| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 265/2021 | 18/02/2021 | VINICIUS DE SOUZA FORMAGGIO ME | 28.545.892/0001-25 | 58/2021 (DISPENSA) | Armários para organização | 181/2021 | 1,429.00 | 1,429.00 | 1,429.00 |
Empenho: 265/2021 Data: 18/02/2021 Favorecido: VINICIUS DE SOUZA FORMAGGIO ME CNPJ: 28.545.892/0001-25 Licitação: 58/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Armários para organização Processo: 181/2021 Empenhado: R$ 1,429.00 Liquidado: R$ 1,429.00 Pago: R$ 1,429.00 |
||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 264/2021 | 18/02/2021 | FENIX FORROS E DIVISORIAS LTDA | 05.512.663/0001-09 | 57/2021 (DISPENSA) | Manutenção em divisórias | 180/2021 | 2,380.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 264/2021 Data: 18/02/2021 Favorecido: FENIX FORROS E DIVISORIAS LTDA CNPJ: 05.512.663/0001-09 Licitação: 57/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Manutenção em divisórias Processo: 180/2021 Empenhado: R$ 2,380.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 263/2021 | 18/02/2021 | FENIX FORROS E DIVISORIAS LTDA | 05.512.663/0001-09 | 57/2021 (DISPENSA) | Manutenção em divisórias | 180/2021 | 950.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 263/2021 Data: 18/02/2021 Favorecido: FENIX FORROS E DIVISORIAS LTDA CNPJ: 05.512.663/0001-09 Licitação: 57/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Manutenção em divisórias Processo: 180/2021 Empenhado: R$ 950.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 262/2021 | 18/02/2021 | FENIX FORROS E DIVISORIAS LTDA | 05.512.663/0001-09 | 57/2021 (DISPENSA) | Manutenção em divisórias | 180/2021 | 525.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 262/2021 Data: 18/02/2021 Favorecido: FENIX FORROS E DIVISORIAS LTDA CNPJ: 05.512.663/0001-09 Licitação: 57/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Manutenção em divisórias Processo: 180/2021 Empenhado: R$ 525.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 261/2021 | 18/02/2021 | FENIX FORROS E DIVISORIAS LTDA | 05.512.663/0001-09 | 57/2021 (DISPENSA) | Manutenção em divisórias | 180/2021 | 1,980.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 261/2021 Data: 18/02/2021 Favorecido: FENIX FORROS E DIVISORIAS LTDA CNPJ: 05.512.663/0001-09 Licitação: 57/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Manutenção em divisórias Processo: 180/2021 Empenhado: R$ 1,980.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 260/2021 | 18/02/2021 | AJUDA - ASSESSORIA EMPRESARIAL E DOMÉSTICA LTDA | 11.185.610/0001-23 | 56/2021 (DISPENSA) | Carimbos e resinas | 179/2021 | 84.00 | 84.00 | 84.00 |
Empenho: 260/2021 Data: 18/02/2021 Favorecido: AJUDA - ASSESSORIA EMPRESARIAL E DOMÉSTICA LTDA CNPJ: 11.185.610/0001-23 Licitação: 56/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Carimbos e resinas Processo: 179/2021 Empenhado: R$ 84.00 Liquidado: R$ 84.00 Pago: R$ 84.00 |
||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 259/2021 | 18/02/2021 | AJUDA - ASSESSORIA EMPRESARIAL E DOMÉSTICA LTDA | 11.185.610/0001-23 | 56/2021 (DISPENSA) | Carimbos e resinas | 179/2021 | 76.00 | 76.00 | 76.00 |
Empenho: 259/2021 Data: 18/02/2021 Favorecido: AJUDA - ASSESSORIA EMPRESARIAL E DOMÉSTICA LTDA CNPJ: 11.185.610/0001-23 Licitação: 56/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Carimbos e resinas Processo: 179/2021 Empenhado: R$ 76.00 Liquidado: R$ 76.00 Pago: R$ 76.00 |
||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 252/2021 | 17/02/2021 | MARIA KAROLINA LOPES DE ARRUDA | 155.***.***-70 | 183/2021 | 93.72 | 93.72 | 93.72 |
Empenho: 252/2021 Data: 17/02/2021 Favorecido: MARIA KAROLINA LOPES DE ARRUDA CNPJ: 155.***.***-70
Contrato: Objeto: Processo: 183/2021 Empenhado: R$ 93.72 Liquidado: R$ 93.72 Pago: R$ 93.72 |
||||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 251/2021 | 16/02/2021 | CRISTIANE ANTUNES DE CARVALHO | 035.***.***-43 | Manutenção em divisórias e gabinetes. | 182/2021 | 93.72 | 93.72 | 93.72 |
Empenho: 251/2021 Data: 16/02/2021 Favorecido: CRISTIANE ANTUNES DE CARVALHO CNPJ: 035.***.***-43
Contrato: Objeto: Manutenção em divisórias e gabinetes. Processo: 182/2021 Empenhado: R$ 93.72 Liquidado: R$ 93.72 Pago: R$ 93.72 |
|||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 250/2021 | 16/02/2021 | MARIA KAROLINA LOPES DE ARRUDA | 155.***.***-70 | Manutenção em divisórias e gabinetes. | 182/2021 | 93.72 | 93.72 | 93.72 |
Empenho: 250/2021 Data: 16/02/2021 Favorecido: MARIA KAROLINA LOPES DE ARRUDA CNPJ: 155.***.***-70
Contrato: Objeto: Manutenção em divisórias e gabinetes. Processo: 182/2021 Empenhado: R$ 93.72 Liquidado: R$ 93.72 Pago: R$ 93.72 |
|||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 249/2021 | 17/02/2021 | FELIPE JOIA - ME | 10.746.290/0001-70 | 54/2021 (DISPENSA) | Aparelhos de access point | 169/2021 | 4,197.00 | 4,197.00 | 4,197.00 |
Empenho: 249/2021 Data: 17/02/2021 Favorecido: FELIPE JOIA - ME CNPJ: 10.746.290/0001-70 Licitação: 54/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Aparelhos de access point Processo: 169/2021 Empenhado: R$ 4,197.00 Liquidado: R$ 4,197.00 Pago: R$ 4,197.00 |
||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 248/2021 | 17/02/2021 | FREIOTEC COMERCIO DE LONAS PARA FREIOS E FRECCAO LTDA | 54.408.778/0001-63 | 53/2021 (DISPENSA) | Manutenção no veículo Corolla - 001 (FDC-4486) | 168/2021 | 1,292.00 | 1,292.00 | 1,292.00 |
Empenho: 248/2021 Data: 17/02/2021 Favorecido: FREIOTEC COMERCIO DE LONAS PARA FREIOS E FRECCAO LTDA CNPJ: 54.408.778/0001-63 Licitação: 53/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Manutenção no veículo Corolla - 001 (FDC-4486) Processo: 168/2021 Empenhado: R$ 1,292.00 Liquidado: R$ 1,292.00 Pago: R$ 1,292.00 |
||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 247/2021 | 17/02/2021 | FREIOTEC COMERCIO DE LONAS PARA FREIOS E FRECCAO LTDA | 54.408.778/0001-63 | 53/2021 (DISPENSA) | Manutenção no veículo Corolla - 001 (FDC-4486) | 168/2021 | 240.00 | 240.00 | 240.00 |
Empenho: 247/2021 Data: 17/02/2021 Favorecido: FREIOTEC COMERCIO DE LONAS PARA FREIOS E FRECCAO LTDA CNPJ: 54.408.778/0001-63 Licitação: 53/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Manutenção no veículo Corolla - 001 (FDC-4486) Processo: 168/2021 Empenhado: R$ 240.00 Liquidado: R$ 240.00 Pago: R$ 240.00 |
||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 246/2021 | 16/02/2021 | PROLIMAC COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA. - ME | 71.775.316/0001-01 | 52/2021 (DISPENSA) | Aquisição de produtos de limpeza | 167/2021 | 3,188.85 | 3,188.85 | 3,188.85 |
Empenho: 246/2021 Data: 16/02/2021 Favorecido: PROLIMAC COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA. - ME CNPJ: 71.775.316/0001-01 Licitação: 52/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Aquisição de produtos de limpeza Processo: 167/2021 Empenhado: R$ 3,188.85 Liquidado: R$ 3,188.85 Pago: R$ 3,188.85 |
||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 245/2021 | 16/02/2021 | DISTRIBUIDORA PRECOMA DE JORNAIS E REVISTAS DE PIRACICABA EIRELI ME | 19.060.671/0001-76 | 5/2021 (INEXIGIBILIDADE) | Publicação de convite à população para audiência pública. | 165/2021 | 1,677.10 | 1,677.10 | 1,677.10 |
Empenho: 245/2021 Data: 16/02/2021 Favorecido: DISTRIBUIDORA PRECOMA DE JORNAIS E REVISTAS DE PIRACICABA EIRELI ME CNPJ: 19.060.671/0001-76 Licitação: 5/2021 (INEXIGIBILIDADE) Contrato: Objeto: Publicação de convite à população para audiência pública. Processo: 165/2021 Empenhado: R$ 1,677.10 Liquidado: R$ 1,677.10 Pago: R$ 1,677.10 |
||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 244/2021 | 16/02/2021 | EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA GAZETA DE PIRACICABA LTDA | 05.890.821/0001-64 | 4/2021 (INEXIGIBILIDADE) | Publicação de convite à população para audiência pública. | 164/2021 | 1,651.00 | 1,651.00 | 1,651.00 |
Empenho: 244/2021 Data: 16/02/2021 Favorecido: EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA GAZETA DE PIRACICABA LTDA CNPJ: 05.890.821/0001-64 Licitação: 4/2021 (INEXIGIBILIDADE) Contrato: Objeto: Publicação de convite à população para audiência pública. Processo: 164/2021 Empenhado: R$ 1,651.00 Liquidado: R$ 1,651.00 Pago: R$ 1,651.00 |
||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 243/2021 | 16/02/2021 | SB JORNAIS REGIONAIS ME | 27.859.199/0001-64 | 3/2021 (INEXIGIBILIDADE) | Publicação de convite à popupalção para audiência Pública | 163/2021 | 950.00 | 950.00 | 950.00 |
Empenho: 243/2021 Data: 16/02/2021 Favorecido: SB JORNAIS REGIONAIS ME CNPJ: 27.859.199/0001-64 Licitação: 3/2021 (INEXIGIBILIDADE) Contrato: Objeto: Publicação de convite à popupalção para audiência Pública Processo: 163/2021 Empenhado: R$ 950.00 Liquidado: R$ 950.00 Pago: R$ 950.00 |
||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 242/2021 | 15/02/2021 | PESSOAL CIVIL | 130/2021 | 632.10 | 1,264.20 | 632.10 |
Empenho: 242/2021 Data: 15/02/2021 Favorecido: PESSOAL CIVIL CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 130/2021 Empenhado: R$ 632.10 Liquidado: R$ 1,264.20 Pago: R$ 632.10 |
|||||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 241/2021 | 15/02/2021 | DHIEGO FAHL VIEIRA 36622984816 | 38.352.832/0001-40 | 51/2021 (DISPENSA) | Manutenção no veiculo Transid de placa EOB-3504 | 166/2021 | 500.00 | 500.00 | 500.00 |
Empenho: 241/2021 Data: 15/02/2021 Favorecido: DHIEGO FAHL VIEIRA 36622984816 CNPJ: 38.352.832/0001-40 Licitação: 51/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Manutenção no veiculo Transid de placa EOB-3504 Processo: 166/2021 Empenhado: R$ 500.00 Liquidado: R$ 500.00 Pago: R$ 500.00 |
||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 240/2021 | 15/02/2021 | DHIEGO FAHL VIEIRA 36622984816 | 38.352.832/0001-40 | 51/2021 (DISPENSA) | Manutenção no veiculo Transid de placa EOB-3504 | 166/2021 | 1,100.00 | 1,100.00 | 1,100.00 |
Empenho: 240/2021 Data: 15/02/2021 Favorecido: DHIEGO FAHL VIEIRA 36622984816 CNPJ: 38.352.832/0001-40 Licitação: 51/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Manutenção no veiculo Transid de placa EOB-3504 Processo: 166/2021 Empenhado: R$ 1,100.00 Liquidado: R$ 1,100.00 Pago: R$ 1,100.00 |
||
|
Teste
|
|||||||||||||
| Exibindo 20 registros de 26686 | Total | R$ 23,133.21 | R$ 17,930.31 | R$ 17,298.21 |
Exibindo 20 registros de 26686 Total empenhado R$ 23,133.21 Total liquidado R$ 17,930.31 Total pago R$ 17,298.21 |
||||||||