| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 1108/2020 | 01/12/2020 | VIAÇÃO PIRACICABANA S. A. | 54.360.623/0001-02 | 51/2020 (DISPENSA) | Vale transporte | 486/2020 | 507.95 | 507.95 | 507.95 |
Empenho: 1108/2020 Data: 01/12/2020 Favorecido: VIAÇÃO PIRACICABANA S. A. CNPJ: 54.360.623/0001-02 Licitação: 51/2020 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Vale transporte Processo: 486/2020 Empenhado: R$ 507.95 Liquidado: R$ 507.95 Pago: R$ 507.95 |
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| + | 1107/2020 | 01/12/2020 | TELEFONICA BRASIL S/A | 02.558.157/0001-62 | 509/2020 | 200.00 | 42.92 | 42.92 |
Empenho: 1107/2020 Data: 01/12/2020 Favorecido: TELEFONICA BRASIL S/A CNPJ: 02.558.157/0001-62
Contrato: Objeto: Processo: 509/2020 Empenhado: R$ 200.00 Liquidado: R$ 42.92 Pago: R$ 42.92 |
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| + | 1106/2020 | 01/12/2020 | BANCO DO BRASIL SA - AG PIRACICABA | 00.000.000/0056-65 | 508/2020 | 600.00 | 326.93 | 326.93 |
Empenho: 1106/2020 Data: 01/12/2020 Favorecido: BANCO DO BRASIL SA - AG PIRACICABA CNPJ: 00.000.000/0056-65
Contrato: Objeto: Processo: 508/2020 Empenhado: R$ 600.00 Liquidado: R$ 326.93 Pago: R$ 326.93 |
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| + | 1105/2020 | 01/12/2020 | CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGTO S/A | 04.088.208/0001-65 | 507/2020 | 500.00 | 261.90 | 261.90 |
Empenho: 1105/2020 Data: 01/12/2020 Favorecido: CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGTO S/A CNPJ: 04.088.208/0001-65
Contrato: Objeto: Processo: 507/2020 Empenhado: R$ 500.00 Liquidado: R$ 261.90 Pago: R$ 261.90 |
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| + | 1095/2020 | 30/11/2020 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 460/2020 | 1,179.41 | 1,179.41 | 1,179.41 |
Empenho: 1095/2020 Data: 30/11/2020 Favorecido: INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 460/2020 Empenhado: R$ 1,179.41 Liquidado: R$ 1,179.41 Pago: R$ 1,179.41 |
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| + | 1094/2020 | 30/11/2020 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 460/2020 | 1,345.74 | 1,345.74 | 1,345.74 |
Empenho: 1094/2020 Data: 30/11/2020 Favorecido: INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 460/2020 Empenhado: R$ 1,345.74 Liquidado: R$ 1,345.74 Pago: R$ 1,345.74 |
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| + | 1093/2020 | 30/11/2020 | IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA | 51.327.724/0001-85 | 460/2020 | 1,450.56 | 1,450.56 | 1,450.56 |
Empenho: 1093/2020 Data: 30/11/2020 Favorecido: IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA CNPJ: 51.327.724/0001-85
Contrato: Objeto: Processo: 460/2020 Empenhado: R$ 1,450.56 Liquidado: R$ 1,450.56 Pago: R$ 1,450.56 |
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| + | 1092/2020 | 30/11/2020 | IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA | 51.327.724/0001-85 | 460/2020 | 10,476.12 | 10,476.12 | 10,476.12 |
Empenho: 1092/2020 Data: 30/11/2020 Favorecido: IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA CNPJ: 51.327.724/0001-85
Contrato: Objeto: Processo: 460/2020 Empenhado: R$ 10,476.12 Liquidado: R$ 10,476.12 Pago: R$ 10,476.12 |
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| + | 1091/2020 | 25/11/2020 | CLARO S/A | 40.432.544/0001-47 | 459/2020 | 226.34 | 226.34 | 226.34 |
Empenho: 1091/2020 Data: 25/11/2020 Favorecido: CLARO S/A CNPJ: 40.432.544/0001-47
Contrato: Objeto: Processo: 459/2020 Empenhado: R$ 226.34 Liquidado: R$ 226.34 Pago: R$ 226.34 |
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| + | 1090/2020 | 30/11/2020 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA | 61.600.839/0023-60 | 9/2020 (DISPENSA) | Contratação de agente de integração para realização de estágio e concessão de bolsa de estágio à estudantes | 53/2020 | 423/2020 | 49,920.27 | 35,989.38 | 35,989.38 |
Empenho: 1090/2020 Data: 30/11/2020 Favorecido: CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA CNPJ: 61.600.839/0023-60 Licitação: 9/2020 (DISPENSA) Contrato: 53/2020 Objeto: Contratação de agente de integração para realização de estágio e concessão de bolsa de estágio à estudantes Processo: 423/2020 Empenhado: R$ 49,920.27 Liquidado: R$ 35,989.38 Pago: R$ 35,989.38 |
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| + | 1089/2020 | 30/11/2020 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA | 61.600.839/0023-60 | 9/2020 (DISPENSA) | Contratação de agente de integração para realização de estágio e concessão de bolsa de estágio à estudantes | 53/2020 | 423/2020 | 99,840.53 | 99,840.53 | 99,840.53 |
Empenho: 1089/2020 Data: 30/11/2020 Favorecido: CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA CNPJ: 61.600.839/0023-60 Licitação: 9/2020 (DISPENSA) Contrato: 53/2020 Objeto: Contratação de agente de integração para realização de estágio e concessão de bolsa de estágio à estudantes Processo: 423/2020 Empenhado: R$ 99,840.53 Liquidado: R$ 99,840.53 Pago: R$ 99,840.53 |
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| + | 1088/2020 | 30/11/2020 | R. CLEMENTE & CIA LTDA | 01.108.909/0001-20 | 50/2020 (DISPENSA) | Materiais elétricos | 489/2020 | 47.00 | 47.00 | 47.00 |
Empenho: 1088/2020 Data: 30/11/2020 Favorecido: R. CLEMENTE & CIA LTDA CNPJ: 01.108.909/0001-20 Licitação: 50/2020 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Materiais elétricos Processo: 489/2020 Empenhado: R$ 47.00 Liquidado: R$ 47.00 Pago: R$ 47.00 |
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| + | 1087/2020 | 30/11/2020 | R. CLEMENTE & CIA LTDA | 01.108.909/0001-20 | 50/2020 (DISPENSA) | Materiais elétricos | 489/2020 | 543.39 | 542.95 | 542.95 |
Empenho: 1087/2020 Data: 30/11/2020 Favorecido: R. CLEMENTE & CIA LTDA CNPJ: 01.108.909/0001-20 Licitação: 50/2020 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Materiais elétricos Processo: 489/2020 Empenhado: R$ 543.39 Liquidado: R$ 542.95 Pago: R$ 542.95 |
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| + | 1086/2020 | 30/11/2020 | TREMOCOLDI & CIA LTDA | 46.243.986/0001-21 | 49/2020 (DISPENSA) | Aquisição de Barra de Frro para iluminação do marco histórico alusivo à Igreja São Benedito. | 488/2020 | 175.76 | 175.76 | 175.76 |
Empenho: 1086/2020 Data: 30/11/2020 Favorecido: TREMOCOLDI & CIA LTDA CNPJ: 46.243.986/0001-21 Licitação: 49/2020 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Aquisição de Barra de Frro para iluminação do marco histórico alusivo à Igreja São Benedito. Processo: 488/2020 Empenhado: R$ 175.76 Liquidado: R$ 175.76 Pago: R$ 175.76 |
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| + | 1085/2020 | 30/11/2020 | COMERCIAL SOGEMEC MAQUINAS E MOVIES PARA ESCRITÓRIO LTDA | 54.401.856/0001-06 | 48/2020 (DISPENSA) | Serviço de manutenção em cadeiras. | 487/2020 | 270.00 | 270.00 | 270.00 |
Empenho: 1085/2020 Data: 30/11/2020 Favorecido: COMERCIAL SOGEMEC MAQUINAS E MOVIES PARA ESCRITÓRIO LTDA CNPJ: 54.401.856/0001-06 Licitação: 48/2020 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Serviço de manutenção em cadeiras. Processo: 487/2020 Empenhado: R$ 270.00 Liquidado: R$ 270.00 Pago: R$ 270.00 |
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| + | 1084/2020 | 30/11/2020 | CASA DAS CORES DE PIRACICABA LTDA | 00.689.049/0001-01 | 47/2020 (DISPENSA) | Materiais de Pintura. | 484/2020 | 352.50 | 352.50 | 352.50 |
Empenho: 1084/2020 Data: 30/11/2020 Favorecido: CASA DAS CORES DE PIRACICABA LTDA CNPJ: 00.689.049/0001-01 Licitação: 47/2020 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Materiais de Pintura. Processo: 484/2020 Empenhado: R$ 352.50 Liquidado: R$ 352.50 Pago: R$ 352.50 |
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| + | 1083/2020 | 30/11/2020 | R. CLEMENTE & CIA LTDA | 01.108.909/0001-20 | 46/2020 (DISPENSA) | Aquisição de 3 aparelhos de telefone sem fio e 3 aparelhos de telefone com fio | 483/2020 | 570.00 | 570.00 | 570.00 |
Empenho: 1083/2020 Data: 30/11/2020 Favorecido: R. CLEMENTE & CIA LTDA CNPJ: 01.108.909/0001-20 Licitação: 46/2020 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Aquisição de 3 aparelhos de telefone sem fio e 3 aparelhos de telefone com fio Processo: 483/2020 Empenhado: R$ 570.00 Liquidado: R$ 570.00 Pago: R$ 570.00 |
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| + | 1082/2020 | 30/11/2020 | R. CLEMENTE & CIA LTDA | 01.108.909/0001-20 | 46/2020 (DISPENSA) | Aquisição de 3 aparelhos de telefone sem fio e 3 aparelhos de telefone com fio | 483/2020 | 180.00 | 180.00 | 180.00 |
Empenho: 1082/2020 Data: 30/11/2020 Favorecido: R. CLEMENTE & CIA LTDA CNPJ: 01.108.909/0001-20 Licitação: 46/2020 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Aquisição de 3 aparelhos de telefone sem fio e 3 aparelhos de telefone com fio Processo: 483/2020 Empenhado: R$ 180.00 Liquidado: R$ 180.00 Pago: R$ 180.00 |
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| + | 1081/2020 | 27/11/2020 | PESSOAL CIVIL | 460/2020 | 3,250.80 | 6,501.60 | 3,250.80 |
Empenho: 1081/2020 Data: 27/11/2020 Favorecido: PESSOAL CIVIL CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 460/2020 Empenhado: R$ 3,250.80 Liquidado: R$ 6,501.60 Pago: R$ 3,250.80 |
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| + | 1080/2020 | 26/11/2020 | DISTRIBUIDORA PRECOMA DE JORNAIS E REVISTAS DE PIRACICABA EIRELI ME | 19.060.671/0001-76 | 35/2020 (INEXIGIBILIDADE) | Publicação de convite à audiência Pública. | 481/2020 | 1,677.10 | 1,677.10 | 1,677.10 |
Empenho: 1080/2020 Data: 26/11/2020 Favorecido: DISTRIBUIDORA PRECOMA DE JORNAIS E REVISTAS DE PIRACICABA EIRELI ME CNPJ: 19.060.671/0001-76 Licitação: 35/2020 (INEXIGIBILIDADE) Contrato: Objeto: Publicação de convite à audiência Pública. Processo: 481/2020 Empenhado: R$ 1,677.10 Liquidado: R$ 1,677.10 Pago: R$ 1,677.10 |
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Teste
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| Exibindo 20 registros de 26619 | Total | R$ 173,313.47 | R$ 161,964.69 | R$ 158,713.89 |
Exibindo 20 registros de 26619 Total empenhado R$ 173,313.47 Total liquidado R$ 161,964.69 Total pago R$ 158,713.89 |
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