| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 1050/2020 | 13/11/2020 | OPPYU S LOCACOES PARA EVENTOS LTDA | 10.411.159/0001-52 | 33/2020 (DISPENSA) | Locação de revestimento de forração de piso. | 448/2020 | 1,900.00 | 1,900.00 | 1,900.00 |
Empenho: 1050/2020 Data: 13/11/2020 Favorecido: OPPYU S LOCACOES PARA EVENTOS LTDA CNPJ: 10.411.159/0001-52 Licitação: 33/2020 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Locação de revestimento de forração de piso. Processo: 448/2020 Empenhado: R$ 1,900.00 Liquidado: R$ 1,900.00 Pago: R$ 1,900.00 |
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| + | 1038/2020 | 13/11/2020 | ANDRE PORTO TRONCHINI | 301.***.***-13 | 471/2020 | 93.72 | 93.72 | 93.72 |
Empenho: 1038/2020 Data: 13/11/2020 Favorecido: ANDRE PORTO TRONCHINI CNPJ: 301.***.***-13
Contrato: Objeto: Processo: 471/2020 Empenhado: R$ 93.72 Liquidado: R$ 93.72 Pago: R$ 93.72 |
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| + | 1037/2020 | 13/11/2020 | PAULO AIRTON SOARES DA SILVA | 044.***.***-10 | 471/2020 | 93.72 | 93.72 | 93.72 |
Empenho: 1037/2020 Data: 13/11/2020 Favorecido: PAULO AIRTON SOARES DA SILVA CNPJ: 044.***.***-10
Contrato: Objeto: Processo: 471/2020 Empenhado: R$ 93.72 Liquidado: R$ 93.72 Pago: R$ 93.72 |
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| + | 1036/2020 | 13/11/2020 | CAROLINE DOMINGUES DE SOUZA | 407.***.***-55 | 472/2020 | 93.72 | 93.72 | 93.72 |
Empenho: 1036/2020 Data: 13/11/2020 Favorecido: CAROLINE DOMINGUES DE SOUZA CNPJ: 407.***.***-55
Contrato: Objeto: Processo: 472/2020 Empenhado: R$ 93.72 Liquidado: R$ 93.72 Pago: R$ 93.72 |
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| + | 1035/2020 | 13/11/2020 | ANA MARIA OMETTO WREGE | 112.***.***-25 | 472/2020 | 93.72 | 93.72 | 93.72 |
Empenho: 1035/2020 Data: 13/11/2020 Favorecido: ANA MARIA OMETTO WREGE CNPJ: 112.***.***-25
Contrato: Objeto: Processo: 472/2020 Empenhado: R$ 93.72 Liquidado: R$ 93.72 Pago: R$ 93.72 |
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| + | 1034/2020 | 13/11/2020 | FILIPE HENRIQUE VIEIRA DA SILVA | 321.***.***-64 | 472/2020 | 93.72 | 93.72 | 93.72 |
Empenho: 1034/2020 Data: 13/11/2020 Favorecido: FILIPE HENRIQUE VIEIRA DA SILVA CNPJ: 321.***.***-64
Contrato: Objeto: Processo: 472/2020 Empenhado: R$ 93.72 Liquidado: R$ 93.72 Pago: R$ 93.72 |
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| + | 1033/2020 | 13/11/2020 | TELIS ELETRONICOS - EIRELI | 03.474.553/0001-74 | 40/2020 (DISPENSA) | Ferramentas para manutenção no Data Center | 468/2020 | 35.90 | 35.90 | 35.90 |
Empenho: 1033/2020 Data: 13/11/2020 Favorecido: TELIS ELETRONICOS - EIRELI CNPJ: 03.474.553/0001-74 Licitação: 40/2020 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Ferramentas para manutenção no Data Center Processo: 468/2020 Empenhado: R$ 35.90 Liquidado: R$ 35.90 Pago: R$ 35.90 |
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| + | 1032/2020 | 13/11/2020 | TELIS ELETRONICOS - EIRELI | 03.474.553/0001-74 | 40/2020 (DISPENSA) | Ferramentas para manutenção no Data Center | 468/2020 | 189.90 | 189.90 | 189.90 |
Empenho: 1032/2020 Data: 13/11/2020 Favorecido: TELIS ELETRONICOS - EIRELI CNPJ: 03.474.553/0001-74 Licitação: 40/2020 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Ferramentas para manutenção no Data Center Processo: 468/2020 Empenhado: R$ 189.90 Liquidado: R$ 189.90 Pago: R$ 189.90 |
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| + | 1031/2020 | 13/11/2020 | TELIS ELETRONICOS - EIRELI | 03.474.553/0001-74 | 40/2020 (DISPENSA) | Ferramentas para manutenção no Data Center | 468/2020 | 1,048.10 | 1,048.10 | 1,048.10 |
Empenho: 1031/2020 Data: 13/11/2020 Favorecido: TELIS ELETRONICOS - EIRELI CNPJ: 03.474.553/0001-74 Licitação: 40/2020 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Ferramentas para manutenção no Data Center Processo: 468/2020 Empenhado: R$ 1,048.10 Liquidado: R$ 1,048.10 Pago: R$ 1,048.10 |
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| + | 1030/2020 | 12/11/2020 | PESSOAL CIVIL | 460/2020 | 4,334.40 | 8,668.80 | 4,334.40 |
Empenho: 1030/2020 Data: 12/11/2020 Favorecido: PESSOAL CIVIL CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 460/2020 Empenhado: R$ 4,334.40 Liquidado: R$ 8,668.80 Pago: R$ 4,334.40 |
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| + | 1029/2020 | 10/11/2020 | TEM DE TUDO MATERIAS DE LEILOES LTDA ME | 00.691.079/0001-44 | 39/2020 (DISPENSA) | Estrados plásticos | 467/2020 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |
Empenho: 1029/2020 Data: 10/11/2020 Favorecido: TEM DE TUDO MATERIAS DE LEILOES LTDA ME CNPJ: 00.691.079/0001-44 Licitação: 39/2020 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Estrados plásticos Processo: 467/2020 Empenhado: R$ 300.00 Liquidado: R$ 300.00 Pago: R$ 300.00 |
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| + | 1028/2020 | 10/11/2020 | PANIFICADORA SANTA ISABEL DE PIRACICABA LTDA. - EPP | 53.886.222/0001-10 | 38/2020 (DISPENSA) | Fornecimento de coffee break para os servidores que trabalharão no projeto eleições 2020 | 466/2020 | 2,660.00 | 2,660.00 | 2,660.00 |
Empenho: 1028/2020 Data: 10/11/2020 Favorecido: PANIFICADORA SANTA ISABEL DE PIRACICABA LTDA. - EPP CNPJ: 53.886.222/0001-10 Licitação: 38/2020 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Fornecimento de coffee break para os servidores que trabalharão no projeto eleições 2020 Processo: 466/2020 Empenhado: R$ 2,660.00 Liquidado: R$ 2,660.00 Pago: R$ 2,660.00 |
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| + | 1027/2020 | 09/11/2020 | ATAME - ASSESSORIA, CONSULTORIA, PLANEJAMENTO, CURSOS E POS GRADUAÇÃO LTDA | 00.839.039/0001-05 | 29/2020 (INEXIGIBILIDADE) | Inscrição em curso de capacitação | 444/2020 | 1,198.00 | 1,075.00 | 1,075.00 |
Empenho: 1027/2020 Data: 09/11/2020 Favorecido: ATAME - ASSESSORIA, CONSULTORIA, PLANEJAMENTO, CURSOS E POS GRADUAÇÃO LTDA CNPJ: 00.839.039/0001-05 Licitação: 29/2020 (INEXIGIBILIDADE) Contrato: Objeto: Inscrição em curso de capacitação Processo: 444/2020 Empenhado: R$ 1,198.00 Liquidado: R$ 1,075.00 Pago: R$ 1,075.00 |
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| + | 1026/2020 | 09/11/2020 | ATAME - ASSESSORIA, CONSULTORIA, PLANEJAMENTO, CURSOS E POS GRADUAÇÃO LTDA | 00.839.039/0001-05 | 28/2020 (INEXIGIBILIDADE) | Inscrição em curso de capacitação. | 450/2020 | 1,198.00 | 1,075.00 | 1,075.00 |
Empenho: 1026/2020 Data: 09/11/2020 Favorecido: ATAME - ASSESSORIA, CONSULTORIA, PLANEJAMENTO, CURSOS E POS GRADUAÇÃO LTDA CNPJ: 00.839.039/0001-05 Licitação: 28/2020 (INEXIGIBILIDADE) Contrato: Objeto: Inscrição em curso de capacitação. Processo: 450/2020 Empenhado: R$ 1,198.00 Liquidado: R$ 1,075.00 Pago: R$ 1,075.00 |
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| + | 1025/2020 | 06/11/2020 | EDITORA E GRAFICA SOUZA LTDA | 01.368.213/0001-33 | 37/2020 (DISPENSA) | Etiquetas para processo. | 465/2020 | 400.00 | 400.00 | 400.00 |
Empenho: 1025/2020 Data: 06/11/2020 Favorecido: EDITORA E GRAFICA SOUZA LTDA CNPJ: 01.368.213/0001-33 Licitação: 37/2020 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Etiquetas para processo. Processo: 465/2020 Empenhado: R$ 400.00 Liquidado: R$ 400.00 Pago: R$ 400.00 |
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| + | 1024/2020 | 06/11/2020 | LUC SIGN COMÉRCIO DE ADESIVOS LTDA - ME | 06.216.400/0001-15 | 36/2020 (DISPENSA) | Cenário para a transmissão das eleições 2020 | 435/2020 | 5,244.00 | 5,244.00 | 5,244.00 |
Empenho: 1024/2020 Data: 06/11/2020 Favorecido: LUC SIGN COMÉRCIO DE ADESIVOS LTDA - ME CNPJ: 06.216.400/0001-15 Licitação: 36/2020 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Cenário para a transmissão das eleições 2020 Processo: 435/2020 Empenhado: R$ 5,244.00 Liquidado: R$ 5,244.00 Pago: R$ 5,244.00 |
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| + | 1023/2020 | 06/11/2020 | PESSOAL CIVIL | 460/2020 | 2,167.20 | 4,334.40 | 2,167.20 |
Empenho: 1023/2020 Data: 06/11/2020 Favorecido: PESSOAL CIVIL CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 460/2020 Empenhado: R$ 2,167.20 Liquidado: R$ 4,334.40 Pago: R$ 2,167.20 |
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| + | 1022/2020 | 05/11/2020 | FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) | 460/2020 | 10,972.98 | 10,972.98 | 10,972.98 |
Empenho: 1022/2020 Data: 05/11/2020 Favorecido: FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 460/2020 Empenhado: R$ 10,972.98 Liquidado: R$ 10,972.98 Pago: R$ 10,972.98 |
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| + | 1021/2020 | 05/11/2020 | FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) | 460/2020 | 27,350.94 | 27,350.94 | 27,350.94 |
Empenho: 1021/2020 Data: 05/11/2020 Favorecido: FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 460/2020 Empenhado: R$ 27,350.94 Liquidado: R$ 27,350.94 Pago: R$ 27,350.94 |
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| + | 1020/2020 | 05/11/2020 | FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) | 460/2020 | 6,122.30 | 6,122.30 | 6,122.30 |
Empenho: 1020/2020 Data: 05/11/2020 Favorecido: FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 460/2020 Empenhado: R$ 6,122.30 Liquidado: R$ 6,122.30 Pago: R$ 6,122.30 |
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| Exibindo 20 registros de 26619 | Total | R$ 65,590.32 | R$ 71,845.92 | R$ 65,344.32 |
Exibindo 20 registros de 26619 Total empenhado R$ 65,590.32 Total liquidado R$ 71,845.92 Total pago R$ 65,344.32 |
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