| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 820/2020 | 26/08/2020 | FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) | 300/2020 | 1,788.08 | 1,788.08 | 1,788.08 |
Empenho: 820/2020 Data: 26/08/2020 Favorecido: FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 300/2020 Empenhado: R$ 1,788.08 Liquidado: R$ 1,788.08 Pago: R$ 1,788.08 |
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Teste
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| + | 819/2020 | 26/08/2020 | LSF COMÉRCIO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EIRELI - EPP | 29.500.349/0001-74 | 18/2020 (PREGÃO PRESENCIAL) | Aquisição de fitas LTO6 com etiquetas de código de barras para backup | 311/2020 | 25,600.00 | 25,600.00 | 25,600.00 |
Empenho: 819/2020 Data: 26/08/2020 Favorecido: LSF COMÉRCIO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EIRELI - EPP CNPJ: 29.500.349/0001-74 Licitação: 18/2020 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: Objeto: Aquisição de fitas LTO6 com etiquetas de código de barras para backup Processo: 311/2020 Empenhado: R$ 25,600.00 Liquidado: R$ 25,600.00 Pago: R$ 25,600.00 |
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Teste
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| + | 818/2020 | 26/08/2020 | LSF COMÉRCIO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EIRELI - EPP | 29.500.349/0001-74 | 18/2020 (PREGÃO PRESENCIAL) | Aquisição de fitas LTO6 com etiquetas de código de barras para backup | 311/2020 | 25,600.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 818/2020 Data: 26/08/2020 Favorecido: LSF COMÉRCIO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EIRELI - EPP CNPJ: 29.500.349/0001-74 Licitação: 18/2020 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: Objeto: Aquisição de fitas LTO6 com etiquetas de código de barras para backup Processo: 311/2020 Empenhado: R$ 25,600.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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Teste
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| + | 817/2020 | 26/08/2020 | SHEILA CRISTINA FEITOSA 25019006858 | 28.273.354/0001-29 | 147/2020 (DISPENSA) | Dispenseres de álcool em gel | 337/2020 | 4,158.45 | 4,158.45 | 4,158.45 |
Empenho: 817/2020 Data: 26/08/2020 Favorecido: SHEILA CRISTINA FEITOSA 25019006858 CNPJ: 28.273.354/0001-29 Licitação: 147/2020 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Dispenseres de álcool em gel Processo: 337/2020 Empenhado: R$ 4,158.45 Liquidado: R$ 4,158.45 Pago: R$ 4,158.45 |
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Teste
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| + | 816/2020 | 26/08/2020 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 300/2020 | 3,760.14 | 3,760.14 | 3,760.14 |
Empenho: 816/2020 Data: 26/08/2020 Favorecido: INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 300/2020 Empenhado: R$ 3,760.14 Liquidado: R$ 3,760.14 Pago: R$ 3,760.14 |
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Teste
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| + | 815/2020 | 26/08/2020 | FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) | 300/2020 | 1,392.00 | 1,392.00 | 1,392.00 |
Empenho: 815/2020 Data: 26/08/2020 Favorecido: FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 300/2020 Empenhado: R$ 1,392.00 Liquidado: R$ 1,392.00 Pago: R$ 1,392.00 |
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Teste
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| + | 814/2020 | 26/08/2020 | FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) | 300/2020 | 4,176.02 | 4,176.02 | 4,176.02 |
Empenho: 814/2020 Data: 26/08/2020 Favorecido: FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 300/2020 Empenhado: R$ 4,176.02 Liquidado: R$ 4,176.02 Pago: R$ 4,176.02 |
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Teste
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| + | 813/2020 | 26/08/2020 | FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) | 300/2020 | 13,835.69 | 13,835.69 | 13,835.69 |
Empenho: 813/2020 Data: 26/08/2020 Favorecido: FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 300/2020 Empenhado: R$ 13,835.69 Liquidado: R$ 13,835.69 Pago: R$ 13,835.69 |
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Teste
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| + | 812/2020 | 26/08/2020 | FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) | 300/2020 | 447.57 | 447.57 | 447.57 |
Empenho: 812/2020 Data: 26/08/2020 Favorecido: FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 300/2020 Empenhado: R$ 447.57 Liquidado: R$ 447.57 Pago: R$ 447.57 |
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Teste
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| + | 810/2020 | 25/08/2020 | MAGAZINE LUIZA S/A | 47.960.950/0050-00 | 146/2020 (DISPENSA) | Aspirador de pó sem saco coletor | 335/2020 | 470.00 | 470.00 | 470.00 |
Empenho: 810/2020 Data: 25/08/2020 Favorecido: MAGAZINE LUIZA S/A CNPJ: 47.960.950/0050-00 Licitação: 146/2020 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Aspirador de pó sem saco coletor Processo: 335/2020 Empenhado: R$ 470.00 Liquidado: R$ 470.00 Pago: R$ 470.00 |
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| + | 809/2020 | 24/08/2020 | LUC SIGN COMÉRCIO DE ADESIVOS LTDA - ME | 06.216.400/0001-15 | 145/2020 (DISPENSA) | Confecção de placas e adesivos de identificação | 334/2020 | 1,350.00 | 1,350.00 | 1,350.00 |
Empenho: 809/2020 Data: 24/08/2020 Favorecido: LUC SIGN COMÉRCIO DE ADESIVOS LTDA - ME CNPJ: 06.216.400/0001-15 Licitação: 145/2020 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Confecção de placas e adesivos de identificação Processo: 334/2020 Empenhado: R$ 1,350.00 Liquidado: R$ 1,350.00 Pago: R$ 1,350.00 |
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Teste
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| + | 808/2020 | 21/08/2020 | FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) | 300/2020 | 654.63 | 654.63 | 654.63 |
Empenho: 808/2020 Data: 21/08/2020 Favorecido: FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 300/2020 Empenhado: R$ 654.63 Liquidado: R$ 654.63 Pago: R$ 654.63 |
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| + | 807/2020 | 21/08/2020 | FOLHA PESSOAL (INATIVOS) | 300/2020 | 9,048.56 | 9,048.56 | 9,048.56 |
Empenho: 807/2020 Data: 21/08/2020 Favorecido: FOLHA PESSOAL (INATIVOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 300/2020 Empenhado: R$ 9,048.56 Liquidado: R$ 9,048.56 Pago: R$ 9,048.56 |
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| + | 806/2020 | 21/08/2020 | VEREADORES DA CAMARA | 300/2020 | 154,998.00 | 154,998.00 | 154,998.00 |
Empenho: 806/2020 Data: 21/08/2020 Favorecido: VEREADORES DA CAMARA CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 300/2020 Empenhado: R$ 154,998.00 Liquidado: R$ 154,998.00 Pago: R$ 154,998.00 |
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| + | 805/2020 | 21/08/2020 | FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) | 300/2020 | 4,774.63 | 4,774.63 | 4,774.63 |
Empenho: 805/2020 Data: 21/08/2020 Favorecido: FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 300/2020 Empenhado: R$ 4,774.63 Liquidado: R$ 4,774.63 Pago: R$ 4,774.63 |
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Teste
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| + | 804/2020 | 21/08/2020 | FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) | 300/2020 | 415,491.67 | 415,491.67 | 415,491.67 |
Empenho: 804/2020 Data: 21/08/2020 Favorecido: FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 300/2020 Empenhado: R$ 415,491.67 Liquidado: R$ 415,491.67 Pago: R$ 415,491.67 |
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| + | 803/2020 | 21/08/2020 | FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS | 300/2020 | 339.13 | 339.13 | 339.13 |
Empenho: 803/2020 Data: 21/08/2020 Favorecido: FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 300/2020 Empenhado: R$ 339.13 Liquidado: R$ 339.13 Pago: R$ 339.13 |
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Teste
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| + | 802/2020 | 21/08/2020 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 300/2020 | 196,533.18 | 196,532.70 | 196,532.70 |
Empenho: 802/2020 Data: 21/08/2020 Favorecido: INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 300/2020 Empenhado: R$ 196,533.18 Liquidado: R$ 196,532.70 Pago: R$ 196,532.70 |
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| + | 801/2020 | 21/08/2020 | FOLHA PESSOAL (CEDIDOS) | 300/2020 | 83.60 | 83.60 | 83.60 |
Empenho: 801/2020 Data: 21/08/2020 Favorecido: FOLHA PESSOAL (CEDIDOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 300/2020 Empenhado: R$ 83.60 Liquidado: R$ 83.60 Pago: R$ 83.60 |
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Teste
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| + | 800/2020 | 21/08/2020 | FOLHA PESSOAL (CEDIDOS) | 300/2020 | 325.30 | 325.30 | 325.30 |
Empenho: 800/2020 Data: 21/08/2020 Favorecido: FOLHA PESSOAL (CEDIDOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 300/2020 Empenhado: R$ 325.30 Liquidado: R$ 325.30 Pago: R$ 325.30 |
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Teste
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| Exibindo 20 registros de 26619 | Total | R$ 864,826.65 | R$ 839,226.17 | R$ 839,226.17 |
Exibindo 20 registros de 26619 Total empenhado R$ 864,826.65 Total liquidado R$ 839,226.17 Total pago R$ 839,226.17 |
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