| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 1009/2020 | 01/11/2020 | INSIGHT INFORMÁTICA LTDA EPP | 04.431.007/0001-19 | 4/2020 (DISPENSA) | Locação mensal de software e gerenciamento de controle | 51/2020 | 367/2020 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 |
Empenho: 1009/2020 Data: 01/11/2020 Favorecido: INSIGHT INFORMÁTICA LTDA EPP CNPJ: 04.431.007/0001-19 Licitação: 4/2020 (DISPENSA) Contrato: 51/2020 Objeto: Locação mensal de software e gerenciamento de controle Processo: 367/2020 Empenhado: R$ 1,800.00 Liquidado: R$ 1,800.00 Pago: R$ 1,800.00 |
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| + | 1008/2020 | 01/11/2020 | TELEFONICA BRASIL S/A | 02.558.157/0001-62 | 464/2020 | 200.00 | 42.92 | 42.92 |
Empenho: 1008/2020 Data: 01/11/2020 Favorecido: TELEFONICA BRASIL S/A CNPJ: 02.558.157/0001-62
Contrato: Objeto: Processo: 464/2020 Empenhado: R$ 200.00 Liquidado: R$ 42.92 Pago: R$ 42.92 |
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| + | 1007/2020 | 01/11/2020 | BANCO DO BRASIL SA - AG PIRACICABA | 00.000.000/0056-65 | 463/2020 | 600.00 | 156.60 | 156.60 |
Empenho: 1007/2020 Data: 01/11/2020 Favorecido: BANCO DO BRASIL SA - AG PIRACICABA CNPJ: 00.000.000/0056-65
Contrato: Objeto: Processo: 463/2020 Empenhado: R$ 600.00 Liquidado: R$ 156.60 Pago: R$ 156.60 |
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| + | 996/2020 | 29/10/2020 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 400/2020 | 1,379.78 | 1,379.78 | 1,379.78 |
Empenho: 996/2020 Data: 29/10/2020 Favorecido: INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 400/2020 Empenhado: R$ 1,379.78 Liquidado: R$ 1,379.78 Pago: R$ 1,379.78 |
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| + | 995/2020 | 29/10/2020 | IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA | 51.327.724/0001-85 | 400/2020 | 1,450.56 | 1,450.56 | 1,450.56 |
Empenho: 995/2020 Data: 29/10/2020 Favorecido: IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA CNPJ: 51.327.724/0001-85
Contrato: Objeto: Processo: 400/2020 Empenhado: R$ 1,450.56 Liquidado: R$ 1,450.56 Pago: R$ 1,450.56 |
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| + | 994/2020 | 29/10/2020 | IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA | 51.327.724/0001-85 | 400/2020 | 10,476.12 | 10,476.12 | 10,476.12 |
Empenho: 994/2020 Data: 29/10/2020 Favorecido: IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA CNPJ: 51.327.724/0001-85
Contrato: Objeto: Processo: 400/2020 Empenhado: R$ 10,476.12 Liquidado: R$ 10,476.12 Pago: R$ 10,476.12 |
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| + | 993/2020 | 29/10/2020 | PESSOAL CIVIL | 400/2020 | 1,986.60 | 3,973.20 | 1,986.60 |
Empenho: 993/2020 Data: 29/10/2020 Favorecido: PESSOAL CIVIL CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 400/2020 Empenhado: R$ 1,986.60 Liquidado: R$ 3,973.20 Pago: R$ 1,986.60 |
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| + | 992/2020 | 28/10/2020 | CASA OLIVETTI EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO LTDA. | 53.921.433/0001-46 | 29/2020 (DISPENSA) | Extintor de incêndio. | 445/2020 | 172.00 | 172.00 | 172.00 |
Empenho: 992/2020 Data: 28/10/2020 Favorecido: CASA OLIVETTI EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO LTDA. CNPJ: 53.921.433/0001-46 Licitação: 29/2020 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Extintor de incêndio. Processo: 445/2020 Empenhado: R$ 172.00 Liquidado: R$ 172.00 Pago: R$ 172.00 |
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| + | 991/2020 | 28/10/2020 | ATAME - ASSESSORIA, CONSULTORIA, PLANEJAMENTO, CURSOS E POS GRADUAÇÃO LTDA | 00.839.039/0001-05 | 27/2020 (INEXIGIBILIDADE) | Inscrição em curso de capacitação | 444/2020 | 1,198.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 991/2020 Data: 28/10/2020 Favorecido: ATAME - ASSESSORIA, CONSULTORIA, PLANEJAMENTO, CURSOS E POS GRADUAÇÃO LTDA CNPJ: 00.839.039/0001-05 Licitação: 27/2020 (INEXIGIBILIDADE) Contrato: Objeto: Inscrição em curso de capacitação Processo: 444/2020 Empenhado: R$ 1,198.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 990/2020 | 28/10/2020 | WILLIAM PASSINATTO REALE 35384521805 | 22.875.761/0001-20 | 30/2020 (DISPENSA) | Troca de tela de proteção. | 443/2020 | 800.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 990/2020 Data: 28/10/2020 Favorecido: WILLIAM PASSINATTO REALE 35384521805 CNPJ: 22.875.761/0001-20 Licitação: 30/2020 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Troca de tela de proteção. Processo: 443/2020 Empenhado: R$ 800.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 989/2020 | 26/10/2020 | S.B.JOTA COM. LIVROS E MAT ESC LTDA | 56.679.954/0001-27 | 26/2020 (DISPENSA) | Papel Vergê | 441/2020 | 234.00 | 234.00 | 234.00 |
Empenho: 989/2020 Data: 26/10/2020 Favorecido: S.B.JOTA COM. LIVROS E MAT ESC LTDA CNPJ: 56.679.954/0001-27 Licitação: 26/2020 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Papel Vergê Processo: 441/2020 Empenhado: R$ 234.00 Liquidado: R$ 234.00 Pago: R$ 234.00 |
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| + | 988/2020 | 26/10/2020 | VALERIOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 62.746.193/0001-81 | 28/2020 (DISPENSA) | Lâmpadas | 440/2020 | 3,763.80 | 3,763.80 | 3,763.80 |
Empenho: 988/2020 Data: 26/10/2020 Favorecido: VALERIOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA CNPJ: 62.746.193/0001-81 Licitação: 28/2020 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Lâmpadas Processo: 440/2020 Empenhado: R$ 3,763.80 Liquidado: R$ 3,763.80 Pago: R$ 3,763.80 |
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| + | 987/2020 | 26/10/2020 | RICARDO MARTINS DOS SANTOS 22669662862 | 36.162.875/0001-37 | 27/2020 (DISPENSA) | Instalação de evaporadora | 439/2020 | 250.00 | 250.00 | 250.00 |
Empenho: 987/2020 Data: 26/10/2020 Favorecido: RICARDO MARTINS DOS SANTOS 22669662862 CNPJ: 36.162.875/0001-37 Licitação: 27/2020 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Instalação de evaporadora Processo: 439/2020 Empenhado: R$ 250.00 Liquidado: R$ 250.00 Pago: R$ 250.00 |
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| + | 986/2020 | 26/10/2020 | REFRIPARTS COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO EIRELI | 07.006.993/0001-58 | 27/2020 (DISPENSA) | Instalação de evaporadora | 439/2020 | 975.00 | 975.00 | 975.00 |
Empenho: 986/2020 Data: 26/10/2020 Favorecido: REFRIPARTS COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO EIRELI CNPJ: 07.006.993/0001-58 Licitação: 27/2020 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Instalação de evaporadora Processo: 439/2020 Empenhado: R$ 975.00 Liquidado: R$ 975.00 Pago: R$ 975.00 |
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| + | 985/2020 | 23/10/2020 | ELETROMAX COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | 06.115.286/0001-37 | 25/2020 (DISPENSA) | Cabos e conectores | 438/2020 | 230.00 | 230.00 | 230.00 |
Empenho: 985/2020 Data: 23/10/2020 Favorecido: ELETROMAX COMPONENTES ELETRONICOS LTDA CNPJ: 06.115.286/0001-37 Licitação: 25/2020 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Cabos e conectores Processo: 438/2020 Empenhado: R$ 230.00 Liquidado: R$ 230.00 Pago: R$ 230.00 |
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| + | 984/2020 | 21/10/2020 | FOLHA PESSOAL (INATIVOS) | 400/2020 | 9,048.56 | 9,048.56 | 9,048.56 |
Empenho: 984/2020 Data: 21/10/2020 Favorecido: FOLHA PESSOAL (INATIVOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 400/2020 Empenhado: R$ 9,048.56 Liquidado: R$ 9,048.56 Pago: R$ 9,048.56 |
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| + | 983/2020 | 21/10/2020 | VEREADORES DA CAMARA | 400/2020 | 154,998.00 | 154,998.00 | 154,998.00 |
Empenho: 983/2020 Data: 21/10/2020 Favorecido: VEREADORES DA CAMARA CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 400/2020 Empenhado: R$ 154,998.00 Liquidado: R$ 154,998.00 Pago: R$ 154,998.00 |
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| + | 982/2020 | 21/10/2020 | FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) | 400/2020 | 5,093.43 | 5,093.43 | 5,093.43 |
Empenho: 982/2020 Data: 21/10/2020 Favorecido: FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 400/2020 Empenhado: R$ 5,093.43 Liquidado: R$ 5,093.43 Pago: R$ 5,093.43 |
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| + | 981/2020 | 21/10/2020 | FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) | 400/2020 | 423,162.01 | 423,162.01 | 423,162.01 |
Empenho: 981/2020 Data: 21/10/2020 Favorecido: FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 400/2020 Empenhado: R$ 423,162.01 Liquidado: R$ 423,162.01 Pago: R$ 423,162.01 |
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| + | 980/2020 | 21/10/2020 | FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS | 400/2020 | 297.33 | 297.33 | 297.33 |
Empenho: 980/2020 Data: 21/10/2020 Favorecido: FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 400/2020 Empenhado: R$ 297.33 Liquidado: R$ 297.33 Pago: R$ 297.33 |
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| Exibindo 20 registros de 26619 | Total | R$ 618,115.19 | R$ 617,503.31 | R$ 615,516.71 |
Exibindo 20 registros de 26619 Total empenhado R$ 618,115.19 Total liquidado R$ 617,503.31 Total pago R$ 615,516.71 |
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