| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 67/2021 | 01/01/2021 | GT COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA | 01.588.849/0001-90 | 13/2020 (PREGÃO PRESENCIAL) | Aquisição de combustível para os veículos oficiais ê geradores da Câmara de Vereadores de Piracicaba | 42/2020 | 209/2020 | 34,370.84 | 18,004.37 | 18,004.37 |
Empenho: 67/2021 Data: 01/01/2021 Favorecido: GT COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 01.588.849/0001-90 Licitação: 13/2020 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 42/2020 Objeto: Aquisição de combustível para os veículos oficiais ê geradores da Câmara de Vereadores de Piracicaba Processo: 209/2020 Empenhado: R$ 34,370.84 Liquidado: R$ 18,004.37 Pago: R$ 18,004.37 |
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| + | 66/2021 | 01/01/2021 | EVEO SERVICOS DE INTERNET LTDA | 07.358.108/0001-08 | 5/2019 (PREGÃO PRESENCIAL) | CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR/SERVIÇO DE E-MAIL EM NUVEM NO MODELO DE NUVEM PRIVADA. | 29/2019 | 159/2019 | 3,900.18 | 3,900.18 | 3,900.18 |
Empenho: 66/2021 Data: 01/01/2021 Favorecido: EVEO SERVICOS DE INTERNET LTDA CNPJ: 07.358.108/0001-08 Licitação: 5/2019 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 29/2019 Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR/SERVIÇO DE E-MAIL EM NUVEM NO MODELO DE NUVEM PRIVADA. Processo: 159/2019 Empenhado: R$ 3,900.18 Liquidado: R$ 3,900.18 Pago: R$ 3,900.18 |
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| + | 65/2021 | 01/01/2021 | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 12/2018 (DISPENSA) | USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO – INSTALAÇÃO Nº 15093590 E Nº 4000762940 | 903/2018 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
Empenho: 65/2021 Data: 01/01/2021 Favorecido: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ CNPJ: 33.050.196/0001-88 Licitação: 12/2018 (DISPENSA) Contrato: Objeto: USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO – INSTALAÇÃO Nº 15093590 E Nº 4000762940 Processo: 903/2018 Empenhado: R$ 20,000.00 Liquidado: R$ 20,000.00 Pago: R$ 20,000.00 |
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| + | 64/2021 | 01/01/2021 | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 13/2018 (DISPENSA) | USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO – INSTALAÇÃO Nº 14601230 | 904/2018 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 |
Empenho: 64/2021 Data: 01/01/2021 Favorecido: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ CNPJ: 33.050.196/0001-88 Licitação: 13/2018 (DISPENSA) Contrato: Objeto: USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO – INSTALAÇÃO Nº 14601230 Processo: 904/2018 Empenhado: R$ 200,000.00 Liquidado: R$ 200,000.00 Pago: R$ 200,000.00 |
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| + | 63/2021 | 01/01/2021 | W FERREIRA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - ME | 14.841.132/0001-50 | 44/2018 (PREGÃO PRESENCIAL) | contratacao de prestacao de serviços de revisao programada e atendimentos emergenciais dos geradores | 76/2018 | 548/2018 | 3,218.56 | 3,218.56 | 3,218.56 |
Empenho: 63/2021 Data: 01/01/2021 Favorecido: W FERREIRA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - ME CNPJ: 14.841.132/0001-50 Licitação: 44/2018 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 76/2018 Objeto: contratacao de prestacao de serviços de revisao programada e atendimentos emergenciais dos geradores Processo: 548/2018 Empenhado: R$ 3,218.56 Liquidado: R$ 3,218.56 Pago: R$ 3,218.56 |
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| + | 62/2021 | 01/01/2021 | QUATAR CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA EPP | 21.029.437/0001-28 | 19/2019 (PREGÃO PRESENCIAL) | Prestação de serviços de limpeza, PMOC (plano de manutenção, operação e controle) e manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos de ar condicionado, com fornecimento de materiais e/ou peças de reposição | 40/2019 | 349/2019 | 27,872.20 | 27,872.20 | 27,872.20 |
Empenho: 62/2021 Data: 01/01/2021 Favorecido: QUATAR CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA EPP CNPJ: 21.029.437/0001-28 Licitação: 19/2019 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 40/2019 Objeto: Prestação de serviços de limpeza, PMOC (plano de manutenção, operação e controle) e manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos de ar condicionado, com fornecimento de materiais e/ou peças de reposição Processo: 349/2019 Empenhado: R$ 27,872.20 Liquidado: R$ 27,872.20 Pago: R$ 27,872.20 |
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| + | 61/2021 | 01/01/2021 | SOBRENK SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS TÉCNICOS LTDA. EPP | 10.915.151/0001-23 | 9/2018 (PREGÃO PRESENCIAL) | Prestação de serviços terceirizados, com a disponibilização de mão de obra e quipamentos na Câmara de Vereadores de Piraciccaba | 30/2018 | 172/2018 | 321,713.51 | 275,358.34 | 275,358.34 |
Empenho: 61/2021 Data: 01/01/2021 Favorecido: SOBRENK SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS TÉCNICOS LTDA. EPP CNPJ: 10.915.151/0001-23 Licitação: 9/2018 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 30/2018 Objeto: Prestação de serviços terceirizados, com a disponibilização de mão de obra e quipamentos na Câmara de Vereadores de Piraciccaba Processo: 172/2018 Empenhado: R$ 321,713.51 Liquidado: R$ 275,358.34 Pago: R$ 275,358.34 |
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| + | 60/2021 | 01/01/2021 | PLUS COMÉRCIO DE SERVIÇOS INTEGRADOS EIRELI | 02.923.778/0001-06 | 9/2018 (PREGÃO PRESENCIAL) | Prestação de serviços terceirizados, com a disponibilização de mão de obra e quipamentos na Câmara de Vereadores de Piraciccaba | 29/2018 | 172/2018 | 151,165.67 | 147,634.12 | 147,634.12 |
Empenho: 60/2021 Data: 01/01/2021 Favorecido: PLUS COMÉRCIO DE SERVIÇOS INTEGRADOS EIRELI CNPJ: 02.923.778/0001-06 Licitação: 9/2018 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 29/2018 Objeto: Prestação de serviços terceirizados, com a disponibilização de mão de obra e quipamentos na Câmara de Vereadores de Piraciccaba Processo: 172/2018 Empenhado: R$ 151,165.67 Liquidado: R$ 147,634.12 Pago: R$ 147,634.12 |
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| + | 59/2021 | 01/01/2021 | SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA | 56.982.416/0001-07 | 9/2019 (PREGÃO PRESENCIAL) | Contratação de empresa especializada em serviços e sistemas de processo legislativo eletrônico e compilação de legislação municipal, incluso sua licença de uso, suporte, customização, atualização e hospedagem | 34/2019 | 230/2019 | 66,727.28 | 66,727.28 | 66,727.28 |
Empenho: 59/2021 Data: 01/01/2021 Favorecido: SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA CNPJ: 56.982.416/0001-07 Licitação: 9/2019 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 34/2019 Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços e sistemas de processo legislativo eletrônico e compilação de legislação municipal, incluso sua licença de uso, suporte, customização, atualização e hospedagem Processo: 230/2019 Empenhado: R$ 66,727.28 Liquidado: R$ 66,727.28 Pago: R$ 66,727.28 |
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| + | 58/2021 | 01/01/2021 | IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE SAO PAULO S/A IMESP | 48.066.047/0001-84 | 5/2016 (DISPENSA) | Serviços especializados de recortes eletrônicos dos Diários Oficiais | 503/2016 | 1,077.48 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 58/2021 Data: 01/01/2021 Favorecido: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE SAO PAULO S/A IMESP CNPJ: 48.066.047/0001-84 Licitação: 5/2016 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Serviços especializados de recortes eletrônicos dos Diários Oficiais Processo: 503/2016 Empenhado: R$ 1,077.48 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 57/2021 | 01/01/2021 | TELEFONICA BRASIL S/A | 02.558.157/0001-62 | 12/2020 (PREGÃO PRESENCIAL) | Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços telecomunicações nas modalidades STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) analógico e digital e link de conexão a Internet Dedicado com garantia mínima de 100% da velocidade contratada, p | 41/2020 | 194/2020 | 27,941.55 | 22,708.95 | 22,708.95 |
Empenho: 57/2021 Data: 01/01/2021 Favorecido: TELEFONICA BRASIL S/A CNPJ: 02.558.157/0001-62 Licitação: 12/2020 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 41/2020 Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços telecomunicações nas modalidades STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) analógico e digital e link de conexão a Internet Dedicado com garantia mínima de 100% da velocidade contratada, p Processo: 194/2020 Empenhado: R$ 27,941.55 Liquidado: R$ 22,708.95 Pago: R$ 22,708.95 |
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| + | 56/2021 | 01/01/2021 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS | 34.028.316/7101-51 | 5/2020 (DISPENSA) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDAS DE PRODUTOS DE CORRESPONDÊNCIA | 50/2020 | 390/2020 | 125,000.00 | 69,751.89 | 69,751.89 |
Empenho: 56/2021 Data: 01/01/2021 Favorecido: EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ: 34.028.316/7101-51 Licitação: 5/2020 (DISPENSA) Contrato: 50/2020 Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDAS DE PRODUTOS DE CORRESPONDÊNCIA Processo: 390/2020 Empenhado: R$ 125,000.00 Liquidado: R$ 69,751.89 Pago: R$ 69,751.89 |
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| + | 55/2021 | 01/01/2021 | I T SISTEMAS ELETRÔNICOS E INFORMATIZADOS EIRELI | 01.836.497/0001-45 | 16/2020 (PREGÃO PRESENCIAL) | Contratação de serviços de informática, com aquisição de licença de uso para sistema de trâmites internos | 44/2020 | 244/2020 | 39,000.00 | 39,000.00 | 39,000.00 |
Empenho: 55/2021 Data: 01/01/2021 Favorecido: I T SISTEMAS ELETRÔNICOS E INFORMATIZADOS EIRELI CNPJ: 01.836.497/0001-45 Licitação: 16/2020 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 44/2020 Objeto: Contratação de serviços de informática, com aquisição de licença de uso para sistema de trâmites internos Processo: 244/2020 Empenhado: R$ 39,000.00 Liquidado: R$ 39,000.00 Pago: R$ 39,000.00 |
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| + | 54/2021 | 01/01/2021 | MÉRITO CONSULTORIA, ASSESSORIA OCUPACIONAL E SERVIÇOS LTDA | 14.117.450/0001-73 | 1/2020 (PREGÃO PRESENCIAL) | contratação de empresa especilizada para prestação de serviços especializados de seguramça e medicina do trabalho | 37/2020 | 36/2020 | 2,943.26 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 54/2021 Data: 01/01/2021 Favorecido: MÉRITO CONSULTORIA, ASSESSORIA OCUPACIONAL E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 14.117.450/0001-73 Licitação: 1/2020 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 37/2020 Objeto: contratação de empresa especilizada para prestação de serviços especializados de seguramça e medicina do trabalho Processo: 36/2020 Empenhado: R$ 2,943.26 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 18/2021 | 01/01/2021 | REGINALDO INACIO DE SOUZA | 15.469.342/0001-22 | 38/2019 (PREGÃO PRESENCIAL) | Prestação de serviços de chaveiro com fornecimento de material | 2/2020 | 701/2019 | 5,975.00 | 3,371.00 | 3,371.00 |
Empenho: 18/2021 Data: 01/01/2021 Favorecido: REGINALDO INACIO DE SOUZA CNPJ: 15.469.342/0001-22 Licitação: 38/2019 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 2/2020 Objeto: Prestação de serviços de chaveiro com fornecimento de material Processo: 701/2019 Empenhado: R$ 5,975.00 Liquidado: R$ 3,371.00 Pago: R$ 3,371.00 |
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| + | 17/2021 | 01/01/2021 | DIHEL COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - EPP | 04.162.919/0001-32 | 23/2019 (PREGÃO PRESENCIAL) | aquisição parcelada de honrarias para as solenidades da Câmara de Vereadores de Piracicaba | 427/2019 | 27,499.25 | 7,432.00 | 7,432.00 |
Empenho: 17/2021 Data: 01/01/2021 Favorecido: DIHEL COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - EPP CNPJ: 04.162.919/0001-32 Licitação: 23/2019 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: Objeto: aquisição parcelada de honrarias para as solenidades da Câmara de Vereadores de Piracicaba Processo: 427/2019 Empenhado: R$ 27,499.25 Liquidado: R$ 7,432.00 Pago: R$ 7,432.00 |
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| + | 16/2021 | 01/01/2021 | DANRESA COMÉRCIO DE COMPUTADORES LTDA. - ME | 05.550.142/0001-46 | 45/2019 (PREGÃO PRESENCIAL) | Renovação das licenças de atualizações de software dos componentes do sistema firewall-Fortigate, bem como a contratação de empresa para dar suporte técnico especializado | 5/2020 | 727/2019 | 127,830.17 | 127,830.17 | 127,830.17 |
Empenho: 16/2021 Data: 01/01/2021 Favorecido: DANRESA COMÉRCIO DE COMPUTADORES LTDA. - ME CNPJ: 05.550.142/0001-46 Licitação: 45/2019 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 5/2020 Objeto: Renovação das licenças de atualizações de software dos componentes do sistema firewall-Fortigate, bem como a contratação de empresa para dar suporte técnico especializado Processo: 727/2019 Empenhado: R$ 127,830.17 Liquidado: R$ 127,830.17 Pago: R$ 127,830.17 |
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| + | 15/2021 | 01/01/2021 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A | 00.028.986/0001-08 | 3/2016 (INEXIGIBILIDADE) | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de assistência e suporte técnico preventivo mensal e corretivo para 02 elevadores, da marca Atlas Schindler, casa de máquinas, poço e caixa, instalados no prédio da Câmara | 1760/2016 | 29,205.08 | 29,204.92 | 29,204.92 |
Empenho: 15/2021 Data: 01/01/2021 Favorecido: ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A CNPJ: 00.028.986/0001-08 Licitação: 3/2016 (INEXIGIBILIDADE) Contrato: Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de assistência e suporte técnico preventivo mensal e corretivo para 02 elevadores, da marca Atlas Schindler, casa de máquinas, poço e caixa, instalados no prédio da Câmara Processo: 1760/2016 Empenhado: R$ 29,205.08 Liquidado: R$ 29,204.92 Pago: R$ 29,204.92 |
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| + | 14/2021 | 01/01/2021 | CLARITY SISTEMAS DE ENERGIA LTDA - EPP | 03.328.305/0001-15 | 47/2019 (PREGÃO PRESENCIAL) | Serviço de manutenção preditiva, preventiva e corretiva nos equipamentos do sistema UPS, com atendimento no local | 50/2019 | 734/2019 | 26,219.60 | 26,219.60 | 26,219.60 |
Empenho: 14/2021 Data: 01/01/2021 Favorecido: CLARITY SISTEMAS DE ENERGIA LTDA - EPP CNPJ: 03.328.305/0001-15 Licitação: 47/2019 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 50/2019 Objeto: Serviço de manutenção preditiva, preventiva e corretiva nos equipamentos do sistema UPS, com atendimento no local Processo: 734/2019 Empenhado: R$ 26,219.60 Liquidado: R$ 26,219.60 Pago: R$ 26,219.60 |
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| + | 13/2021 | 01/01/2021 | VANDERLEI VELLOSO BRAGA - MEI | 11.808.479/0001-03 | 66/2018 (PREGÃO PRESENCIAL) | prestação de serviços de lavagens simples e completa dos veículos oficiais | 7/2019 | 750/2018 | 29,696.40 | 17,391.90 | 17,391.90 |
Empenho: 13/2021 Data: 01/01/2021 Favorecido: VANDERLEI VELLOSO BRAGA - MEI CNPJ: 11.808.479/0001-03 Licitação: 66/2018 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 7/2019 Objeto: prestação de serviços de lavagens simples e completa dos veículos oficiais Processo: 750/2018 Empenhado: R$ 29,696.40 Liquidado: R$ 17,391.90 Pago: R$ 17,391.90 |
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| Exibindo 20 registros de 26619 | Total | R$ 1,271,356.03 | R$ 1,105,625.48 | R$ 1,105,625.48 |
Exibindo 20 registros de 26619 Total empenhado R$ 1,271,356.03 Total liquidado R$ 1,105,625.48 Total pago R$ 1,105,625.48 |
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