| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 846/2020 | 01/09/2020 | FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) | 350/2020 | 928.00 | 928.00 | 928.00 |
Empenho: 846/2020 Data: 01/09/2020 Favorecido: FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 350/2020 Empenhado: R$ 928.00 Liquidado: R$ 928.00 Pago: R$ 928.00 |
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| + | 845/2020 | 01/09/2020 | FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) | 350/2020 | 687.15 | 687.15 | 687.15 |
Empenho: 845/2020 Data: 01/09/2020 Favorecido: FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 350/2020 Empenhado: R$ 687.15 Liquidado: R$ 687.15 Pago: R$ 687.15 |
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| + | 844/2020 | 01/09/2020 | FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) | 350/2020 | 2,061.46 | 2,061.46 | 2,061.46 |
Empenho: 844/2020 Data: 01/09/2020 Favorecido: FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 350/2020 Empenhado: R$ 2,061.46 Liquidado: R$ 2,061.46 Pago: R$ 2,061.46 |
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| + | 843/2020 | 01/09/2020 | ALTEC SOMBRA SOMBREADORES EIRELI | 13.507.179/0001-10 | 152/2020 (DISPENSA) | Tela de sombreamento para estacionamento | 343/2020 | 13,500.00 | 13,500.00 | 13,500.00 |
Empenho: 843/2020 Data: 01/09/2020 Favorecido: ALTEC SOMBRA SOMBREADORES EIRELI CNPJ: 13.507.179/0001-10 Licitação: 152/2020 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Tela de sombreamento para estacionamento Processo: 343/2020 Empenhado: R$ 13,500.00 Liquidado: R$ 13,500.00 Pago: R$ 13,500.00 |
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| + | 842/2020 | 01/09/2020 | VIAÇÃO PIRACICABANA S. A. | 54.360.623/0001-02 | 153/2020 (DISPENSA) | Vale transporte mês de Setembro | 342/2020 | 500.45 | 500.45 | 500.45 |
Empenho: 842/2020 Data: 01/09/2020 Favorecido: VIAÇÃO PIRACICABANA S. A. CNPJ: 54.360.623/0001-02 Licitação: 153/2020 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Vale transporte mês de Setembro Processo: 342/2020 Empenhado: R$ 500.45 Liquidado: R$ 500.45 Pago: R$ 500.45 |
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| + | 841/2020 | 01/09/2020 | BANCO DO BRASIL SA - AG PIRACICABA | 00.000.000/0056-65 | 358/2020 | 600.00 | 292.60 | 292.60 |
Empenho: 841/2020 Data: 01/09/2020 Favorecido: BANCO DO BRASIL SA - AG PIRACICABA CNPJ: 00.000.000/0056-65
Contrato: Objeto: Processo: 358/2020 Empenhado: R$ 600.00 Liquidado: R$ 292.60 Pago: R$ 292.60 |
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| + | 840/2020 | 01/09/2020 | CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGTO S/A | 04.088.208/0001-65 | 357/2020 | 500.00 | 252.90 | 252.90 |
Empenho: 840/2020 Data: 01/09/2020 Favorecido: CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGTO S/A CNPJ: 04.088.208/0001-65
Contrato: Objeto: Processo: 357/2020 Empenhado: R$ 500.00 Liquidado: R$ 252.90 Pago: R$ 252.90 |
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| + | 839/2020 | 01/09/2020 | TELEFONICA BRASIL S/A | 02.558.157/0001-62 | 505/2020 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 839/2020 Data: 01/09/2020 Favorecido: TELEFONICA BRASIL S/A CNPJ: 02.558.157/0001-62
Contrato: Objeto: Processo: 505/2020 Empenhado: R$ 4,000.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 838/2020 | 01/09/2020 | CLARO S/A | 40.432.544/0001-47 | 355/2020 | 2,500.00 | 2,480.64 | 2,480.64 |
Empenho: 838/2020 Data: 01/09/2020 Favorecido: CLARO S/A CNPJ: 40.432.544/0001-47
Contrato: Objeto: Processo: 355/2020 Empenhado: R$ 2,500.00 Liquidado: R$ 2,480.64 Pago: R$ 2,480.64 |
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| + | 837/2020 | 01/09/2020 | TELEFONICA BRASIL S/A | 02.558.157/0001-62 | 354/2020 | 200.00 | 42.92 | 42.92 |
Empenho: 837/2020 Data: 01/09/2020 Favorecido: TELEFONICA BRASIL S/A CNPJ: 02.558.157/0001-62
Contrato: Objeto: Processo: 354/2020 Empenhado: R$ 200.00 Liquidado: R$ 42.92 Pago: R$ 42.92 |
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| + | 829/2020 | 31/08/2020 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 300/2020 | 1,104.44 | 1,104.44 | 1,104.44 |
Empenho: 829/2020 Data: 31/08/2020 Favorecido: INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 300/2020 Empenhado: R$ 1,104.44 Liquidado: R$ 1,104.44 Pago: R$ 1,104.44 |
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| + | 828/2020 | 31/08/2020 | IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA | 51.327.724/0001-85 | 300/2020 | 1,450.56 | 1,450.56 | 1,450.56 |
Empenho: 828/2020 Data: 31/08/2020 Favorecido: IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA CNPJ: 51.327.724/0001-85
Contrato: Objeto: Processo: 300/2020 Empenhado: R$ 1,450.56 Liquidado: R$ 1,450.56 Pago: R$ 1,450.56 |
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| + | 827/2020 | 31/08/2020 | IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA | 51.327.724/0001-85 | 300/2020 | 10,476.12 | 10,476.12 | 10,476.12 |
Empenho: 827/2020 Data: 31/08/2020 Favorecido: IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA CNPJ: 51.327.724/0001-85
Contrato: Objeto: Processo: 300/2020 Empenhado: R$ 10,476.12 Liquidado: R$ 10,476.12 Pago: R$ 10,476.12 |
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| + | 826/2020 | 31/08/2020 | COMERCIAL SHOPPING FILTROS LTDA | 67.053.991/0001-41 | 151/2020 (DISPENSA) | Bebedouro de garrafão de mesa | 341/2020 | 765.00 | 735.00 | 735.00 |
Empenho: 826/2020 Data: 31/08/2020 Favorecido: COMERCIAL SHOPPING FILTROS LTDA CNPJ: 67.053.991/0001-41 Licitação: 151/2020 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Bebedouro de garrafão de mesa Processo: 341/2020 Empenhado: R$ 765.00 Liquidado: R$ 735.00 Pago: R$ 735.00 |
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| + | 825/2020 | 31/08/2020 | BEGAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - EPP | 07.054.996/0001-67 | 150/2020 (DISPENSA) | Materiais de limpeza | 340/2020 | 460.62 | 460.62 | 460.62 |
Empenho: 825/2020 Data: 31/08/2020 Favorecido: BEGAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - EPP CNPJ: 07.054.996/0001-67 Licitação: 150/2020 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Materiais de limpeza Processo: 340/2020 Empenhado: R$ 460.62 Liquidado: R$ 460.62 Pago: R$ 460.62 |
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| + | 824/2020 | 31/08/2020 | BEGAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - EPP | 07.054.996/0001-67 | 150/2020 (DISPENSA) | Materiais de limpeza | 340/2020 | 75.00 | 75.00 | 75.00 |
Empenho: 824/2020 Data: 31/08/2020 Favorecido: BEGAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - EPP CNPJ: 07.054.996/0001-67 Licitação: 150/2020 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Materiais de limpeza Processo: 340/2020 Empenhado: R$ 75.00 Liquidado: R$ 75.00 Pago: R$ 75.00 |
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| + | 823/2020 | 27/08/2020 | COMERCIAL CASA LIMPA LIMEIRA - EIRELI | 01.559.416/0001-07 | 148/2020 (DISPENSA) | Tapetes Sanitizantes. | 338/2020 | 357.00 | 357.00 | 357.00 |
Empenho: 823/2020 Data: 27/08/2020 Favorecido: COMERCIAL CASA LIMPA LIMEIRA - EIRELI CNPJ: 01.559.416/0001-07 Licitação: 148/2020 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Tapetes Sanitizantes. Processo: 338/2020 Empenhado: R$ 357.00 Liquidado: R$ 357.00 Pago: R$ 357.00 |
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| + | 822/2020 | 27/08/2020 | WILLARTE & JESUS LTDA | 56.167.000/0001-35 | 149/2020 (DISPENSA) | Fitas adesivas modelo Brother TZe-FX631 para rotulador. | 339/2020 | 2,070.00 | 2,070.00 | 2,070.00 |
Empenho: 822/2020 Data: 27/08/2020 Favorecido: WILLARTE & JESUS LTDA CNPJ: 56.167.000/0001-35 Licitação: 149/2020 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Fitas adesivas modelo Brother TZe-FX631 para rotulador. Processo: 339/2020 Empenhado: R$ 2,070.00 Liquidado: R$ 2,070.00 Pago: R$ 2,070.00 |
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| + | 821/2020 | 27/08/2020 | PESSOAL CIVIL | 300/2020 | 1,264.20 | 2,528.40 | 1,264.20 |
Empenho: 821/2020 Data: 27/08/2020 Favorecido: PESSOAL CIVIL CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 300/2020 Empenhado: R$ 1,264.20 Liquidado: R$ 2,528.40 Pago: R$ 1,264.20 |
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| + | 820/2020 | 26/08/2020 | FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) | 300/2020 | 1,788.08 | 1,788.08 | 1,788.08 |
Empenho: 820/2020 Data: 26/08/2020 Favorecido: FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 300/2020 Empenhado: R$ 1,788.08 Liquidado: R$ 1,788.08 Pago: R$ 1,788.08 |
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| Exibindo 20 registros de 26619 | Total | R$ 45,288.08 | R$ 41,791.34 | R$ 40,527.14 |
Exibindo 20 registros de 26619 Total empenhado R$ 45,288.08 Total liquidado R$ 41,791.34 Total pago R$ 40,527.14 |
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