| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 909/2020 | 17/09/2020 | BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA | 16.814.330/0001-50 | 19/2020 (PREGÃO PRESENCIAL) | *** EDITAL REPUBLICADO *** Contratação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de Vale-Refeição, na forma de cartão eletrônico com chip ou tarja magnética, para 191 servidores ativos, que prestam serviços na Câmara de Vere | 49/2020 | 326/2020 | 287,720.23 | 233,128.12 | 233,128.12 |
Empenho: 909/2020 Data: 17/09/2020 Favorecido: BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA CNPJ: 16.814.330/0001-50 Licitação: 19/2020 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 49/2020 Objeto: *** EDITAL REPUBLICADO *** Contratação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de Vale-Refeição, na forma de cartão eletrônico com chip ou tarja magnética, para 191 servidores ativos, que prestam serviços na Câmara de Vere Processo: 326/2020 Empenhado: R$ 287,720.23 Liquidado: R$ 233,128.12 Pago: R$ 233,128.12 |
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| + | 908/2020 | 22/09/2020 | JOAO RICARDO VICCINNO | 160.***.***-40 | 383/2020 | 93.72 | 93.72 | 93.72 |
Empenho: 908/2020 Data: 22/09/2020 Favorecido: JOAO RICARDO VICCINNO CNPJ: 160.***.***-40
Contrato: Objeto: Processo: 383/2020 Empenhado: R$ 93.72 Liquidado: R$ 93.72 Pago: R$ 93.72 |
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| + | 907/2020 | 23/09/2020 | FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) | 350/2020 | 654.63 | 654.63 | 654.63 |
Empenho: 907/2020 Data: 23/09/2020 Favorecido: FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 350/2020 Empenhado: R$ 654.63 Liquidado: R$ 654.63 Pago: R$ 654.63 |
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| + | 906/2020 | 23/09/2020 | FOLHA PESSOAL (INATIVOS) | 350/2020 | 9,048.56 | 9,048.56 | 9,048.56 |
Empenho: 906/2020 Data: 23/09/2020 Favorecido: FOLHA PESSOAL (INATIVOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 350/2020 Empenhado: R$ 9,048.56 Liquidado: R$ 9,048.56 Pago: R$ 9,048.56 |
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| + | 905/2020 | 23/09/2020 | VEREADORES DA CAMARA | 350/2020 | 154,998.00 | 154,998.00 | 154,998.00 |
Empenho: 905/2020 Data: 23/09/2020 Favorecido: VEREADORES DA CAMARA CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 350/2020 Empenhado: R$ 154,998.00 Liquidado: R$ 154,998.00 Pago: R$ 154,998.00 |
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| + | 904/2020 | 23/09/2020 | FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) | 350/2020 | 5,413.93 | 5,413.93 | 5,413.93 |
Empenho: 904/2020 Data: 23/09/2020 Favorecido: FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 350/2020 Empenhado: R$ 5,413.93 Liquidado: R$ 5,413.93 Pago: R$ 5,413.93 |
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| + | 903/2020 | 23/09/2020 | FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) | 350/2020 | 423,425.26 | 423,425.26 | 423,425.26 |
Empenho: 903/2020 Data: 23/09/2020 Favorecido: FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 350/2020 Empenhado: R$ 423,425.26 Liquidado: R$ 423,425.26 Pago: R$ 423,425.26 |
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| + | 902/2020 | 23/09/2020 | FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS | 350/2020 | 297.33 | 297.33 | 297.33 |
Empenho: 902/2020 Data: 23/09/2020 Favorecido: FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 350/2020 Empenhado: R$ 297.33 Liquidado: R$ 297.33 Pago: R$ 297.33 |
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| + | 901/2020 | 23/09/2020 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 350/2020 | 199,196.80 | 199,196.31 | 199,196.31 |
Empenho: 901/2020 Data: 23/09/2020 Favorecido: INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 350/2020 Empenhado: R$ 199,196.80 Liquidado: R$ 199,196.31 Pago: R$ 199,196.31 |
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| + | 900/2020 | 23/09/2020 | FOLHA PESSOAL (CEDIDOS) | 350/2020 | 98.10 | 98.10 | 98.10 |
Empenho: 900/2020 Data: 23/09/2020 Favorecido: FOLHA PESSOAL (CEDIDOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 350/2020 Empenhado: R$ 98.10 Liquidado: R$ 98.10 Pago: R$ 98.10 |
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| + | 899/2020 | 23/09/2020 | FOLHA PESSOAL (CEDIDOS) | 350/2020 | 15,617.73 | 15,617.73 | 15,617.73 |
Empenho: 899/2020 Data: 23/09/2020 Favorecido: FOLHA PESSOAL (CEDIDOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 350/2020 Empenhado: R$ 15,617.73 Liquidado: R$ 15,617.73 Pago: R$ 15,617.73 |
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| + | 898/2020 | 23/09/2020 | IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA | 51.327.724/0001-85 | 350/2020 | 83,351.86 | 83,351.86 | 83,351.86 |
Empenho: 898/2020 Data: 23/09/2020 Favorecido: IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA CNPJ: 51.327.724/0001-85
Contrato: Objeto: Processo: 350/2020 Empenhado: R$ 83,351.86 Liquidado: R$ 83,351.86 Pago: R$ 83,351.86 |
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| + | 897/2020 | 23/09/2020 | IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA | 51.327.724/0001-85 | 350/2020 | 43,907.44 | 43,907.44 | 43,907.44 |
Empenho: 897/2020 Data: 23/09/2020 Favorecido: IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA CNPJ: 51.327.724/0001-85
Contrato: Objeto: Processo: 350/2020 Empenhado: R$ 43,907.44 Liquidado: R$ 43,907.44 Pago: R$ 43,907.44 |
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| + | 896/2020 | 23/09/2020 | FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) | 350/2020 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Empenho: 896/2020 Data: 23/09/2020 Favorecido: FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 350/2020 Empenhado: R$ 0.01 Liquidado: R$ 0.01 Pago: R$ 0.01 |
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| + | 895/2020 | 23/09/2020 | FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) | 350/2020 | 103.90 | 103.90 | 103.90 |
Empenho: 895/2020 Data: 23/09/2020 Favorecido: FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 350/2020 Empenhado: R$ 103.90 Liquidado: R$ 103.90 Pago: R$ 103.90 |
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| + | 884/2020 | 22/09/2020 | WHITE EAGLE COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS - EIRELI | 32.901.484/0001-36 | 169/2020 (DISPENSA) | Rotulador eletrônico. | 381/2020 | 3,600.00 | 3,600.00 | 3,600.00 |
Empenho: 884/2020 Data: 22/09/2020 Favorecido: WHITE EAGLE COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS - EIRELI CNPJ: 32.901.484/0001-36 Licitação: 169/2020 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Rotulador eletrônico. Processo: 381/2020 Empenhado: R$ 3,600.00 Liquidado: R$ 3,600.00 Pago: R$ 3,600.00 |
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| + | 883/2020 | 21/09/2020 | DISK ANTENAS DE PIRACICABA LTDA - ME | 03.075.478/0001-79 | 168/2020 (DISPENSA) | Aquisição de Equipamentos Eletrônicos para captação do sinal da TV | 379/2020 | 174.00 | 174.00 | 174.00 |
Empenho: 883/2020 Data: 21/09/2020 Favorecido: DISK ANTENAS DE PIRACICABA LTDA - ME CNPJ: 03.075.478/0001-79 Licitação: 168/2020 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Aquisição de Equipamentos Eletrônicos para captação do sinal da TV Processo: 379/2020 Empenhado: R$ 174.00 Liquidado: R$ 174.00 Pago: R$ 174.00 |
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| + | 882/2020 | 21/09/2020 | DISK ANTENAS DE PIRACICABA LTDA - ME | 03.075.478/0001-79 | 168/2020 (DISPENSA) | Aquisição de Equipamentos Eletrônicos para captação do sinal da TV | 379/2020 | 650.00 | 650.00 | 650.00 |
Empenho: 882/2020 Data: 21/09/2020 Favorecido: DISK ANTENAS DE PIRACICABA LTDA - ME CNPJ: 03.075.478/0001-79 Licitação: 168/2020 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Aquisição de Equipamentos Eletrônicos para captação do sinal da TV Processo: 379/2020 Empenhado: R$ 650.00 Liquidado: R$ 650.00 Pago: R$ 650.00 |
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| + | 881/2020 | 18/09/2020 | DALCIO SILAS DE OLIVEIRA MACHADO | 137.***.***-90 | 25/2020 (INEXIGIBILIDADE) | 370/2020 | 7,078.83 | 7,078.83 | 7,078.83 |
Empenho: 881/2020 Data: 18/09/2020 Favorecido: DALCIO SILAS DE OLIVEIRA MACHADO CNPJ: 137.***.***-90 Licitação: 25/2020 (INEXIGIBILIDADE) Contrato: Objeto: Processo: 370/2020 Empenhado: R$ 7,078.83 Liquidado: R$ 7,078.83 Pago: R$ 7,078.83 |
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| + | 880/2020 | 17/09/2020 | DISTRIBUIDORA PRECOMA DE JORNAIS E REVISTAS DE PIRACICABA EIRELI ME | 19.060.671/0001-76 | 22/2020 (INEXIGIBILIDADE) | Publicação de convite à população para Audiência Pública. | 374/2020 | 1,677.10 | 1,677.10 | 1,677.10 |
Empenho: 880/2020 Data: 17/09/2020 Favorecido: DISTRIBUIDORA PRECOMA DE JORNAIS E REVISTAS DE PIRACICABA EIRELI ME CNPJ: 19.060.671/0001-76 Licitação: 22/2020 (INEXIGIBILIDADE) Contrato: Objeto: Publicação de convite à população para Audiência Pública. Processo: 374/2020 Empenhado: R$ 1,677.10 Liquidado: R$ 1,677.10 Pago: R$ 1,677.10 |
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| Exibindo 20 registros de 26619 | Total | R$ 1,237,107.43 | R$ 1,182,514.83 | R$ 1,182,514.83 |
Exibindo 20 registros de 26619 Total empenhado R$ 1,237,107.43 Total liquidado R$ 1,182,514.83 Total pago R$ 1,182,514.83 |
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