| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 808/2020 | 21/08/2020 | FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) | 300/2020 | 654.63 | 654.63 | 654.63 |
Empenho: 808/2020 Data: 21/08/2020 Favorecido: FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 300/2020 Empenhado: R$ 654.63 Liquidado: R$ 654.63 Pago: R$ 654.63 |
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| + | 807/2020 | 21/08/2020 | FOLHA PESSOAL (INATIVOS) | 300/2020 | 9,048.56 | 9,048.56 | 9,048.56 |
Empenho: 807/2020 Data: 21/08/2020 Favorecido: FOLHA PESSOAL (INATIVOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 300/2020 Empenhado: R$ 9,048.56 Liquidado: R$ 9,048.56 Pago: R$ 9,048.56 |
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| + | 806/2020 | 21/08/2020 | VEREADORES DA CAMARA | 300/2020 | 154,998.00 | 154,998.00 | 154,998.00 |
Empenho: 806/2020 Data: 21/08/2020 Favorecido: VEREADORES DA CAMARA CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 300/2020 Empenhado: R$ 154,998.00 Liquidado: R$ 154,998.00 Pago: R$ 154,998.00 |
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| + | 805/2020 | 21/08/2020 | FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) | 300/2020 | 4,774.63 | 4,774.63 | 4,774.63 |
Empenho: 805/2020 Data: 21/08/2020 Favorecido: FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 300/2020 Empenhado: R$ 4,774.63 Liquidado: R$ 4,774.63 Pago: R$ 4,774.63 |
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| + | 804/2020 | 21/08/2020 | FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) | 300/2020 | 415,491.67 | 415,491.67 | 415,491.67 |
Empenho: 804/2020 Data: 21/08/2020 Favorecido: FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 300/2020 Empenhado: R$ 415,491.67 Liquidado: R$ 415,491.67 Pago: R$ 415,491.67 |
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| + | 803/2020 | 21/08/2020 | FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS | 300/2020 | 339.13 | 339.13 | 339.13 |
Empenho: 803/2020 Data: 21/08/2020 Favorecido: FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 300/2020 Empenhado: R$ 339.13 Liquidado: R$ 339.13 Pago: R$ 339.13 |
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| + | 802/2020 | 21/08/2020 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 300/2020 | 196,533.18 | 196,532.70 | 196,532.70 |
Empenho: 802/2020 Data: 21/08/2020 Favorecido: INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 300/2020 Empenhado: R$ 196,533.18 Liquidado: R$ 196,532.70 Pago: R$ 196,532.70 |
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| + | 801/2020 | 21/08/2020 | FOLHA PESSOAL (CEDIDOS) | 300/2020 | 83.60 | 83.60 | 83.60 |
Empenho: 801/2020 Data: 21/08/2020 Favorecido: FOLHA PESSOAL (CEDIDOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 300/2020 Empenhado: R$ 83.60 Liquidado: R$ 83.60 Pago: R$ 83.60 |
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| + | 791/2020 | 20/08/2020 | WHITE EAGLE COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS - EIRELI | 32.901.484/0001-36 | 143/2020 (DISPENSA) | Termômetro infravermelho digital | 333/2020 | 920.00 | 920.00 | 920.00 |
Empenho: 791/2020 Data: 20/08/2020 Favorecido: WHITE EAGLE COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS - EIRELI CNPJ: 32.901.484/0001-36 Licitação: 143/2020 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Termômetro infravermelho digital Processo: 333/2020 Empenhado: R$ 920.00 Liquidado: R$ 920.00 Pago: R$ 920.00 |
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| + | 790/2020 | 20/08/2020 | WHITE EAGLE COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS - EIRELI | 32.901.484/0001-36 | 144/2020 (DISPENSA) | Ventilador de parede com 3 pás | 332/2020 | 1,650.00 | 1,650.00 | 1,650.00 |
Empenho: 790/2020 Data: 20/08/2020 Favorecido: WHITE EAGLE COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS - EIRELI CNPJ: 32.901.484/0001-36 Licitação: 144/2020 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Ventilador de parede com 3 pás Processo: 332/2020 Empenhado: R$ 1,650.00 Liquidado: R$ 1,650.00 Pago: R$ 1,650.00 |
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| + | 789/2020 | 19/08/2020 | FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) | 300/2020 | 2,096.25 | 2,096.25 | 2,096.25 |
Empenho: 789/2020 Data: 19/08/2020 Favorecido: FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 300/2020 Empenhado: R$ 2,096.25 Liquidado: R$ 2,096.25 Pago: R$ 2,096.25 |
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| + | 788/2020 | 19/08/2020 | FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) | 300/2020 | 6,288.75 | 6,288.75 | 6,288.75 |
Empenho: 788/2020 Data: 19/08/2020 Favorecido: FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 300/2020 Empenhado: R$ 6,288.75 Liquidado: R$ 6,288.75 Pago: R$ 6,288.75 |
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| + | 787/2020 | 19/08/2020 | FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) | 300/2020 | 1,226.01 | 1,226.01 | 1,226.01 |
Empenho: 787/2020 Data: 19/08/2020 Favorecido: FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 300/2020 Empenhado: R$ 1,226.01 Liquidado: R$ 1,226.01 Pago: R$ 1,226.01 |
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| + | 786/2020 | 19/08/2020 | FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) | 300/2020 | 3,678.02 | 3,678.02 | 3,678.02 |
Empenho: 786/2020 Data: 19/08/2020 Favorecido: FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 300/2020 Empenhado: R$ 3,678.02 Liquidado: R$ 3,678.02 Pago: R$ 3,678.02 |
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| + | 785/2020 | 19/08/2020 | VISART COM E COMUN VISUAL LTDA ME | 05.019.874/0001-04 | 142/2020 (DISPENSA) | Papel de parede para a construção do memorial a Prudente de Moraes | 329/2020 | 2,532.00 | 2,532.00 | 2,532.00 |
Empenho: 785/2020 Data: 19/08/2020 Favorecido: VISART COM E COMUN VISUAL LTDA ME CNPJ: 05.019.874/0001-04 Licitação: 142/2020 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Papel de parede para a construção do memorial a Prudente de Moraes Processo: 329/2020 Empenhado: R$ 2,532.00 Liquidado: R$ 2,532.00 Pago: R$ 2,532.00 |
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| + | 784/2020 | 18/08/2020 | JONATHAN BERGAMINI MACHADO | 34.805.931/0001-89 | 141/2020 (DISPENSA) | Material para Isolamento acústico. | 328/2020 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |
Empenho: 784/2020 Data: 18/08/2020 Favorecido: JONATHAN BERGAMINI MACHADO CNPJ: 34.805.931/0001-89 Licitação: 141/2020 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Material para Isolamento acústico. Processo: 328/2020 Empenhado: R$ 300.00 Liquidado: R$ 300.00 Pago: R$ 300.00 |
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| + | 783/2020 | 18/08/2020 | JONATHAN BERGAMINI MACHADO | 34.805.931/0001-89 | 141/2020 (DISPENSA) | Material para Isolamento acústico. | 328/2020 | 655.00 | 655.00 | 655.00 |
Empenho: 783/2020 Data: 18/08/2020 Favorecido: JONATHAN BERGAMINI MACHADO CNPJ: 34.805.931/0001-89 Licitação: 141/2020 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Material para Isolamento acústico. Processo: 328/2020 Empenhado: R$ 655.00 Liquidado: R$ 655.00 Pago: R$ 655.00 |
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| + | 782/2020 | 17/08/2020 | L G LOPES ENGENHARIA - ME | 09.295.045/0001-05 | 17/2020 (PREGÃO PRESENCIAL) | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA/TELECOMUNICAÇÕES NA ÁREA DE RADIODIFUSÃO (RESPONSABILIDADE TÉCNICA), PARA ATUAR NA OPERAÇÃO DO CANAL DE TELEVISÃO DA REDE LEGISLATIVA DE RÁDIO E TELEVISÃO DA CÂMARA DE VEREADORES | 48/2020 | 288/2020 | 41,897.33 | 41,897.33 | 41,897.33 |
Empenho: 782/2020 Data: 17/08/2020 Favorecido: L G LOPES ENGENHARIA - ME CNPJ: 09.295.045/0001-05 Licitação: 17/2020 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 48/2020 Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA/TELECOMUNICAÇÕES NA ÁREA DE RADIODIFUSÃO (RESPONSABILIDADE TÉCNICA), PARA ATUAR NA OPERAÇÃO DO CANAL DE TELEVISÃO DA REDE LEGISLATIVA DE RÁDIO E TELEVISÃO DA CÂMARA DE VEREADORES Processo: 288/2020 Empenhado: R$ 41,897.33 Liquidado: R$ 41,897.33 Pago: R$ 41,897.33 |
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| + | 781/2020 | 14/08/2020 | GSF COUROS PLASTICOS E TECIDOS EIRELI | 22.426.996/0001-34 | 140/2020 (DISPENSA) | Material para isolamento acústico | 327/2020 | 285.00 | 285.00 | 285.00 |
Empenho: 781/2020 Data: 14/08/2020 Favorecido: GSF COUROS PLASTICOS E TECIDOS EIRELI CNPJ: 22.426.996/0001-34 Licitação: 140/2020 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Material para isolamento acústico Processo: 327/2020 Empenhado: R$ 285.00 Liquidado: R$ 285.00 Pago: R$ 285.00 |
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| + | 780/2020 | 14/08/2020 | GSF COUROS PLASTICOS E TECIDOS EIRELI | 22.426.996/0001-34 | 140/2020 (DISPENSA) | Material para isolamento acústico | 327/2020 | 1,859.17 | 1,859.17 | 1,859.17 |
Empenho: 780/2020 Data: 14/08/2020 Favorecido: GSF COUROS PLASTICOS E TECIDOS EIRELI CNPJ: 22.426.996/0001-34 Licitação: 140/2020 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Material para isolamento acústico Processo: 327/2020 Empenhado: R$ 1,859.17 Liquidado: R$ 1,859.17 Pago: R$ 1,859.17 |
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| Exibindo 20 registros de 26619 | Total | R$ 845,310.93 | R$ 845,310.45 | R$ 845,310.45 |
Exibindo 20 registros de 26619 Total empenhado R$ 845,310.93 Total liquidado R$ 845,310.45 Total pago R$ 845,310.45 |
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