| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 930/2020 | 01/10/2020 | TELEFONICA BRASIL S/A | 02.558.157/0001-62 | 410/2020 | 200.00 | 42.92 | 42.92 |
Empenho: 930/2020 Data: 01/10/2020 Favorecido: TELEFONICA BRASIL S/A CNPJ: 02.558.157/0001-62
Contrato: Objeto: Processo: 410/2020 Empenhado: R$ 200.00 Liquidado: R$ 42.92 Pago: R$ 42.92 |
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| + | 918/2020 | 30/09/2020 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 350/2020 | 1,338.95 | 1,338.95 | 1,338.95 |
Empenho: 918/2020 Data: 30/09/2020 Favorecido: INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 350/2020 Empenhado: R$ 1,338.95 Liquidado: R$ 1,338.95 Pago: R$ 1,338.95 |
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| + | 917/2020 | 30/09/2020 | IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA | 51.327.724/0001-85 | 350/2020 | 1,450.56 | 1,450.56 | 1,450.56 |
Empenho: 917/2020 Data: 30/09/2020 Favorecido: IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA CNPJ: 51.327.724/0001-85
Contrato: Objeto: Processo: 350/2020 Empenhado: R$ 1,450.56 Liquidado: R$ 1,450.56 Pago: R$ 1,450.56 |
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| + | 916/2020 | 30/09/2020 | IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA | 51.327.724/0001-85 | 350/2020 | 10,476.12 | 10,476.12 | 10,476.12 |
Empenho: 916/2020 Data: 30/09/2020 Favorecido: IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA CNPJ: 51.327.724/0001-85
Contrato: Objeto: Processo: 350/2020 Empenhado: R$ 10,476.12 Liquidado: R$ 10,476.12 Pago: R$ 10,476.12 |
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| + | 915/2020 | 30/09/2020 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA EQUIPAMENTOS DE SOM - ME | 07.300.391/0001-09 | 167/2020 (DISPENSA) | Cabo DVI-D macho para VGA macho | 378/2020 | 705.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 915/2020 Data: 30/09/2020 Favorecido: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA EQUIPAMENTOS DE SOM - ME CNPJ: 07.300.391/0001-09 Licitação: 167/2020 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Cabo DVI-D macho para VGA macho Processo: 378/2020 Empenhado: R$ 705.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 914/2020 | 30/09/2020 | ION CABOS E LED COMERCIAL LTDA | 23.878.779/0001-48 | 174/2020 (DISPENSA) | Aquisição de conversores e adaptadores de vídeo | 388/2020 | 2,128.00 | 2,128.00 | 2,128.00 |
Empenho: 914/2020 Data: 30/09/2020 Favorecido: ION CABOS E LED COMERCIAL LTDA CNPJ: 23.878.779/0001-48 Licitação: 174/2020 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Aquisição de conversores e adaptadores de vídeo Processo: 388/2020 Empenhado: R$ 2,128.00 Liquidado: R$ 2,128.00 Pago: R$ 2,128.00 |
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| + | 913/2020 | 30/09/2020 | IVANI BARBOSA DE CAMARGO | 22.964.865/0001-00 | 173/2020 (DISPENSA) | Detetização de ambos os prédios desta Casa de Leis. | 387/2020 | 595.00 | 595.00 | 595.00 |
Empenho: 913/2020 Data: 30/09/2020 Favorecido: IVANI BARBOSA DE CAMARGO CNPJ: 22.964.865/0001-00 Licitação: 173/2020 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Detetização de ambos os prédios desta Casa de Leis. Processo: 387/2020 Empenhado: R$ 595.00 Liquidado: R$ 595.00 Pago: R$ 595.00 |
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| + | 912/2020 | 30/09/2020 | C. PEREIRA DA SILVA REDES | 15.298.788/0001-31 | 172/2020 (DISPENSA) | Aquisição e instalação de rede de proteção. | 386/2020 | 260.00 | 260.00 | 260.00 |
Empenho: 912/2020 Data: 30/09/2020 Favorecido: C. PEREIRA DA SILVA REDES CNPJ: 15.298.788/0001-31 Licitação: 172/2020 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Aquisição e instalação de rede de proteção. Processo: 386/2020 Empenhado: R$ 260.00 Liquidado: R$ 260.00 Pago: R$ 260.00 |
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| + | 911/2020 | 25/09/2020 | LETICIA MARIA MESSAIEDO FRANZIN 42148536877 | 25.082.713/0001-72 | 171/2020 (DISPENSA) | Reparo no rolo da persiana do balcão de atendimento. | 385/2020 | 250.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 911/2020 Data: 25/09/2020 Favorecido: LETICIA MARIA MESSAIEDO FRANZIN 42148536877 CNPJ: 25.082.713/0001-72 Licitação: 171/2020 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Reparo no rolo da persiana do balcão de atendimento. Processo: 385/2020 Empenhado: R$ 250.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 910/2020 | 25/09/2020 | BEGAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - EPP | 07.054.996/0001-67 | 170/2020 (DISPENSA) | Galões de álcool em gel. | 384/2020 | 1,098.00 | 1,098.00 | 1,098.00 |
Empenho: 910/2020 Data: 25/09/2020 Favorecido: BEGAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - EPP CNPJ: 07.054.996/0001-67 Licitação: 170/2020 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Galões de álcool em gel. Processo: 384/2020 Empenhado: R$ 1,098.00 Liquidado: R$ 1,098.00 Pago: R$ 1,098.00 |
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| + | 909/2020 | 17/09/2020 | BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA | 16.814.330/0001-50 | 19/2020 (PREGÃO PRESENCIAL) | *** EDITAL REPUBLICADO *** Contratação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de Vale-Refeição, na forma de cartão eletrônico com chip ou tarja magnética, para 191 servidores ativos, que prestam serviços na Câmara de Vere | 49/2020 | 326/2020 | 287,720.23 | 233,128.12 | 233,128.12 |
Empenho: 909/2020 Data: 17/09/2020 Favorecido: BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA CNPJ: 16.814.330/0001-50 Licitação: 19/2020 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 49/2020 Objeto: *** EDITAL REPUBLICADO *** Contratação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de Vale-Refeição, na forma de cartão eletrônico com chip ou tarja magnética, para 191 servidores ativos, que prestam serviços na Câmara de Vere Processo: 326/2020 Empenhado: R$ 287,720.23 Liquidado: R$ 233,128.12 Pago: R$ 233,128.12 |
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| + | 908/2020 | 22/09/2020 | JOAO RICARDO VICCINNO | 160.***.***-40 | 383/2020 | 93.72 | 93.72 | 93.72 |
Empenho: 908/2020 Data: 22/09/2020 Favorecido: JOAO RICARDO VICCINNO CNPJ: 160.***.***-40
Contrato: Objeto: Processo: 383/2020 Empenhado: R$ 93.72 Liquidado: R$ 93.72 Pago: R$ 93.72 |
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| + | 907/2020 | 23/09/2020 | FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) | 350/2020 | 654.63 | 654.63 | 654.63 |
Empenho: 907/2020 Data: 23/09/2020 Favorecido: FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 350/2020 Empenhado: R$ 654.63 Liquidado: R$ 654.63 Pago: R$ 654.63 |
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| + | 906/2020 | 23/09/2020 | FOLHA PESSOAL (INATIVOS) | 350/2020 | 9,048.56 | 9,048.56 | 9,048.56 |
Empenho: 906/2020 Data: 23/09/2020 Favorecido: FOLHA PESSOAL (INATIVOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 350/2020 Empenhado: R$ 9,048.56 Liquidado: R$ 9,048.56 Pago: R$ 9,048.56 |
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| + | 905/2020 | 23/09/2020 | VEREADORES DA CAMARA | 350/2020 | 154,998.00 | 154,998.00 | 154,998.00 |
Empenho: 905/2020 Data: 23/09/2020 Favorecido: VEREADORES DA CAMARA CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 350/2020 Empenhado: R$ 154,998.00 Liquidado: R$ 154,998.00 Pago: R$ 154,998.00 |
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| + | 904/2020 | 23/09/2020 | FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) | 350/2020 | 5,413.93 | 5,413.93 | 5,413.93 |
Empenho: 904/2020 Data: 23/09/2020 Favorecido: FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 350/2020 Empenhado: R$ 5,413.93 Liquidado: R$ 5,413.93 Pago: R$ 5,413.93 |
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| + | 903/2020 | 23/09/2020 | FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) | 350/2020 | 423,425.26 | 423,425.26 | 423,425.26 |
Empenho: 903/2020 Data: 23/09/2020 Favorecido: FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 350/2020 Empenhado: R$ 423,425.26 Liquidado: R$ 423,425.26 Pago: R$ 423,425.26 |
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| + | 902/2020 | 23/09/2020 | FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS | 350/2020 | 297.33 | 297.33 | 297.33 |
Empenho: 902/2020 Data: 23/09/2020 Favorecido: FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 350/2020 Empenhado: R$ 297.33 Liquidado: R$ 297.33 Pago: R$ 297.33 |
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| + | 901/2020 | 23/09/2020 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 350/2020 | 199,196.80 | 199,196.31 | 199,196.31 |
Empenho: 901/2020 Data: 23/09/2020 Favorecido: INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 350/2020 Empenhado: R$ 199,196.80 Liquidado: R$ 199,196.31 Pago: R$ 199,196.31 |
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| + | 900/2020 | 23/09/2020 | FOLHA PESSOAL (CEDIDOS) | 350/2020 | 98.10 | 98.10 | 98.10 |
Empenho: 900/2020 Data: 23/09/2020 Favorecido: FOLHA PESSOAL (CEDIDOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 350/2020 Empenhado: R$ 98.10 Liquidado: R$ 98.10 Pago: R$ 98.10 |
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| Exibindo 20 registros de 26619 | Total | R$ 1,099,448.19 | R$ 1,043,743.51 | R$ 1,043,743.51 |
Exibindo 20 registros de 26619 Total empenhado R$ 1,099,448.19 Total liquidado R$ 1,043,743.51 Total pago R$ 1,043,743.51 |
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