (DISPENSA) | Renovação de licença de Software | 294/2020 | 6,600.00 | 6,600.00 | 6,600.00 |
Empenho: 734/2020 Data: 30/07/2020 Favorecido: BUYSOFT DO BRASIL LTDA. CNPJ: 10.242.721/0001-61 Licitação: 135/2020 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Renovação de licença de Software Processo: 294/2020 Empenhado: R$ 6,600.00 Liquidado: R$ 6,600.00 Pago: R$ 6,600.00 |
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Teste
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| + | 733/2020 | 30/07/2020 | BUYSOFT DO BRASIL LTDA. | 10.242.721/0001-61 | 135/2020 (DISPENSA) | Renovação de licença de Software | 294/2020 | 5,090.00 | 5,090.00 | 5,090.00 |
Empenho: 733/2020 Data: 30/07/2020 Favorecido: BUYSOFT DO BRASIL LTDA. CNPJ: 10.242.721/0001-61 Licitação: 135/2020 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Renovação de licença de Software Processo: 294/2020 Empenhado: R$ 5,090.00 Liquidado: R$ 5,090.00 Pago: R$ 5,090.00 |
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Teste
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| + | 732/2020 | 30/07/2020 | LINPAS ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | 00.766.685/0001-81 | 134/2020 (DISPENSA) | Materiais de limpeza | 293/2020 | 173.38 | 173.38 | 173.38 |
Empenho: 732/2020 Data: 30/07/2020 Favorecido: LINPAS ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. CNPJ: 00.766.685/0001-81 Licitação: 134/2020 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Materiais de limpeza Processo: 293/2020 Empenhado: R$ 173.38 Liquidado: R$ 173.38 Pago: R$ 173.38 |
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Teste
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| + | 731/2020 | 29/07/2020 | BRLOGIC SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA. EPP | 08.213.981/0001-67 | 132/2020 (DISPENSA) | Serviço de Streaming | 292/2020 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 |
Empenho: 731/2020 Data: 29/07/2020 Favorecido: BRLOGIC SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA. EPP CNPJ: 08.213.981/0001-67 Licitação: 132/2020 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Serviço de Streaming Processo: 292/2020 Empenhado: R$ 1,250.00 Liquidado: R$ 1,250.00 Pago: R$ 1,250.00 |
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Teste
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| + | 730/2020 | 29/07/2020 | VICTOR BILATTO BOMBO | 31.120.567/0001-25 | 133/2020 (DISPENSA) | ÓLEO LUBRIFICANTE E PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DE GERADORES | 291/2020 | 472.52 | 472.52 | 472.52 |
Empenho: 730/2020 Data: 29/07/2020 Favorecido: VICTOR BILATTO BOMBO CNPJ: 31.120.567/0001-25 Licitação: 133/2020 (DISPENSA) Contrato: Objeto: ÓLEO LUBRIFICANTE E PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DE GERADORES Processo: 291/2020 Empenhado: R$ 472.52 Liquidado: R$ 472.52 Pago: R$ 472.52 |
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Teste
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| + | 729/2020 | 29/07/2020 | VICTOR BILATTO BOMBO | 31.120.567/0001-25 | 133/2020 (DISPENSA) | ÓLEO LUBRIFICANTE E PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DE GERADORES | 291/2020 | 235.00 | 235.00 | 235.00 |
Empenho: 729/2020 Data: 29/07/2020 Favorecido: VICTOR BILATTO BOMBO CNPJ: 31.120.567/0001-25 Licitação: 133/2020 (DISPENSA) Contrato: Objeto: ÓLEO LUBRIFICANTE E PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DE GERADORES Processo: 291/2020 Empenhado: R$ 235.00 Liquidado: R$ 235.00 Pago: R$ 235.00 |
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Teste
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| + | 728/2020 | 28/07/2020 | JOSÉ VANDERLEI ZAMBETTA | 16.684.781/0001-10 | 131/2020 (DISPENSA) | SERVIÇO DE READEQUAÇÃO DO EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO | 290/2020 | 1,375.00 | 1,375.00 | 1,375.00 |
Empenho: 728/2020 Data: 28/07/2020 Favorecido: JOSÉ VANDERLEI ZAMBETTA CNPJ: 16.684.781/0001-10 Licitação: 131/2020 (DISPENSA) Contrato: Objeto: SERVIÇO DE READEQUAÇÃO DO EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO Processo: 290/2020 Empenhado: R$ 1,375.00 Liquidado: R$ 1,375.00 Pago: R$ 1,375.00 |
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Teste
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| + | 727/2020 | 27/07/2020 | CELIO MOYSES GOMES DA SILVA 06730576820 | 36.839.958/0001-18 | 130/2020 (DISPENSA) | Teste de estanqueidade GLP | 289/2020 | 580.00 | 580.00 | 580.00 |
Empenho: 727/2020 Data: 27/07/2020 Favorecido: CELIO MOYSES GOMES DA SILVA 06730576820 CNPJ: 36.839.958/0001-18 Licitação: 130/2020 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Teste de estanqueidade GLP Processo: 289/2020 Empenhado: R$ 580.00 Liquidado: R$ 580.00 Pago: R$ 580.00 |
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Teste
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| + | 726/2020 | 13/07/2020 | PR DA SILVA ANDRADE | 33.808.448/0001-95 | 124/2020 (DISPENSA) | Bateria 150Ah | 277/2020 | 172.62 | 172.62 | 172.62 |
Empenho: 726/2020 Data: 13/07/2020 Favorecido: PR DA SILVA ANDRADE CNPJ: 33.808.448/0001-95 Licitação: 124/2020 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Bateria 150Ah Processo: 277/2020 Empenhado: R$ 172.62 Liquidado: R$ 172.62 Pago: R$ 172.62 |
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Teste
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| + | 725/2020 | 24/07/2020 | FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) | 270/2020 | 3,108.61 | 3,108.61 | 3,108.61 |
Empenho: 725/2020 Data: 24/07/2020 Favorecido: FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 270/2020 Empenhado: R$ 3,108.61 Liquidado: R$ 3,108.61 Pago: R$ 3,108.61 |
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Teste
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| + | 724/2020 | 24/07/2020 | FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) | 270/2020 | 9,325.85 | 9,325.85 | 9,325.85 |
Empenho: 724/2020 Data: 24/07/2020 Favorecido: FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 270/2020 Empenhado: R$ 9,325.85 Liquidado: R$ 9,325.85 Pago: R$ 9,325.85 |
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Teste
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| + | 723/2020 | 24/07/2020 | FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) | 270/2020 | 3,409.50 | 3,409.50 | 3,409.50 |
Empenho: 723/2020 Data: 24/07/2020 Favorecido: FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 270/2020 Empenhado: R$ 3,409.50 Liquidado: R$ 3,409.50 Pago: R$ 3,409.50 |
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Teste
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| + | 722/2020 | 24/07/2020 | FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) | 270/2020 | 10,228.50 | 10,228.50 | 10,228.50 |
Empenho: 722/2020 Data: 24/07/2020 Favorecido: FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 270/2020 Empenhado: R$ 10,228.50 Liquidado: R$ 10,228.50 Pago: R$ 10,228.50 |
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Teste
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| + | 721/2020 | 24/07/2020 | FOLHA PESSOAL (INATIVOS) | 270/2020 | 9,048.56 | 9,048.56 | 9,048.56 |
Empenho: 721/2020 Data: 24/07/2020 Favorecido: FOLHA PESSOAL (INATIVOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 270/2020 Empenhado: R$ 9,048.56 Liquidado: R$ 9,048.56 Pago: R$ 9,048.56 |
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|
Teste
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| + | 720/2020 | 24/07/2020 | VEREADORES DA CAMARA | 270/2020 | 154,998.00 | 154,998.00 | 154,998.00 |
Empenho: 720/2020 Data: 24/07/2020 Favorecido: VEREADORES DA CAMARA CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 270/2020 Empenhado: R$ 154,998.00 Liquidado: R$ 154,998.00 Pago: R$ 154,998.00 |
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Teste
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| Exibindo 20 registros de 26619 | Total | R$ 210,444.78 | R$ 210,444.78 | R$ 210,444.78 |
Exibindo 20 registros de 26619 Total empenhado R$ 210,444.78 Total liquidado R$ 210,444.78 Total pago R$ 210,444.78 |
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