| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 18/2021 | 01/01/2021 | REGINALDO INACIO DE SOUZA | 15.469.342/0001-22 | 38/2019 (PREGÃO PRESENCIAL) | Prestação de serviços de chaveiro com fornecimento de material | 2/2020 | 701/2019 | 5,975.00 | 3,371.00 | 3,371.00 |
Empenho: 18/2021 Data: 01/01/2021 Favorecido: REGINALDO INACIO DE SOUZA CNPJ: 15.469.342/0001-22 Licitação: 38/2019 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 2/2020 Objeto: Prestação de serviços de chaveiro com fornecimento de material Processo: 701/2019 Empenhado: R$ 5,975.00 Liquidado: R$ 3,371.00 Pago: R$ 3,371.00 |
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Teste
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| + | 17/2021 | 01/01/2021 | DIHEL COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - EPP | 04.162.919/0001-32 | 23/2019 (PREGÃO PRESENCIAL) | aquisição parcelada de honrarias para as solenidades da Câmara de Vereadores de Piracicaba | 427/2019 | 27,499.25 | 7,432.00 | 7,432.00 |
Empenho: 17/2021 Data: 01/01/2021 Favorecido: DIHEL COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - EPP CNPJ: 04.162.919/0001-32 Licitação: 23/2019 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: Objeto: aquisição parcelada de honrarias para as solenidades da Câmara de Vereadores de Piracicaba Processo: 427/2019 Empenhado: R$ 27,499.25 Liquidado: R$ 7,432.00 Pago: R$ 7,432.00 |
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Teste
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| + | 16/2021 | 01/01/2021 | DANRESA COMÉRCIO DE COMPUTADORES LTDA. - ME | 05.550.142/0001-46 | 45/2019 (PREGÃO PRESENCIAL) | Renovação das licenças de atualizações de software dos componentes do sistema firewall-Fortigate, bem como a contratação de empresa para dar suporte técnico especializado | 5/2020 | 727/2019 | 127,830.17 | 127,830.17 | 127,830.17 |
Empenho: 16/2021 Data: 01/01/2021 Favorecido: DANRESA COMÉRCIO DE COMPUTADORES LTDA. - ME CNPJ: 05.550.142/0001-46 Licitação: 45/2019 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 5/2020 Objeto: Renovação das licenças de atualizações de software dos componentes do sistema firewall-Fortigate, bem como a contratação de empresa para dar suporte técnico especializado Processo: 727/2019 Empenhado: R$ 127,830.17 Liquidado: R$ 127,830.17 Pago: R$ 127,830.17 |
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| + | 15/2021 | 01/01/2021 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A | 00.028.986/0001-08 | 3/2016 (INEXIGIBILIDADE) | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de assistência e suporte técnico preventivo mensal e corretivo para 02 elevadores, da marca Atlas Schindler, casa de máquinas, poço e caixa, instalados no prédio da Câmara | 1760/2016 | 29,205.08 | 29,204.92 | 29,204.92 |
Empenho: 15/2021 Data: 01/01/2021 Favorecido: ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A CNPJ: 00.028.986/0001-08 Licitação: 3/2016 (INEXIGIBILIDADE) Contrato: Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de assistência e suporte técnico preventivo mensal e corretivo para 02 elevadores, da marca Atlas Schindler, casa de máquinas, poço e caixa, instalados no prédio da Câmara Processo: 1760/2016 Empenhado: R$ 29,205.08 Liquidado: R$ 29,204.92 Pago: R$ 29,204.92 |
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| + | 14/2021 | 01/01/2021 | CLARITY SISTEMAS DE ENERGIA LTDA - EPP | 03.328.305/0001-15 | 47/2019 (PREGÃO PRESENCIAL) | Serviço de manutenção preditiva, preventiva e corretiva nos equipamentos do sistema UPS, com atendimento no local | 50/2019 | 734/2019 | 26,219.60 | 26,219.60 | 26,219.60 |
Empenho: 14/2021 Data: 01/01/2021 Favorecido: CLARITY SISTEMAS DE ENERGIA LTDA - EPP CNPJ: 03.328.305/0001-15 Licitação: 47/2019 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 50/2019 Objeto: Serviço de manutenção preditiva, preventiva e corretiva nos equipamentos do sistema UPS, com atendimento no local Processo: 734/2019 Empenhado: R$ 26,219.60 Liquidado: R$ 26,219.60 Pago: R$ 26,219.60 |
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| + | 13/2021 | 01/01/2021 | VANDERLEI VELLOSO BRAGA - MEI | 11.808.479/0001-03 | 66/2018 (PREGÃO PRESENCIAL) | prestação de serviços de lavagens simples e completa dos veículos oficiais | 7/2019 | 750/2018 | 29,696.40 | 17,391.90 | 17,391.90 |
Empenho: 13/2021 Data: 01/01/2021 Favorecido: VANDERLEI VELLOSO BRAGA - MEI CNPJ: 11.808.479/0001-03 Licitação: 66/2018 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 7/2019 Objeto: prestação de serviços de lavagens simples e completa dos veículos oficiais Processo: 750/2018 Empenhado: R$ 29,696.40 Liquidado: R$ 17,391.90 Pago: R$ 17,391.90 |
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Teste
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| + | 12/2021 | 01/01/2021 | TELEFONICA BRASIL S/A | 02.558.157/0001-62 | 13/2021 | 200.00 | 42.92 | 42.92 |
Empenho: 12/2021 Data: 01/01/2021 Favorecido: TELEFONICA BRASIL S/A CNPJ: 02.558.157/0001-62
Contrato: Objeto: Processo: 13/2021 Empenhado: R$ 200.00 Liquidado: R$ 42.92 Pago: R$ 42.92 |
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| + | 11/2021 | 01/01/2021 | BANCO DO BRASIL SA - AG PIRACICABA | 00.000.000/0056-65 | 12/2021 | 600.00 | 295.96 | 295.96 |
Empenho: 11/2021 Data: 01/01/2021 Favorecido: BANCO DO BRASIL SA - AG PIRACICABA CNPJ: 00.000.000/0056-65
Contrato: Objeto: Processo: 12/2021 Empenhado: R$ 600.00 Liquidado: R$ 295.96 Pago: R$ 295.96 |
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| + | 10/2021 | 01/01/2021 | CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGTO S/A | 04.088.208/0001-65 | 11/2021 | 500.00 | 279.90 | 279.90 |
Empenho: 10/2021 Data: 01/01/2021 Favorecido: CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGTO S/A CNPJ: 04.088.208/0001-65
Contrato: Objeto: Processo: 11/2021 Empenhado: R$ 500.00 Liquidado: R$ 279.90 Pago: R$ 279.90 |
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| + | 9/2021 | 01/01/2021 | TELEFONICA BRASIL S/A | 02.558.157/0001-62 | 9/2021 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 9/2021 Data: 01/01/2021 Favorecido: TELEFONICA BRASIL S/A CNPJ: 02.558.157/0001-62
Contrato: Objeto: Processo: 9/2021 Empenhado: R$ 4,000.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 8/2021 | 01/01/2021 | CLARO S/A | 40.432.544/0001-47 | 8/2021 | 3,000.00 | 2,784.96 | 2,784.96 |
Empenho: 8/2021 Data: 01/01/2021 Favorecido: CLARO S/A CNPJ: 40.432.544/0001-47
Contrato: Objeto: Processo: 8/2021 Empenhado: R$ 3,000.00 Liquidado: R$ 2,784.96 Pago: R$ 2,784.96 |
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| + | 7/2021 | 01/01/2021 | CLARO S/A | 40.432.544/0001-47 | 7/2021 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 7/2021 Data: 01/01/2021 Favorecido: CLARO S/A CNPJ: 40.432.544/0001-47
Contrato: Objeto: Processo: 7/2021 Empenhado: R$ 50.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 1187/2020 | 16/12/2020 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 510/2020 | 1,623.17 | 1,623.17 | 1,623.17 |
Empenho: 1187/2020 Data: 16/12/2020 Favorecido: INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 510/2020 Empenhado: R$ 1,623.17 Liquidado: R$ 1,623.17 Pago: R$ 1,623.17 |
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| + | 1186/2020 | 16/12/2020 | FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS | 510/2020 | 154.86 | 154.86 | 154.86 |
Empenho: 1186/2020 Data: 16/12/2020 Favorecido: FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 510/2020 Empenhado: R$ 154.86 Liquidado: R$ 154.86 Pago: R$ 154.86 |
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| + | 1185/2020 | 16/12/2020 | IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA | 51.327.724/0001-85 | 510/2020 | 1,450.56 | 1,450.56 | 1,450.56 |
Empenho: 1185/2020 Data: 16/12/2020 Favorecido: IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA CNPJ: 51.327.724/0001-85
Contrato: Objeto: Processo: 510/2020 Empenhado: R$ 1,450.56 Liquidado: R$ 1,450.56 Pago: R$ 1,450.56 |
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| + | 1184/2020 | 16/12/2020 | IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA | 51.327.724/0001-85 | 510/2020 | 10,476.12 | 10,476.12 | 10,476.12 |
Empenho: 1184/2020 Data: 16/12/2020 Favorecido: IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA CNPJ: 51.327.724/0001-85
Contrato: Objeto: Processo: 510/2020 Empenhado: R$ 10,476.12 Liquidado: R$ 10,476.12 Pago: R$ 10,476.12 |
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| + | 1183/2020 | 16/12/2020 | FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) | 510/2020 | 9,640.76 | 9,640.76 | 9,640.76 |
Empenho: 1183/2020 Data: 16/12/2020 Favorecido: FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 510/2020 Empenhado: R$ 9,640.76 Liquidado: R$ 9,640.76 Pago: R$ 9,640.76 |
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Teste
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| + | 1182/2020 | 16/12/2020 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 510/2020 | 129,312.82 | 129,312.82 | 129,312.82 |
Empenho: 1182/2020 Data: 16/12/2020 Favorecido: INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 510/2020 Empenhado: R$ 129,312.82 Liquidado: R$ 129,312.82 Pago: R$ 129,312.82 |
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| + | 1181/2020 | 16/12/2020 | FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) | 510/2020 | 37,329.11 | 37,329.11 | 37,329.11 |
Empenho: 1181/2020 Data: 16/12/2020 Favorecido: FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 510/2020 Empenhado: R$ 37,329.11 Liquidado: R$ 37,329.11 Pago: R$ 37,329.11 |
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Teste
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| + | 1180/2020 | 16/12/2020 | FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) | 510/2020 | 111,987.29 | 111,987.29 | 111,987.29 |
Empenho: 1180/2020 Data: 16/12/2020 Favorecido: FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 510/2020 Empenhado: R$ 111,987.29 Liquidado: R$ 111,987.29 Pago: R$ 111,987.29 |
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Teste
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| Exibindo 20 registros de 26619 | Total | R$ 556,750.19 | R$ 516,828.02 | R$ 516,828.02 |
Exibindo 20 registros de 26619 Total empenhado R$ 556,750.19 Total liquidado R$ 516,828.02 Total pago R$ 516,828.02 |
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