| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 235/2021 | 08/02/2021 | ROGÉRIO ROMERO | 110.***.***-14 | 170/2021 | 93.72 | 93.72 | 93.72 |
Empenho: 235/2021 Data: 08/02/2021 Favorecido: ROGÉRIO ROMERO CNPJ: 110.***.***-14
Contrato: Objeto: Processo: 170/2021 Empenhado: R$ 93.72 Liquidado: R$ 93.72 Pago: R$ 93.72 |
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| + | 234/2021 | 11/02/2021 | RAFAEL RENATO RIBEIRO SIQUEIRA | 411.***.***-48 | 177/2021 | 93.72 | 93.72 | 93.72 |
Empenho: 234/2021 Data: 11/02/2021 Favorecido: RAFAEL RENATO RIBEIRO SIQUEIRA CNPJ: 411.***.***-48
Contrato: Objeto: Processo: 177/2021 Empenhado: R$ 93.72 Liquidado: R$ 93.72 Pago: R$ 93.72 |
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| + | 233/2021 | 11/02/2021 | COLINAS VIDROS E DECORAÇÕES LTDA | 07.488.716/0001-29 | 48/2021 (DISPENSA) | Serviço de troca de dois vidros quebrados da porta da copa do 1º andar | 159/2021 | 190.00 | 190.00 | 190.00 |
Empenho: 233/2021 Data: 11/02/2021 Favorecido: COLINAS VIDROS E DECORAÇÕES LTDA CNPJ: 07.488.716/0001-29 Licitação: 48/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Serviço de troca de dois vidros quebrados da porta da copa do 1º andar Processo: 159/2021 Empenhado: R$ 190.00 Liquidado: R$ 190.00 Pago: R$ 190.00 |
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| + | 232/2021 | 11/02/2021 | JOSÉ LUIZ BISSON & IRMÃOS LTDA. | 49.395.312/0001-30 | 47/2021 (DISPENSA) | Aquisição de materiais para manutenção elétrica e hidráulica. | 158/2021 | 36.00 | 36.00 | 36.00 |
Empenho: 232/2021 Data: 11/02/2021 Favorecido: JOSÉ LUIZ BISSON & IRMÃOS LTDA. CNPJ: 49.395.312/0001-30 Licitação: 47/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Aquisição de materiais para manutenção elétrica e hidráulica. Processo: 158/2021 Empenhado: R$ 36.00 Liquidado: R$ 36.00 Pago: R$ 36.00 |
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| + | 231/2021 | 11/02/2021 | JOSÉ LUIZ BISSON & IRMÃOS LTDA. | 49.395.312/0001-30 | 47/2021 (DISPENSA) | Aquisição de materiais para manutenção elétrica e hidráulica. | 158/2021 | 145.00 | 145.00 | 145.00 |
Empenho: 231/2021 Data: 11/02/2021 Favorecido: JOSÉ LUIZ BISSON & IRMÃOS LTDA. CNPJ: 49.395.312/0001-30 Licitação: 47/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Aquisição de materiais para manutenção elétrica e hidráulica. Processo: 158/2021 Empenhado: R$ 145.00 Liquidado: R$ 145.00 Pago: R$ 145.00 |
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| + | 230/2021 | 11/02/2021 | FENIX FORROS E DIVISORIAS LTDA | 05.512.663/0001-09 | 46/2021 (DISPENSA) | Fornecimento e instalação de parede em Drywall. | 157/2021 | 1,375.00 | 1,375.00 | 1,375.00 |
Empenho: 230/2021 Data: 11/02/2021 Favorecido: FENIX FORROS E DIVISORIAS LTDA CNPJ: 05.512.663/0001-09 Licitação: 46/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Fornecimento e instalação de parede em Drywall. Processo: 157/2021 Empenhado: R$ 1,375.00 Liquidado: R$ 1,375.00 Pago: R$ 1,375.00 |
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| + | 228/2021 | 10/02/2021 | ANA LUCIA BATISTA PAVÃO | 268.***.***-80 | 173/2021 | 93.72 | 93.72 | 93.72 |
Empenho: 228/2021 Data: 10/02/2021 Favorecido: ANA LUCIA BATISTA PAVÃO CNPJ: 268.***.***-80
Contrato: Objeto: Processo: 173/2021 Empenhado: R$ 93.72 Liquidado: R$ 93.72 Pago: R$ 93.72 |
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| + | 227/2021 | 09/02/2021 | ANA LUCIA BATISTA PAVÃO | 268.***.***-80 | 172/2021 | 243.67 | 243.67 | 243.67 |
Empenho: 227/2021 Data: 09/02/2021 Favorecido: ANA LUCIA BATISTA PAVÃO CNPJ: 268.***.***-80
Contrato: Objeto: Processo: 172/2021 Empenhado: R$ 243.67 Liquidado: R$ 243.67 Pago: R$ 243.67 |
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| + | 226/2021 | 09/02/2021 | CHARLYON KLEYTON SANTOS DA SILVA | 013.***.***-10 | 171/2021 | 93.72 | 93.72 | 93.72 |
Empenho: 226/2021 Data: 09/02/2021 Favorecido: CHARLYON KLEYTON SANTOS DA SILVA CNPJ: 013.***.***-10
Contrato: Objeto: Processo: 171/2021 Empenhado: R$ 93.72 Liquidado: R$ 93.72 Pago: R$ 93.72 |
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| + | 225/2021 | 08/02/2021 | ROGÉRIO ROMERO | 110.***.***-14 | 170/2021 | 93.72 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 225/2021 Data: 08/02/2021 Favorecido: ROGÉRIO ROMERO CNPJ: 110.***.***-14
Contrato: Objeto: Processo: 170/2021 Empenhado: R$ 93.72 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 222/2021 | 10/02/2021 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 130/2021 | 187.00 | 187.00 | 187.00 |
Empenho: 222/2021 Data: 10/02/2021 Favorecido: INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 130/2021 Empenhado: R$ 187.00 Liquidado: R$ 187.00 Pago: R$ 187.00 |
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| + | 221/2021 | 10/02/2021 | FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) | 130/2021 | 208.77 | 208.77 | 208.77 |
Empenho: 221/2021 Data: 10/02/2021 Favorecido: FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 130/2021 Empenhado: R$ 208.77 Liquidado: R$ 208.77 Pago: R$ 208.77 |
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| + | 220/2021 | 10/02/2021 | FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) | 130/2021 | 626.30 | 626.30 | 626.30 |
Empenho: 220/2021 Data: 10/02/2021 Favorecido: FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 130/2021 Empenhado: R$ 626.30 Liquidado: R$ 626.30 Pago: R$ 626.30 |
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| + | 219/2021 | 10/02/2021 | FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) | 130/2021 | 626.30 | 626.30 | 626.30 |
Empenho: 219/2021 Data: 10/02/2021 Favorecido: FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 130/2021 Empenhado: R$ 626.30 Liquidado: R$ 626.30 Pago: R$ 626.30 |
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| + | 218/2021 | 10/02/2021 | FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) | 130/2021 | 264.18 | 264.18 | 264.18 |
Empenho: 218/2021 Data: 10/02/2021 Favorecido: FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 130/2021 Empenhado: R$ 264.18 Liquidado: R$ 264.18 Pago: R$ 264.18 |
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| + | 217/2021 | 10/02/2021 | SANTA CLARA COMÉRCIO DE UTILIDADES LTDA. - ME | 17.325.205/0001-40 | 44/2021 (DISPENSA) | Ampola para garrafa térmica | 154/2021 | 367.00 | 367.00 | 367.00 |
Empenho: 217/2021 Data: 10/02/2021 Favorecido: SANTA CLARA COMÉRCIO DE UTILIDADES LTDA. - ME CNPJ: 17.325.205/0001-40 Licitação: 44/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Ampola para garrafa térmica Processo: 154/2021 Empenhado: R$ 367.00 Liquidado: R$ 367.00 Pago: R$ 367.00 |
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| + | 216/2021 | 09/02/2021 | SHOWCASE DTV SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA | 15.334.682/0001-46 | 1/2021 (PREGÃO PRESENCIAL) | Contratação de Serviços de Locação de solução completa para Geração de Legendas Ocultas para TV Digital (Closed Caption), ao Vivo, com reconhecimento automático de áudio, incluindo suporte técnico especializado | 19/2021 | 38/2021 | 44,629.20 | 44,629.20 | 44,629.20 |
Empenho: 216/2021 Data: 09/02/2021 Favorecido: SHOWCASE DTV SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 15.334.682/0001-46 Licitação: 1/2021 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 19/2021 Objeto: Contratação de Serviços de Locação de solução completa para Geração de Legendas Ocultas para TV Digital (Closed Caption), ao Vivo, com reconhecimento automático de áudio, incluindo suporte técnico especializado Processo: 38/2021 Empenhado: R$ 44,629.20 Liquidado: R$ 44,629.20 Pago: R$ 44,629.20 |
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| + | 215/2021 | 08/02/2021 | AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO MONTE ALEGRE LTDA | 09.178.878/0001-96 | 31/2021 (DISPENSA) | Passagem aérea para Brasília | 64/2021 | 884.70 | 884.37 | 884.37 |
Empenho: 215/2021 Data: 08/02/2021 Favorecido: AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO MONTE ALEGRE LTDA CNPJ: 09.178.878/0001-96 Licitação: 31/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Passagem aérea para Brasília Processo: 64/2021 Empenhado: R$ 884.70 Liquidado: R$ 884.37 Pago: R$ 884.37 |
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| + | 214/2021 | 01/02/2021 | IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA | 51.327.724/0001-85 | 10/2021 | 121.50 | 121.50 | 121.50 |
Empenho: 214/2021 Data: 01/02/2021 Favorecido: IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA CNPJ: 51.327.724/0001-85
Contrato: Objeto: Processo: 10/2021 Empenhado: R$ 121.50 Liquidado: R$ 121.50 Pago: R$ 121.50 |
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| + | 213/2021 | 01/02/2021 | FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) | 10/2021 | 60.75 | 60.75 | 60.75 |
Empenho: 213/2021 Data: 01/02/2021 Favorecido: FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 10/2021 Empenhado: R$ 60.75 Liquidado: R$ 60.75 Pago: R$ 60.75 |
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| Exibindo 20 registros de 26619 | Total | R$ 50,433.97 | R$ 50,339.92 | R$ 50,339.92 |
Exibindo 20 registros de 26619 Total empenhado R$ 50,433.97 Total liquidado R$ 50,339.92 Total pago R$ 50,339.92 |
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