| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 252/2021 | 17/02/2021 | MARIA KAROLINA LOPES DE ARRUDA | 155.***.***-70 | 183/2021 | 93.72 | 93.72 | 93.72 |
Empenho: 252/2021 Data: 17/02/2021 Favorecido: MARIA KAROLINA LOPES DE ARRUDA CNPJ: 155.***.***-70
Contrato: Objeto: Processo: 183/2021 Empenhado: R$ 93.72 Liquidado: R$ 93.72 Pago: R$ 93.72 |
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| + | 251/2021 | 16/02/2021 | CRISTIANE ANTUNES DE CARVALHO | 035.***.***-43 | Manutenção em divisórias e gabinetes. | 182/2021 | 93.72 | 93.72 | 93.72 |
Empenho: 251/2021 Data: 16/02/2021 Favorecido: CRISTIANE ANTUNES DE CARVALHO CNPJ: 035.***.***-43
Contrato: Objeto: Manutenção em divisórias e gabinetes. Processo: 182/2021 Empenhado: R$ 93.72 Liquidado: R$ 93.72 Pago: R$ 93.72 |
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| + | 250/2021 | 16/02/2021 | MARIA KAROLINA LOPES DE ARRUDA | 155.***.***-70 | Manutenção em divisórias e gabinetes. | 182/2021 | 93.72 | 93.72 | 93.72 |
Empenho: 250/2021 Data: 16/02/2021 Favorecido: MARIA KAROLINA LOPES DE ARRUDA CNPJ: 155.***.***-70
Contrato: Objeto: Manutenção em divisórias e gabinetes. Processo: 182/2021 Empenhado: R$ 93.72 Liquidado: R$ 93.72 Pago: R$ 93.72 |
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| + | 249/2021 | 17/02/2021 | FELIPE JOIA - ME | 10.746.290/0001-70 | 54/2021 (DISPENSA) | Aparelhos de access point | 169/2021 | 4,197.00 | 4,197.00 | 4,197.00 |
Empenho: 249/2021 Data: 17/02/2021 Favorecido: FELIPE JOIA - ME CNPJ: 10.746.290/0001-70 Licitação: 54/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Aparelhos de access point Processo: 169/2021 Empenhado: R$ 4,197.00 Liquidado: R$ 4,197.00 Pago: R$ 4,197.00 |
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| + | 248/2021 | 17/02/2021 | FREIOTEC COMERCIO DE LONAS PARA FREIOS E FRECCAO LTDA | 54.408.778/0001-63 | 53/2021 (DISPENSA) | Manutenção no veículo Corolla - 001 (FDC-4486) | 168/2021 | 1,292.00 | 1,292.00 | 1,292.00 |
Empenho: 248/2021 Data: 17/02/2021 Favorecido: FREIOTEC COMERCIO DE LONAS PARA FREIOS E FRECCAO LTDA CNPJ: 54.408.778/0001-63 Licitação: 53/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Manutenção no veículo Corolla - 001 (FDC-4486) Processo: 168/2021 Empenhado: R$ 1,292.00 Liquidado: R$ 1,292.00 Pago: R$ 1,292.00 |
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| + | 247/2021 | 17/02/2021 | FREIOTEC COMERCIO DE LONAS PARA FREIOS E FRECCAO LTDA | 54.408.778/0001-63 | 53/2021 (DISPENSA) | Manutenção no veículo Corolla - 001 (FDC-4486) | 168/2021 | 240.00 | 240.00 | 240.00 |
Empenho: 247/2021 Data: 17/02/2021 Favorecido: FREIOTEC COMERCIO DE LONAS PARA FREIOS E FRECCAO LTDA CNPJ: 54.408.778/0001-63 Licitação: 53/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Manutenção no veículo Corolla - 001 (FDC-4486) Processo: 168/2021 Empenhado: R$ 240.00 Liquidado: R$ 240.00 Pago: R$ 240.00 |
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| + | 246/2021 | 16/02/2021 | PROLIMAC COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA. - ME | 71.775.316/0001-01 | 52/2021 (DISPENSA) | Aquisição de produtos de limpeza | 167/2021 | 3,188.85 | 3,188.85 | 3,188.85 |
Empenho: 246/2021 Data: 16/02/2021 Favorecido: PROLIMAC COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA. - ME CNPJ: 71.775.316/0001-01 Licitação: 52/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Aquisição de produtos de limpeza Processo: 167/2021 Empenhado: R$ 3,188.85 Liquidado: R$ 3,188.85 Pago: R$ 3,188.85 |
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| + | 245/2021 | 16/02/2021 | DISTRIBUIDORA PRECOMA DE JORNAIS E REVISTAS DE PIRACICABA EIRELI ME | 19.060.671/0001-76 | 5/2021 (INEXIGIBILIDADE) | Publicação de convite à população para audiência pública. | 165/2021 | 1,677.10 | 1,677.10 | 1,677.10 |
Empenho: 245/2021 Data: 16/02/2021 Favorecido: DISTRIBUIDORA PRECOMA DE JORNAIS E REVISTAS DE PIRACICABA EIRELI ME CNPJ: 19.060.671/0001-76 Licitação: 5/2021 (INEXIGIBILIDADE) Contrato: Objeto: Publicação de convite à população para audiência pública. Processo: 165/2021 Empenhado: R$ 1,677.10 Liquidado: R$ 1,677.10 Pago: R$ 1,677.10 |
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| + | 244/2021 | 16/02/2021 | EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA GAZETA DE PIRACICABA LTDA | 05.890.821/0001-64 | 4/2021 (INEXIGIBILIDADE) | Publicação de convite à população para audiência pública. | 164/2021 | 1,651.00 | 1,651.00 | 1,651.00 |
Empenho: 244/2021 Data: 16/02/2021 Favorecido: EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA GAZETA DE PIRACICABA LTDA CNPJ: 05.890.821/0001-64 Licitação: 4/2021 (INEXIGIBILIDADE) Contrato: Objeto: Publicação de convite à população para audiência pública. Processo: 164/2021 Empenhado: R$ 1,651.00 Liquidado: R$ 1,651.00 Pago: R$ 1,651.00 |
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| + | 243/2021 | 16/02/2021 | SB JORNAIS REGIONAIS ME | 27.859.199/0001-64 | 3/2021 (INEXIGIBILIDADE) | Publicação de convite à popupalção para audiência Pública | 163/2021 | 950.00 | 950.00 | 950.00 |
Empenho: 243/2021 Data: 16/02/2021 Favorecido: SB JORNAIS REGIONAIS ME CNPJ: 27.859.199/0001-64 Licitação: 3/2021 (INEXIGIBILIDADE) Contrato: Objeto: Publicação de convite à popupalção para audiência Pública Processo: 163/2021 Empenhado: R$ 950.00 Liquidado: R$ 950.00 Pago: R$ 950.00 |
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| + | 242/2021 | 15/02/2021 | PESSOAL CIVIL | 130/2021 | 632.10 | 1,264.20 | 632.10 |
Empenho: 242/2021 Data: 15/02/2021 Favorecido: PESSOAL CIVIL CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 130/2021 Empenhado: R$ 632.10 Liquidado: R$ 1,264.20 Pago: R$ 632.10 |
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| + | 241/2021 | 15/02/2021 | DHIEGO FAHL VIEIRA 36622984816 | 38.352.832/0001-40 | 51/2021 (DISPENSA) | Manutenção no veiculo Transid de placa EOB-3504 | 166/2021 | 500.00 | 500.00 | 500.00 |
Empenho: 241/2021 Data: 15/02/2021 Favorecido: DHIEGO FAHL VIEIRA 36622984816 CNPJ: 38.352.832/0001-40 Licitação: 51/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Manutenção no veiculo Transid de placa EOB-3504 Processo: 166/2021 Empenhado: R$ 500.00 Liquidado: R$ 500.00 Pago: R$ 500.00 |
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| + | 240/2021 | 15/02/2021 | DHIEGO FAHL VIEIRA 36622984816 | 38.352.832/0001-40 | 51/2021 (DISPENSA) | Manutenção no veiculo Transid de placa EOB-3504 | 166/2021 | 1,100.00 | 1,100.00 | 1,100.00 |
Empenho: 240/2021 Data: 15/02/2021 Favorecido: DHIEGO FAHL VIEIRA 36622984816 CNPJ: 38.352.832/0001-40 Licitação: 51/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Manutenção no veiculo Transid de placa EOB-3504 Processo: 166/2021 Empenhado: R$ 1,100.00 Liquidado: R$ 1,100.00 Pago: R$ 1,100.00 |
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| + | 239/2021 | 15/02/2021 | LIDIMAR APARECIDO GONCALVES 22309417807 | 35.947.971/0001-28 | 50/2021 (DISPENSA) | Inscrição para curso de formação de pregoeiros | 161/2021 | 8,400.00 | 8,400.00 | 8,400.00 |
Empenho: 239/2021 Data: 15/02/2021 Favorecido: LIDIMAR APARECIDO GONCALVES 22309417807 CNPJ: 35.947.971/0001-28 Licitação: 50/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Inscrição para curso de formação de pregoeiros Processo: 161/2021 Empenhado: R$ 8,400.00 Liquidado: R$ 8,400.00 Pago: R$ 8,400.00 |
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| + | 238/2021 | 12/02/2021 | DANIELA CLEMENTE DE OLIVEIRA | 117.***.***-05 | 160/2021 | 2,000.00 | 1,246.07 | 1,246.07 |
Empenho: 238/2021 Data: 12/02/2021 Favorecido: DANIELA CLEMENTE DE OLIVEIRA CNPJ: 117.***.***-05
Contrato: Objeto: Processo: 160/2021 Empenhado: R$ 2,000.00 Liquidado: R$ 1,246.07 Pago: R$ 1,246.07 |
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| + | 237/2021 | 12/02/2021 | MARIA KAROLINA LOPES DE ARRUDA | 155.***.***-70 | 178/2021 | 93.72 | 93.72 | 93.72 |
Empenho: 237/2021 Data: 12/02/2021 Favorecido: MARIA KAROLINA LOPES DE ARRUDA CNPJ: 155.***.***-70
Contrato: Objeto: Processo: 178/2021 Empenhado: R$ 93.72 Liquidado: R$ 93.72 Pago: R$ 93.72 |
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| + | 236/2021 | 12/02/2021 | WORK'S ENGENHARIA E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA | 02.953.044/0001-61 | 49/2021 (DISPENSA) | Elaboração de projeto de sistema de monitoramento | 150/2021 | 17,500.00 | 17,500.00 | 17,500.00 |
Empenho: 236/2021 Data: 12/02/2021 Favorecido: WORK'S ENGENHARIA E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA CNPJ: 02.953.044/0001-61 Licitação: 49/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Elaboração de projeto de sistema de monitoramento Processo: 150/2021 Empenhado: R$ 17,500.00 Liquidado: R$ 17,500.00 Pago: R$ 17,500.00 |
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| + | 235/2021 | 08/02/2021 | ROGÉRIO ROMERO | 110.***.***-14 | 170/2021 | 93.72 | 93.72 | 93.72 |
Empenho: 235/2021 Data: 08/02/2021 Favorecido: ROGÉRIO ROMERO CNPJ: 110.***.***-14
Contrato: Objeto: Processo: 170/2021 Empenhado: R$ 93.72 Liquidado: R$ 93.72 Pago: R$ 93.72 |
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| + | 234/2021 | 11/02/2021 | RAFAEL RENATO RIBEIRO SIQUEIRA | 411.***.***-48 | 177/2021 | 93.72 | 93.72 | 93.72 |
Empenho: 234/2021 Data: 11/02/2021 Favorecido: RAFAEL RENATO RIBEIRO SIQUEIRA CNPJ: 411.***.***-48
Contrato: Objeto: Processo: 177/2021 Empenhado: R$ 93.72 Liquidado: R$ 93.72 Pago: R$ 93.72 |
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| + | 233/2021 | 11/02/2021 | COLINAS VIDROS E DECORAÇÕES LTDA | 07.488.716/0001-29 | 48/2021 (DISPENSA) | Serviço de troca de dois vidros quebrados da porta da copa do 1º andar | 159/2021 | 190.00 | 190.00 | 190.00 |
Empenho: 233/2021 Data: 11/02/2021 Favorecido: COLINAS VIDROS E DECORAÇÕES LTDA CNPJ: 07.488.716/0001-29 Licitação: 48/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Serviço de troca de dois vidros quebrados da porta da copa do 1º andar Processo: 159/2021 Empenhado: R$ 190.00 Liquidado: R$ 190.00 Pago: R$ 190.00 |
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| Exibindo 20 registros de 26619 | Total | R$ 44,080.37 | R$ 43,958.54 | R$ 43,326.44 |
Exibindo 20 registros de 26619 Total empenhado R$ 44,080.37 Total liquidado R$ 43,958.54 Total pago R$ 43,326.44 |
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