| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 92/2021 | 13/01/2021 | MARIA KAROLINA LOPES DE ARRUDA | 155.***.***-70 | 44/2021 | 93.72 | 93.72 | 93.72 |
Empenho: 92/2021 Data: 13/01/2021 Favorecido: MARIA KAROLINA LOPES DE ARRUDA CNPJ: 155.***.***-70
Contrato: Objeto: Processo: 44/2021 Empenhado: R$ 93.72 Liquidado: R$ 93.72 Pago: R$ 93.72 |
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| + | 91/2021 | 12/01/2021 | TONINHO LUBRIFICANTES EIRELI | 66.568.734/0001-80 | 8/2021 (DISPENSA) | Troca de óleo do veícul oficial | 37/2021 | 377.00 | 348.00 | 348.00 |
Empenho: 91/2021 Data: 12/01/2021 Favorecido: TONINHO LUBRIFICANTES EIRELI CNPJ: 66.568.734/0001-80 Licitação: 8/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Troca de óleo do veícul oficial Processo: 37/2021 Empenhado: R$ 377.00 Liquidado: R$ 348.00 Pago: R$ 348.00 |
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| + | 90/2021 | 12/01/2021 | FREIOTEC COMERCIO DE LONAS PARA FREIOS E FRECCAO LTDA | 54.408.778/0001-63 | 7/2021 (DISPENSA) | Manutenção no freio do veículo oficial Corolla FDC-9814 | 36/2021 | 569.00 | 569.00 | 569.00 |
Empenho: 90/2021 Data: 12/01/2021 Favorecido: FREIOTEC COMERCIO DE LONAS PARA FREIOS E FRECCAO LTDA CNPJ: 54.408.778/0001-63 Licitação: 7/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Manutenção no freio do veículo oficial Corolla FDC-9814 Processo: 36/2021 Empenhado: R$ 569.00 Liquidado: R$ 569.00 Pago: R$ 569.00 |
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| + | 89/2021 | 12/01/2021 | FREIOTEC COMERCIO DE LONAS PARA FREIOS E FRECCAO LTDA | 54.408.778/0001-63 | 7/2021 (DISPENSA) | Manutenção no freio do veículo oficial Corolla FDC-9814 | 36/2021 | 186.00 | 186.00 | 186.00 |
Empenho: 89/2021 Data: 12/01/2021 Favorecido: FREIOTEC COMERCIO DE LONAS PARA FREIOS E FRECCAO LTDA CNPJ: 54.408.778/0001-63 Licitação: 7/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Manutenção no freio do veículo oficial Corolla FDC-9814 Processo: 36/2021 Empenhado: R$ 186.00 Liquidado: R$ 186.00 Pago: R$ 186.00 |
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| + | 88/2021 | 12/01/2021 | LINPAS ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | 00.766.685/0001-81 | 6/2021 (DISPENSA) | Luvas descartáveis | 35/2021 | 366.12 | 366.12 | 366.12 |
Empenho: 88/2021 Data: 12/01/2021 Favorecido: LINPAS ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. CNPJ: 00.766.685/0001-81 Licitação: 6/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Luvas descartáveis Processo: 35/2021 Empenhado: R$ 366.12 Liquidado: R$ 366.12 Pago: R$ 366.12 |
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| + | 87/2021 | 11/01/2021 | S.B.JOTA COM. LIVROS E MAT ESC LTDA | 56.679.954/0001-27 | 4/2021 (DISPENSA) | Quadros brancos | 33/2021 | 160.00 | 160.00 | 160.00 |
Empenho: 87/2021 Data: 11/01/2021 Favorecido: S.B.JOTA COM. LIVROS E MAT ESC LTDA CNPJ: 56.679.954/0001-27 Licitação: 4/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Quadros brancos Processo: 33/2021 Empenhado: R$ 160.00 Liquidado: R$ 160.00 Pago: R$ 160.00 |
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| + | 86/2021 | 11/01/2021 | S.B.JOTA COM. LIVROS E MAT ESC LTDA | 56.679.954/0001-27 | 4/2021 (DISPENSA) | Quadros brancos | 33/2021 | 299.00 | 299.00 | 299.00 |
Empenho: 86/2021 Data: 11/01/2021 Favorecido: S.B.JOTA COM. LIVROS E MAT ESC LTDA CNPJ: 56.679.954/0001-27 Licitação: 4/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Quadros brancos Processo: 33/2021 Empenhado: R$ 299.00 Liquidado: R$ 299.00 Pago: R$ 299.00 |
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| + | 85/2021 | 11/01/2021 | S.B.JOTA COM. LIVROS E MAT ESC LTDA | 56.679.954/0001-27 | 4/2021 (DISPENSA) | Quadros brancos | 33/2021 | 89.00 | 89.00 | 89.00 |
Empenho: 85/2021 Data: 11/01/2021 Favorecido: S.B.JOTA COM. LIVROS E MAT ESC LTDA CNPJ: 56.679.954/0001-27 Licitação: 4/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Quadros brancos Processo: 33/2021 Empenhado: R$ 89.00 Liquidado: R$ 89.00 Pago: R$ 89.00 |
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| + | 84/2021 | 11/01/2021 | DIGISERVI TRADING EIRELI | 02.602.747/0001-45 | 5/2021 (DISPENSA) | Fragmentadoras. | 32/2021 | 5,102.36 | 5,102.36 | 5,102.36 |
Empenho: 84/2021 Data: 11/01/2021 Favorecido: DIGISERVI TRADING EIRELI CNPJ: 02.602.747/0001-45 Licitação: 5/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Fragmentadoras. Processo: 32/2021 Empenhado: R$ 5,102.36 Liquidado: R$ 5,102.36 Pago: R$ 5,102.36 |
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| + | 83/2021 | 11/01/2021 | FERNANDO FABIO MAZINI - MEI | 15.026.566/0001-60 | 86/2017 (PREGÃO PRESENCIAL) | Contratação de empresa para prestação de serviços de elétrica, hidráulica e serviços básicos de telefonia e lógica nos prédios principal e anexo da Câmara de Vereadores | 1105/2017 | 110,020.95 | 83,377.71 | 83,377.71 |
Empenho: 83/2021 Data: 11/01/2021 Favorecido: FERNANDO FABIO MAZINI - MEI CNPJ: 15.026.566/0001-60 Licitação: 86/2017 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de elétrica, hidráulica e serviços básicos de telefonia e lógica nos prédios principal e anexo da Câmara de Vereadores Processo: 1105/2017 Empenhado: R$ 110,020.95 Liquidado: R$ 83,377.71 Pago: R$ 83,377.71 |
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| + | 82/2021 | 11/01/2021 | FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) | 10/2021 | 5,792.15 | 5,792.15 | 5,792.15 |
Empenho: 82/2021 Data: 11/01/2021 Favorecido: FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 10/2021 Empenhado: R$ 5,792.15 Liquidado: R$ 5,792.15 Pago: R$ 5,792.15 |
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| + | 81/2021 | 11/01/2021 | FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) | 10/2021 | 8,303.71 | 8,303.71 | 8,303.71 |
Empenho: 81/2021 Data: 11/01/2021 Favorecido: FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 10/2021 Empenhado: R$ 8,303.71 Liquidado: R$ 8,303.71 Pago: R$ 8,303.71 |
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| + | 80/2021 | 11/01/2021 | FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) | 10/2021 | 11,241.49 | 11,241.49 | 11,241.49 |
Empenho: 80/2021 Data: 11/01/2021 Favorecido: FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 10/2021 Empenhado: R$ 11,241.49 Liquidado: R$ 11,241.49 Pago: R$ 11,241.49 |
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| + | 79/2021 | 11/01/2021 | FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) | 10/2021 | 2,982.51 | 2,982.51 | 2,982.51 |
Empenho: 79/2021 Data: 11/01/2021 Favorecido: FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 10/2021 Empenhado: R$ 2,982.51 Liquidado: R$ 2,982.51 Pago: R$ 2,982.51 |
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| + | 78/2021 | 08/01/2021 | BONATTO COMERCIAL LTDA ME | 61.619.433/0001-14 | 3/2021 (DISPENSA) | Locação de Caçamba | 15/2021 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |
Empenho: 78/2021 Data: 08/01/2021 Favorecido: BONATTO COMERCIAL LTDA ME CNPJ: 61.619.433/0001-14 Licitação: 3/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Locação de Caçamba Processo: 15/2021 Empenhado: R$ 300.00 Liquidado: R$ 300.00 Pago: R$ 300.00 |
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| + | 77/2021 | 08/01/2021 | CAPORALI CORRETORA DE SEGUROS LTDA | 56.282.924/0001-82 | 2/2021 (DISPENSA) | Aquisição de e-CNPJ | 16/2021 | 306.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 77/2021 Data: 08/01/2021 Favorecido: CAPORALI CORRETORA DE SEGUROS LTDA CNPJ: 56.282.924/0001-82 Licitação: 2/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Aquisição de e-CNPJ Processo: 16/2021 Empenhado: R$ 306.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 76/2021 | 08/01/2021 | FREIOTEC COMERCIO DE LONAS PARA FREIOS E FRECCAO LTDA | 54.408.778/0001-63 | 1/2021 (DISPENSA) | Manutenção no freio traseiro do veículo oficial Corolla 7 (Placa FSG-2135) | 17/2021 | 520.00 | 520.00 | 520.00 |
Empenho: 76/2021 Data: 08/01/2021 Favorecido: FREIOTEC COMERCIO DE LONAS PARA FREIOS E FRECCAO LTDA CNPJ: 54.408.778/0001-63 Licitação: 1/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Manutenção no freio traseiro do veículo oficial Corolla 7 (Placa FSG-2135) Processo: 17/2021 Empenhado: R$ 520.00 Liquidado: R$ 520.00 Pago: R$ 520.00 |
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| + | 75/2021 | 08/01/2021 | FREIOTEC COMERCIO DE LONAS PARA FREIOS E FRECCAO LTDA | 54.408.778/0001-63 | 1/2021 (DISPENSA) | Manutenção no freio traseiro do veículo oficial Corolla 7 (Placa FSG-2135) | 17/2021 | 186.00 | 186.00 | 186.00 |
Empenho: 75/2021 Data: 08/01/2021 Favorecido: FREIOTEC COMERCIO DE LONAS PARA FREIOS E FRECCAO LTDA CNPJ: 54.408.778/0001-63 Licitação: 1/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Manutenção no freio traseiro do veículo oficial Corolla 7 (Placa FSG-2135) Processo: 17/2021 Empenhado: R$ 186.00 Liquidado: R$ 186.00 Pago: R$ 186.00 |
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| + | 74/2021 | 08/01/2021 | SB JORNAIS REGIONAIS ME | 27.859.199/0001-64 | 1/2021 (INEXIGIBILIDADE) | Renovação de 50 assinaturas anuais, incluindo acesso ao site para PDF das edições. | 14/2021 | 8,250.00 | 8,250.00 | 8,250.00 |
Empenho: 74/2021 Data: 08/01/2021 Favorecido: SB JORNAIS REGIONAIS ME CNPJ: 27.859.199/0001-64 Licitação: 1/2021 (INEXIGIBILIDADE) Contrato: Objeto: Renovação de 50 assinaturas anuais, incluindo acesso ao site para PDF das edições. Processo: 14/2021 Empenhado: R$ 8,250.00 Liquidado: R$ 8,250.00 Pago: R$ 8,250.00 |
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| + | 73/2021 | 08/01/2021 | FOLHA PESSOAL (INATIVOS) | 10/2021 | 5,938.85 | 5,938.85 | 5,938.85 |
Empenho: 73/2021 Data: 08/01/2021 Favorecido: FOLHA PESSOAL (INATIVOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 10/2021 Empenhado: R$ 5,938.85 Liquidado: R$ 5,938.85 Pago: R$ 5,938.85 |
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| Exibindo 20 registros de 26619 | Total | R$ 161,083.86 | R$ 134,105.62 | R$ 134,105.62 |
Exibindo 20 registros de 26619 Total empenhado R$ 161,083.86 Total liquidado R$ 134,105.62 Total pago R$ 134,105.62 |
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