| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 78/2021 | 08/01/2021 | BONATTO COMERCIAL LTDA ME | 61.619.433/0001-14 | 3/2021 (DISPENSA) | Locação de Caçamba | 15/2021 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |
Empenho: 78/2021 Data: 08/01/2021 Favorecido: BONATTO COMERCIAL LTDA ME CNPJ: 61.619.433/0001-14 Licitação: 3/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Locação de Caçamba Processo: 15/2021 Empenhado: R$ 300.00 Liquidado: R$ 300.00 Pago: R$ 300.00 |
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| + | 77/2021 | 08/01/2021 | CAPORALI CORRETORA DE SEGUROS LTDA | 56.282.924/0001-82 | 2/2021 (DISPENSA) | Aquisição de e-CNPJ | 16/2021 | 306.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 77/2021 Data: 08/01/2021 Favorecido: CAPORALI CORRETORA DE SEGUROS LTDA CNPJ: 56.282.924/0001-82 Licitação: 2/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Aquisição de e-CNPJ Processo: 16/2021 Empenhado: R$ 306.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 76/2021 | 08/01/2021 | FREIOTEC COMERCIO DE LONAS PARA FREIOS E FRECCAO LTDA | 54.408.778/0001-63 | 1/2021 (DISPENSA) | Manutenção no freio traseiro do veículo oficial Corolla 7 (Placa FSG-2135) | 17/2021 | 520.00 | 520.00 | 520.00 |
Empenho: 76/2021 Data: 08/01/2021 Favorecido: FREIOTEC COMERCIO DE LONAS PARA FREIOS E FRECCAO LTDA CNPJ: 54.408.778/0001-63 Licitação: 1/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Manutenção no freio traseiro do veículo oficial Corolla 7 (Placa FSG-2135) Processo: 17/2021 Empenhado: R$ 520.00 Liquidado: R$ 520.00 Pago: R$ 520.00 |
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| + | 75/2021 | 08/01/2021 | FREIOTEC COMERCIO DE LONAS PARA FREIOS E FRECCAO LTDA | 54.408.778/0001-63 | 1/2021 (DISPENSA) | Manutenção no freio traseiro do veículo oficial Corolla 7 (Placa FSG-2135) | 17/2021 | 186.00 | 186.00 | 186.00 |
Empenho: 75/2021 Data: 08/01/2021 Favorecido: FREIOTEC COMERCIO DE LONAS PARA FREIOS E FRECCAO LTDA CNPJ: 54.408.778/0001-63 Licitação: 1/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Manutenção no freio traseiro do veículo oficial Corolla 7 (Placa FSG-2135) Processo: 17/2021 Empenhado: R$ 186.00 Liquidado: R$ 186.00 Pago: R$ 186.00 |
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| + | 74/2021 | 08/01/2021 | SB JORNAIS REGIONAIS ME | 27.859.199/0001-64 | 1/2021 (INEXIGIBILIDADE) | Renovação de 50 assinaturas anuais, incluindo acesso ao site para PDF das edições. | 14/2021 | 8,250.00 | 8,250.00 | 8,250.00 |
Empenho: 74/2021 Data: 08/01/2021 Favorecido: SB JORNAIS REGIONAIS ME CNPJ: 27.859.199/0001-64 Licitação: 1/2021 (INEXIGIBILIDADE) Contrato: Objeto: Renovação de 50 assinaturas anuais, incluindo acesso ao site para PDF das edições. Processo: 14/2021 Empenhado: R$ 8,250.00 Liquidado: R$ 8,250.00 Pago: R$ 8,250.00 |
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| + | 67/2021 | 01/01/2021 | GT COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA | 01.588.849/0001-90 | 13/2020 (PREGÃO PRESENCIAL) | Aquisição de combustível para os veículos oficiais ê geradores da Câmara de Vereadores de Piracicaba | 42/2020 | 209/2020 | 34,370.84 | 18,004.37 | 18,004.37 |
Empenho: 67/2021 Data: 01/01/2021 Favorecido: GT COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 01.588.849/0001-90 Licitação: 13/2020 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 42/2020 Objeto: Aquisição de combustível para os veículos oficiais ê geradores da Câmara de Vereadores de Piracicaba Processo: 209/2020 Empenhado: R$ 34,370.84 Liquidado: R$ 18,004.37 Pago: R$ 18,004.37 |
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| + | 66/2021 | 01/01/2021 | EVEO SERVICOS DE INTERNET LTDA | 07.358.108/0001-08 | 5/2019 (PREGÃO PRESENCIAL) | CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR/SERVIÇO DE E-MAIL EM NUVEM NO MODELO DE NUVEM PRIVADA. | 29/2019 | 159/2019 | 3,900.18 | 3,900.18 | 3,900.18 |
Empenho: 66/2021 Data: 01/01/2021 Favorecido: EVEO SERVICOS DE INTERNET LTDA CNPJ: 07.358.108/0001-08 Licitação: 5/2019 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 29/2019 Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR/SERVIÇO DE E-MAIL EM NUVEM NO MODELO DE NUVEM PRIVADA. Processo: 159/2019 Empenhado: R$ 3,900.18 Liquidado: R$ 3,900.18 Pago: R$ 3,900.18 |
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| + | 65/2021 | 01/01/2021 | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 12/2018 (DISPENSA) | USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO – INSTALAÇÃO Nº 15093590 E Nº 4000762940 | 903/2018 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
Empenho: 65/2021 Data: 01/01/2021 Favorecido: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ CNPJ: 33.050.196/0001-88 Licitação: 12/2018 (DISPENSA) Contrato: Objeto: USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO – INSTALAÇÃO Nº 15093590 E Nº 4000762940 Processo: 903/2018 Empenhado: R$ 20,000.00 Liquidado: R$ 20,000.00 Pago: R$ 20,000.00 |
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| + | 64/2021 | 01/01/2021 | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 13/2018 (DISPENSA) | USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO – INSTALAÇÃO Nº 14601230 | 904/2018 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 |
Empenho: 64/2021 Data: 01/01/2021 Favorecido: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ CNPJ: 33.050.196/0001-88 Licitação: 13/2018 (DISPENSA) Contrato: Objeto: USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO – INSTALAÇÃO Nº 14601230 Processo: 904/2018 Empenhado: R$ 200,000.00 Liquidado: R$ 200,000.00 Pago: R$ 200,000.00 |
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| + | 63/2021 | 01/01/2021 | W FERREIRA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - ME | 14.841.132/0001-50 | 44/2018 (PREGÃO PRESENCIAL) | contratacao de prestacao de serviços de revisao programada e atendimentos emergenciais dos geradores | 76/2018 | 548/2018 | 3,218.56 | 3,218.56 | 3,218.56 |
Empenho: 63/2021 Data: 01/01/2021 Favorecido: W FERREIRA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - ME CNPJ: 14.841.132/0001-50 Licitação: 44/2018 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 76/2018 Objeto: contratacao de prestacao de serviços de revisao programada e atendimentos emergenciais dos geradores Processo: 548/2018 Empenhado: R$ 3,218.56 Liquidado: R$ 3,218.56 Pago: R$ 3,218.56 |
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| + | 62/2021 | 01/01/2021 | QUATAR CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA EPP | 21.029.437/0001-28 | 19/2019 (PREGÃO PRESENCIAL) | Prestação de serviços de limpeza, PMOC (plano de manutenção, operação e controle) e manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos de ar condicionado, com fornecimento de materiais e/ou peças de reposição | 40/2019 | 349/2019 | 27,872.20 | 27,872.20 | 27,872.20 |
Empenho: 62/2021 Data: 01/01/2021 Favorecido: QUATAR CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA EPP CNPJ: 21.029.437/0001-28 Licitação: 19/2019 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 40/2019 Objeto: Prestação de serviços de limpeza, PMOC (plano de manutenção, operação e controle) e manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos de ar condicionado, com fornecimento de materiais e/ou peças de reposição Processo: 349/2019 Empenhado: R$ 27,872.20 Liquidado: R$ 27,872.20 Pago: R$ 27,872.20 |
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| + | 61/2021 | 01/01/2021 | SOBRENK SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS TÉCNICOS LTDA. EPP | 10.915.151/0001-23 | 9/2018 (PREGÃO PRESENCIAL) | Prestação de serviços terceirizados, com a disponibilização de mão de obra e quipamentos na Câmara de Vereadores de Piraciccaba | 30/2018 | 172/2018 | 321,713.51 | 275,358.34 | 275,358.34 |
Empenho: 61/2021 Data: 01/01/2021 Favorecido: SOBRENK SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS TÉCNICOS LTDA. EPP CNPJ: 10.915.151/0001-23 Licitação: 9/2018 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 30/2018 Objeto: Prestação de serviços terceirizados, com a disponibilização de mão de obra e quipamentos na Câmara de Vereadores de Piraciccaba Processo: 172/2018 Empenhado: R$ 321,713.51 Liquidado: R$ 275,358.34 Pago: R$ 275,358.34 |
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| + | 60/2021 | 01/01/2021 | PLUS COMÉRCIO DE SERVIÇOS INTEGRADOS EIRELI | 02.923.778/0001-06 | 9/2018 (PREGÃO PRESENCIAL) | Prestação de serviços terceirizados, com a disponibilização de mão de obra e quipamentos na Câmara de Vereadores de Piraciccaba | 29/2018 | 172/2018 | 151,165.67 | 147,634.12 | 147,634.12 |
Empenho: 60/2021 Data: 01/01/2021 Favorecido: PLUS COMÉRCIO DE SERVIÇOS INTEGRADOS EIRELI CNPJ: 02.923.778/0001-06 Licitação: 9/2018 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 29/2018 Objeto: Prestação de serviços terceirizados, com a disponibilização de mão de obra e quipamentos na Câmara de Vereadores de Piraciccaba Processo: 172/2018 Empenhado: R$ 151,165.67 Liquidado: R$ 147,634.12 Pago: R$ 147,634.12 |
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| + | 59/2021 | 01/01/2021 | SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA | 56.982.416/0001-07 | 9/2019 (PREGÃO PRESENCIAL) | Contratação de empresa especializada em serviços e sistemas de processo legislativo eletrônico e compilação de legislação municipal, incluso sua licença de uso, suporte, customização, atualização e hospedagem | 34/2019 | 230/2019 | 66,727.28 | 66,727.28 | 66,727.28 |
Empenho: 59/2021 Data: 01/01/2021 Favorecido: SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA CNPJ: 56.982.416/0001-07 Licitação: 9/2019 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 34/2019 Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços e sistemas de processo legislativo eletrônico e compilação de legislação municipal, incluso sua licença de uso, suporte, customização, atualização e hospedagem Processo: 230/2019 Empenhado: R$ 66,727.28 Liquidado: R$ 66,727.28 Pago: R$ 66,727.28 |
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| + | 58/2021 | 01/01/2021 | IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE SAO PAULO S/A IMESP | 48.066.047/0001-84 | 5/2016 (DISPENSA) | Serviços especializados de recortes eletrônicos dos Diários Oficiais | 503/2016 | 1,077.48 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 58/2021 Data: 01/01/2021 Favorecido: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE SAO PAULO S/A IMESP CNPJ: 48.066.047/0001-84 Licitação: 5/2016 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Serviços especializados de recortes eletrônicos dos Diários Oficiais Processo: 503/2016 Empenhado: R$ 1,077.48 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 57/2021 | 01/01/2021 | TELEFONICA BRASIL S/A | 02.558.157/0001-62 | 12/2020 (PREGÃO PRESENCIAL) | Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços telecomunicações nas modalidades STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) analógico e digital e link de conexão a Internet Dedicado com garantia mínima de 100% da velocidade contratada, p | 41/2020 | 194/2020 | 27,941.55 | 22,708.95 | 22,708.95 |
Empenho: 57/2021 Data: 01/01/2021 Favorecido: TELEFONICA BRASIL S/A CNPJ: 02.558.157/0001-62 Licitação: 12/2020 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 41/2020 Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços telecomunicações nas modalidades STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) analógico e digital e link de conexão a Internet Dedicado com garantia mínima de 100% da velocidade contratada, p Processo: 194/2020 Empenhado: R$ 27,941.55 Liquidado: R$ 22,708.95 Pago: R$ 22,708.95 |
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| + | 56/2021 | 01/01/2021 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS | 34.028.316/7101-51 | 5/2020 (DISPENSA) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDAS DE PRODUTOS DE CORRESPONDÊNCIA | 50/2020 | 390/2020 | 125,000.00 | 69,751.89 | 69,751.89 |
Empenho: 56/2021 Data: 01/01/2021 Favorecido: EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ: 34.028.316/7101-51 Licitação: 5/2020 (DISPENSA) Contrato: 50/2020 Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDAS DE PRODUTOS DE CORRESPONDÊNCIA Processo: 390/2020 Empenhado: R$ 125,000.00 Liquidado: R$ 69,751.89 Pago: R$ 69,751.89 |
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| + | 55/2021 | 01/01/2021 | I T SISTEMAS ELETRÔNICOS E INFORMATIZADOS EIRELI | 01.836.497/0001-45 | 16/2020 (PREGÃO PRESENCIAL) | Contratação de serviços de informática, com aquisição de licença de uso para sistema de trâmites internos | 44/2020 | 244/2020 | 39,000.00 | 39,000.00 | 39,000.00 |
Empenho: 55/2021 Data: 01/01/2021 Favorecido: I T SISTEMAS ELETRÔNICOS E INFORMATIZADOS EIRELI CNPJ: 01.836.497/0001-45 Licitação: 16/2020 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 44/2020 Objeto: Contratação de serviços de informática, com aquisição de licença de uso para sistema de trâmites internos Processo: 244/2020 Empenhado: R$ 39,000.00 Liquidado: R$ 39,000.00 Pago: R$ 39,000.00 |
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| + | 54/2021 | 01/01/2021 | MÉRITO CONSULTORIA, ASSESSORIA OCUPACIONAL E SERVIÇOS LTDA | 14.117.450/0001-73 | 1/2020 (PREGÃO PRESENCIAL) | contratação de empresa especilizada para prestação de serviços especializados de seguramça e medicina do trabalho | 37/2020 | 36/2020 | 2,943.26 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 54/2021 Data: 01/01/2021 Favorecido: MÉRITO CONSULTORIA, ASSESSORIA OCUPACIONAL E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 14.117.450/0001-73 Licitação: 1/2020 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 37/2020 Objeto: contratação de empresa especilizada para prestação de serviços especializados de seguramça e medicina do trabalho Processo: 36/2020 Empenhado: R$ 2,943.26 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 53/2021 | 01/01/2021 | L G LOPES ENGENHARIA - ME | 09.295.045/0001-05 | 17/2020 (PREGÃO PRESENCIAL) | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA/TELECOMUNICAÇÕES NA ÁREA DE RADIODIFUSÃO (RESPONSABILIDADE TÉCNICA), PARA ATUAR NA OPERAÇÃO DO CANAL DE TELEVISÃO DA REDE LEGISLATIVA DE RÁDIO E TELEVISÃO DA CÂMARA DE VEREADORES | 48/2020 | 288/2020 | 70,662.67 | 70,662.67 | 70,662.67 |
Empenho: 53/2021 Data: 01/01/2021 Favorecido: L G LOPES ENGENHARIA - ME CNPJ: 09.295.045/0001-05 Licitação: 17/2020 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 48/2020 Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA/TELECOMUNICAÇÕES NA ÁREA DE RADIODIFUSÃO (RESPONSABILIDADE TÉCNICA), PARA ATUAR NA OPERAÇÃO DO CANAL DE TELEVISÃO DA REDE LEGISLATIVA DE RÁDIO E TELEVISÃO DA CÂMARA DE VEREADORES Processo: 288/2020 Empenhado: R$ 70,662.67 Liquidado: R$ 70,662.67 Pago: R$ 70,662.67 |
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Teste
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| Exibindo 20 registros de 26619 | Total | R$ 1,105,155.20 | R$ 974,094.56 | R$ 974,094.56 |
Exibindo 20 registros de 26619 Total empenhado R$ 1,105,155.20 Total liquidado R$ 974,094.56 Total pago R$ 974,094.56 |
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