| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 214/2021 | 01/02/2021 | IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA | 51.327.724/0001-85 | 10/2021 | 121.50 | 121.50 | 121.50 |
Empenho: 214/2021 Data: 01/02/2021 Favorecido: IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA CNPJ: 51.327.724/0001-85
Contrato: Objeto: Processo: 10/2021 Empenhado: R$ 121.50 Liquidado: R$ 121.50 Pago: R$ 121.50 |
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| + | 213/2021 | 01/02/2021 | FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) | 10/2021 | 60.75 | 60.75 | 60.75 |
Empenho: 213/2021 Data: 01/02/2021 Favorecido: FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 10/2021 Empenhado: R$ 60.75 Liquidado: R$ 60.75 Pago: R$ 60.75 |
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| + | 212/2021 | 08/02/2021 | CLEMENTE & CIA LTDA | 59.628.610/0001-87 | 42/2021 (DISPENSA) | Aquisição de luminárias LED, filtros de linha e sensores de presença | 151/2021 | 785.45 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 212/2021 Data: 08/02/2021 Favorecido: CLEMENTE & CIA LTDA CNPJ: 59.628.610/0001-87 Licitação: 42/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Aquisição de luminárias LED, filtros de linha e sensores de presença Processo: 151/2021 Empenhado: R$ 785.45 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 211/2021 | 08/02/2021 | ANA LUCIA BATISTA PAVÃO | 268.***.***-80 | 156/2021 | 200.00 | 128.00 | 128.00 |
Empenho: 211/2021 Data: 08/02/2021 Favorecido: ANA LUCIA BATISTA PAVÃO CNPJ: 268.***.***-80
Contrato: Objeto: Processo: 156/2021 Empenhado: R$ 200.00 Liquidado: R$ 128.00 Pago: R$ 128.00 |
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| + | 210/2021 | 08/02/2021 | PLAZA BRASILIA HOTEIS E TURISMO LTDA. | 37.069.853/0003-51 | 43/2021 (DISPENSA) | Hospedagem | 66/2021 | 235.40 | 235.40 | 235.40 |
Empenho: 210/2021 Data: 08/02/2021 Favorecido: PLAZA BRASILIA HOTEIS E TURISMO LTDA. CNPJ: 37.069.853/0003-51 Licitação: 43/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Hospedagem Processo: 66/2021 Empenhado: R$ 235.40 Liquidado: R$ 235.40 Pago: R$ 235.40 |
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| + | 209/2021 | 08/02/2021 | FOLHA PESSOAL (INATIVOS) | 130/2021 | 5,978.75 | 5,978.75 | 5,978.75 |
Empenho: 209/2021 Data: 08/02/2021 Favorecido: FOLHA PESSOAL (INATIVOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 130/2021 Empenhado: R$ 5,978.75 Liquidado: R$ 5,978.75 Pago: R$ 5,978.75 |
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| + | 208/2021 | 08/02/2021 | VEREADORES DA CAMARA | 130/2021 | 95,920.00 | 95,920.00 | 95,920.00 |
Empenho: 208/2021 Data: 08/02/2021 Favorecido: VEREADORES DA CAMARA CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 130/2021 Empenhado: R$ 95,920.00 Liquidado: R$ 95,920.00 Pago: R$ 95,920.00 |
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| + | 207/2021 | 08/02/2021 | FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) | 130/2021 | 256,410.68 | 256,410.68 | 256,410.68 |
Empenho: 207/2021 Data: 08/02/2021 Favorecido: FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 130/2021 Empenhado: R$ 256,410.68 Liquidado: R$ 256,410.68 Pago: R$ 256,410.68 |
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| + | 204/2021 | 05/02/2021 | PESSOAL CIVIL | 130/2021 | 632.10 | 1,264.20 | 632.10 |
Empenho: 204/2021 Data: 05/02/2021 Favorecido: PESSOAL CIVIL CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 130/2021 Empenhado: R$ 632.10 Liquidado: R$ 1,264.20 Pago: R$ 632.10 |
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| + | 203/2021 | 04/02/2021 | NETWARE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA - ME | 19.452.240/0001-55 | 41/2021 (DISPENSA) | Aquisição de telefone digital | 149/2021 | 400.00 | 400.00 | 400.00 |
Empenho: 203/2021 Data: 04/02/2021 Favorecido: NETWARE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA - ME CNPJ: 19.452.240/0001-55 Licitação: 41/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Aquisição de telefone digital Processo: 149/2021 Empenhado: R$ 400.00 Liquidado: R$ 400.00 Pago: R$ 400.00 |
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| + | 202/2021 | 04/02/2021 | SACI COMÉRCIO DE TINTAS LTDA | 71.961.049/0013-92 | 40/2021 (DISPENSA) | Aquisição de materiais de pintura | 142/2021 | 480.00 | 480.00 | 480.00 |
Empenho: 202/2021 Data: 04/02/2021 Favorecido: SACI COMÉRCIO DE TINTAS LTDA CNPJ: 71.961.049/0013-92 Licitação: 40/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Aquisição de materiais de pintura Processo: 142/2021 Empenhado: R$ 480.00 Liquidado: R$ 480.00 Pago: R$ 480.00 |
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| + | 201/2021 | 04/02/2021 | ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE PIRACICABA | 54.403.910/0001-44 | 39/2021 (DISPENSA) | Renovação de convênio com a Associação Comercial e Industrial de Piracicaba - ACIPI | 127/2021 | 792.00 | 792.00 | 792.00 |
Empenho: 201/2021 Data: 04/02/2021 Favorecido: ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE PIRACICABA CNPJ: 54.403.910/0001-44 Licitação: 39/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Renovação de convênio com a Associação Comercial e Industrial de Piracicaba - ACIPI Processo: 127/2021 Empenhado: R$ 792.00 Liquidado: R$ 792.00 Pago: R$ 792.00 |
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| + | 200/2021 | 03/02/2021 | MAYCON ROBERTO DE ARAUJO BARBON | 369.***.***-51 | 153/2021 | 93.72 | 93.72 | 93.72 |
Empenho: 200/2021 Data: 03/02/2021 Favorecido: MAYCON ROBERTO DE ARAUJO BARBON CNPJ: 369.***.***-51
Contrato: Objeto: Processo: 153/2021 Empenhado: R$ 93.72 Liquidado: R$ 93.72 Pago: R$ 93.72 |
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| + | 199/2021 | 02/02/2021 | FRIGELAV - DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE PEÇAS PARA ELETRODOMÉSTICOS LTDA | 00.305.613/0001-37 | 38/2021 (DISPENSA) | Instalação de aparelhos de ar condicionado | 128/2021 | 400.00 | 400.00 | 400.00 |
Empenho: 199/2021 Data: 02/02/2021 Favorecido: FRIGELAV - DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE PEÇAS PARA ELETRODOMÉSTICOS LTDA CNPJ: 00.305.613/0001-37 Licitação: 38/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Instalação de aparelhos de ar condicionado Processo: 128/2021 Empenhado: R$ 400.00 Liquidado: R$ 400.00 Pago: R$ 400.00 |
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| + | 198/2021 | 02/02/2021 | FRIGELAV - DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE PEÇAS PARA ELETRODOMÉSTICOS LTDA | 00.305.613/0001-37 | 38/2021 (DISPENSA) | Instalação de aparelhos de ar condicionado | 128/2021 | 1,150.00 | 1,150.00 | 1,150.00 |
Empenho: 198/2021 Data: 02/02/2021 Favorecido: FRIGELAV - DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE PEÇAS PARA ELETRODOMÉSTICOS LTDA CNPJ: 00.305.613/0001-37 Licitação: 38/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Instalação de aparelhos de ar condicionado Processo: 128/2021 Empenhado: R$ 1,150.00 Liquidado: R$ 1,150.00 Pago: R$ 1,150.00 |
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| + | 197/2021 | 02/02/2021 | FRIGELAV - DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE PEÇAS PARA ELETRODOMÉSTICOS LTDA | 00.305.613/0001-37 | 38/2021 (DISPENSA) | Instalação de aparelhos de ar condicionado | 128/2021 | 2,070.00 | 2,070.00 | 2,070.00 |
Empenho: 197/2021 Data: 02/02/2021 Favorecido: FRIGELAV - DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE PEÇAS PARA ELETRODOMÉSTICOS LTDA CNPJ: 00.305.613/0001-37 Licitação: 38/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Instalação de aparelhos de ar condicionado Processo: 128/2021 Empenhado: R$ 2,070.00 Liquidado: R$ 2,070.00 Pago: R$ 2,070.00 |
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| + | 196/2021 | 02/02/2021 | PESSOAL CIVIL | 130/2021 | 903.00 | 1,806.00 | 903.00 |
Empenho: 196/2021 Data: 02/02/2021 Favorecido: PESSOAL CIVIL CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 130/2021 Empenhado: R$ 903.00 Liquidado: R$ 1,806.00 Pago: R$ 903.00 |
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| + | 195/2021 | 01/02/2021 | FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) | 10/2021 | 552.26 | 552.26 | 552.26 |
Empenho: 195/2021 Data: 01/02/2021 Favorecido: FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 10/2021 Empenhado: R$ 552.26 Liquidado: R$ 552.26 Pago: R$ 552.26 |
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| + | 194/2021 | 01/02/2021 | FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) | 10/2021 | 132.85 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 194/2021 Data: 01/02/2021 Favorecido: FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 10/2021 Empenhado: R$ 132.85 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 193/2021 | 01/02/2021 | FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) | 10/2021 | 2,209.02 | 2,209.02 | 2,209.02 |
Empenho: 193/2021 Data: 01/02/2021 Favorecido: FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 10/2021 Empenhado: R$ 2,209.02 Liquidado: R$ 2,209.02 Pago: R$ 2,209.02 |
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| Exibindo 20 registros de 26619 | Total | R$ 369,527.48 | R$ 370,072.28 | R$ 368,537.18 |
Exibindo 20 registros de 26619 Total empenhado R$ 369,527.48 Total liquidado R$ 370,072.28 Total pago R$ 368,537.18 |
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