| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 1091/2020 | 25/11/2020 | CLARO S/A | 40.432.544/0001-47 | 459/2020 | 226.34 | 226.34 | 226.34 |
Empenho: 1091/2020 Data: 25/11/2020 Favorecido: CLARO S/A CNPJ: 40.432.544/0001-47
Contrato: Objeto: Processo: 459/2020 Empenhado: R$ 226.34 Liquidado: R$ 226.34 Pago: R$ 226.34 |
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| + | 1080/2020 | 26/11/2020 | DISTRIBUIDORA PRECOMA DE JORNAIS E REVISTAS DE PIRACICABA EIRELI ME | 19.060.671/0001-76 | 35/2020 (INEXIGIBILIDADE) | Publicação de convite à audiência Pública. | 481/2020 | 1,677.10 | 1,677.10 | 1,677.10 |
Empenho: 1080/2020 Data: 26/11/2020 Favorecido: DISTRIBUIDORA PRECOMA DE JORNAIS E REVISTAS DE PIRACICABA EIRELI ME CNPJ: 19.060.671/0001-76 Licitação: 35/2020 (INEXIGIBILIDADE) Contrato: Objeto: Publicação de convite à audiência Pública. Processo: 481/2020 Empenhado: R$ 1,677.10 Liquidado: R$ 1,677.10 Pago: R$ 1,677.10 |
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| + | 1079/2020 | 26/11/2020 | SB JORNAIS REGIONAIS ME | 27.859.199/0001-64 | 34/2020 (INEXIGIBILIDADE) | Puiblicação de convite à Audiência Pública | 480/2020 | 950.00 | 950.00 | 950.00 |
Empenho: 1079/2020 Data: 26/11/2020 Favorecido: SB JORNAIS REGIONAIS ME CNPJ: 27.859.199/0001-64 Licitação: 34/2020 (INEXIGIBILIDADE) Contrato: Objeto: Puiblicação de convite à Audiência Pública Processo: 480/2020 Empenhado: R$ 950.00 Liquidado: R$ 950.00 Pago: R$ 950.00 |
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| + | 1076/2020 | 25/11/2020 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | 61.198.164/0001-60 | 44/2020 (DISPENSA) | Renovação dos seguros dos veículos oficiais Corolla DFC-9814, Spin FED-8495 e Sentra EXW-8412 | 478/2020 | 3,100.00 | 3,100.00 | 3,100.00 |
Empenho: 1076/2020 Data: 25/11/2020 Favorecido: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS CNPJ: 61.198.164/0001-60 Licitação: 44/2020 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Renovação dos seguros dos veículos oficiais Corolla DFC-9814, Spin FED-8495 e Sentra EXW-8412 Processo: 478/2020 Empenhado: R$ 3,100.00 Liquidado: R$ 3,100.00 Pago: R$ 3,100.00 |
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Teste
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| + | 1075/2020 | 25/11/2020 | SUPER CDMD COMERCIO DE VEÍCULOS AUTMOTORES LTDA | 07.950.180/0007-07 | 32/2020 (INEXIGIBILIDADE) | Revisão obrigatória dos 10.000Km dos veículos oficiais SENTRA de placas EWX-8412 e GEL-7495 | 477/2020 | 600.00 | 600.00 | 600.00 |
Empenho: 1075/2020 Data: 25/11/2020 Favorecido: SUPER CDMD COMERCIO DE VEÍCULOS AUTMOTORES LTDA CNPJ: 07.950.180/0007-07 Licitação: 32/2020 (INEXIGIBILIDADE) Contrato: Objeto: Revisão obrigatória dos 10.000Km dos veículos oficiais SENTRA de placas EWX-8412 e GEL-7495 Processo: 477/2020 Empenhado: R$ 600.00 Liquidado: R$ 600.00 Pago: R$ 600.00 |
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| + | 1074/2020 | 25/11/2020 | SUPER CDMD COMERCIO DE VEÍCULOS AUTMOTORES LTDA | 07.950.180/0007-07 | 32/2020 (INEXIGIBILIDADE) | Revisão obrigatória dos 10.000Km dos veículos oficiais SENTRA de placas EWX-8412 e GEL-7495 | 477/2020 | 783.74 | 783.74 | 783.74 |
Empenho: 1074/2020 Data: 25/11/2020 Favorecido: SUPER CDMD COMERCIO DE VEÍCULOS AUTMOTORES LTDA CNPJ: 07.950.180/0007-07 Licitação: 32/2020 (INEXIGIBILIDADE) Contrato: Objeto: Revisão obrigatória dos 10.000Km dos veículos oficiais SENTRA de placas EWX-8412 e GEL-7495 Processo: 477/2020 Empenhado: R$ 783.74 Liquidado: R$ 783.74 Pago: R$ 783.74 |
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| + | 1073/2020 | 24/11/2020 | JOSE WILSON DE OLIVEIRA PIRACIC ME | 04.405.707/0001-39 | 43/2020 (DISPENSA) | Vidro Pontilhado | 476/2020 | 180.00 | 180.00 | 180.00 |
Empenho: 1073/2020 Data: 24/11/2020 Favorecido: JOSE WILSON DE OLIVEIRA PIRACIC ME CNPJ: 04.405.707/0001-39 Licitação: 43/2020 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Vidro Pontilhado Processo: 476/2020 Empenhado: R$ 180.00 Liquidado: R$ 180.00 Pago: R$ 180.00 |
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| + | 1072/2020 | 24/11/2020 | NIPPOKAR LTDA. | 64.139.108/0004-95 | 31/2020 (INEXIGIBILIDADE) | Revição preventiva de 30.000Km no veículo oficial Corolla ELW-5991 | 475/2020 | 519.98 | 513.44 | 513.44 |
Empenho: 1072/2020 Data: 24/11/2020 Favorecido: NIPPOKAR LTDA. CNPJ: 64.139.108/0004-95 Licitação: 31/2020 (INEXIGIBILIDADE) Contrato: Objeto: Revição preventiva de 30.000Km no veículo oficial Corolla ELW-5991 Processo: 475/2020 Empenhado: R$ 519.98 Liquidado: R$ 513.44 Pago: R$ 513.44 |
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| + | 1071/2020 | 24/11/2020 | NIPPOKAR LTDA. | 64.139.108/0004-95 | 31/2020 (INEXIGIBILIDADE) | Revição preventiva de 30.000Km no veículo oficial Corolla ELW-5991 | 475/2020 | 516.00 | 477.54 | 477.54 |
Empenho: 1071/2020 Data: 24/11/2020 Favorecido: NIPPOKAR LTDA. CNPJ: 64.139.108/0004-95 Licitação: 31/2020 (INEXIGIBILIDADE) Contrato: Objeto: Revição preventiva de 30.000Km no veículo oficial Corolla ELW-5991 Processo: 475/2020 Empenhado: R$ 516.00 Liquidado: R$ 477.54 Pago: R$ 477.54 |
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| + | 1070/2020 | 19/11/2020 | FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) | 460/2020 | 103.80 | 103.80 | 103.80 |
Empenho: 1070/2020 Data: 19/11/2020 Favorecido: FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 460/2020 Empenhado: R$ 103.80 Liquidado: R$ 103.80 Pago: R$ 103.80 |
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| + | 1069/2020 | 19/11/2020 | PIRAPOWER COM DE BATERIAS EM GERAL E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA. ME | 34.555.492/0001-01 | 20/2020 (PREGÃO PRESENCIAL) | Aquisição de baterias para nobreak | 395/2020 | 22,798.88 | 22,798.88 | 22,798.88 |
Empenho: 1069/2020 Data: 19/11/2020 Favorecido: PIRAPOWER COM DE BATERIAS EM GERAL E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA. ME CNPJ: 34.555.492/0001-01 Licitação: 20/2020 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: Objeto: Aquisição de baterias para nobreak Processo: 395/2020 Empenhado: R$ 22,798.88 Liquidado: R$ 22,798.88 Pago: R$ 22,798.88 |
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| + | 1068/2020 | 19/11/2020 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A | 00.028.986/0057-62 | 30/2020 (INEXIGIBILIDADE) | Relê elevador. | 474/2020 | 992.43 | 992.43 | 992.43 |
Empenho: 1068/2020 Data: 19/11/2020 Favorecido: ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A CNPJ: 00.028.986/0057-62 Licitação: 30/2020 (INEXIGIBILIDADE) Contrato: Objeto: Relê elevador. Processo: 474/2020 Empenhado: R$ 992.43 Liquidado: R$ 992.43 Pago: R$ 992.43 |
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| + | 1067/2020 | 18/11/2020 | GARFO E FACA COM. DE UTILIDADES DOMESTICA LTDA - ME | 55.457.709/0001-02 | 42/2020 (DISPENSA) | Coadores de café | 470/2020 | 170.00 | 170.00 | 170.00 |
Empenho: 1067/2020 Data: 18/11/2020 Favorecido: GARFO E FACA COM. DE UTILIDADES DOMESTICA LTDA - ME CNPJ: 55.457.709/0001-02 Licitação: 42/2020 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Coadores de café Processo: 470/2020 Empenhado: R$ 170.00 Liquidado: R$ 170.00 Pago: R$ 170.00 |
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| + | 1066/2020 | 19/11/2020 | FOLHA PESSOAL (INATIVOS) | 460/2020 | 9,048.56 | 9,048.56 | 9,048.56 |
Empenho: 1066/2020 Data: 19/11/2020 Favorecido: FOLHA PESSOAL (INATIVOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 460/2020 Empenhado: R$ 9,048.56 Liquidado: R$ 9,048.56 Pago: R$ 9,048.56 |
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| + | 1065/2020 | 19/11/2020 | VEREADORES DA CAMARA | 460/2020 | 154,998.00 | 154,998.00 | 154,998.00 |
Empenho: 1065/2020 Data: 19/11/2020 Favorecido: VEREADORES DA CAMARA CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 460/2020 Empenhado: R$ 154,998.00 Liquidado: R$ 154,998.00 Pago: R$ 154,998.00 |
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| + | 1064/2020 | 19/11/2020 | FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) | 460/2020 | 4,303.28 | 4,303.28 | 4,303.28 |
Empenho: 1064/2020 Data: 19/11/2020 Favorecido: FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 460/2020 Empenhado: R$ 4,303.28 Liquidado: R$ 4,303.28 Pago: R$ 4,303.28 |
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| + | 1063/2020 | 19/11/2020 | FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) | 460/2020 | 419,517.49 | 419,517.49 | 419,517.49 |
Empenho: 1063/2020 Data: 19/11/2020 Favorecido: FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 460/2020 Empenhado: R$ 419,517.49 Liquidado: R$ 419,517.49 Pago: R$ 419,517.49 |
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| + | 1062/2020 | 19/11/2020 | FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS | 460/2020 | 297.33 | 297.33 | 297.33 |
Empenho: 1062/2020 Data: 19/11/2020 Favorecido: FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 460/2020 Empenhado: R$ 297.33 Liquidado: R$ 297.33 Pago: R$ 297.33 |
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| + | 1061/2020 | 19/11/2020 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 460/2020 | 200,666.13 | 200,666.13 | 200,666.13 |
Empenho: 1061/2020 Data: 19/11/2020 Favorecido: INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 460/2020 Empenhado: R$ 200,666.13 Liquidado: R$ 200,666.13 Pago: R$ 200,666.13 |
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Teste
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| + | 1060/2020 | 19/11/2020 | FOLHA PESSOAL (CEDIDOS) | 460/2020 | 98.10 | 98.10 | 98.10 |
Empenho: 1060/2020 Data: 19/11/2020 Favorecido: FOLHA PESSOAL (CEDIDOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 460/2020 Empenhado: R$ 98.10 Liquidado: R$ 98.10 Pago: R$ 98.10 |
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Teste
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| Exibindo 20 registros de 26619 | Total | R$ 821,547.16 | R$ 821,502.16 | R$ 821,502.16 |
Exibindo 20 registros de 26619 Total empenhado R$ 821,547.16 Total liquidado R$ 821,502.16 Total pago R$ 821,502.16 |
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