| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 274/2021 | 19/02/2021 | FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) | 130/2021 | 2,471.92 | 2,471.92 | 2,471.92 |
Empenho: 274/2021 Data: 19/02/2021 Favorecido: FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 130/2021 Empenhado: R$ 2,471.92 Liquidado: R$ 2,471.92 Pago: R$ 2,471.92 |
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| + | 273/2021 | 19/02/2021 | FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) | 130/2021 | 7,415.77 | 7,415.77 | 7,415.77 |
Empenho: 273/2021 Data: 19/02/2021 Favorecido: FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 130/2021 Empenhado: R$ 7,415.77 Liquidado: R$ 7,415.77 Pago: R$ 7,415.77 |
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| + | 272/2021 | 19/02/2021 | FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) | 130/2021 | 1,202.39 | 1,202.39 | 1,202.39 |
Empenho: 272/2021 Data: 19/02/2021 Favorecido: FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 130/2021 Empenhado: R$ 1,202.39 Liquidado: R$ 1,202.39 Pago: R$ 1,202.39 |
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| + | 271/2021 | 19/02/2021 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 130/2021 | 1,499.69 | 1,499.69 | 1,499.69 |
Empenho: 271/2021 Data: 19/02/2021 Favorecido: INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 130/2021 Empenhado: R$ 1,499.69 Liquidado: R$ 1,499.69 Pago: R$ 1,499.69 |
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| + | 270/2021 | 19/02/2021 | FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) | 130/2021 | 892.86 | 892.86 | 892.86 |
Empenho: 270/2021 Data: 19/02/2021 Favorecido: FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 130/2021 Empenhado: R$ 892.86 Liquidado: R$ 892.86 Pago: R$ 892.86 |
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| + | 269/2021 | 19/02/2021 | FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) | 130/2021 | 2,678.55 | 2,678.55 | 2,678.55 |
Empenho: 269/2021 Data: 19/02/2021 Favorecido: FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 130/2021 Empenhado: R$ 2,678.55 Liquidado: R$ 2,678.55 Pago: R$ 2,678.55 |
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| + | 268/2021 | 19/02/2021 | FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) | 130/2021 | 1,370.91 | 1,370.91 | 1,370.91 |
Empenho: 268/2021 Data: 19/02/2021 Favorecido: FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 130/2021 Empenhado: R$ 1,370.91 Liquidado: R$ 1,370.91 Pago: R$ 1,370.91 |
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| + | 265/2021 | 18/02/2021 | VINICIUS DE SOUZA FORMAGGIO ME | 28.545.892/0001-25 | 58/2021 (DISPENSA) | Armários para organização | 181/2021 | 1,429.00 | 1,429.00 | 1,429.00 |
Empenho: 265/2021 Data: 18/02/2021 Favorecido: VINICIUS DE SOUZA FORMAGGIO ME CNPJ: 28.545.892/0001-25 Licitação: 58/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Armários para organização Processo: 181/2021 Empenhado: R$ 1,429.00 Liquidado: R$ 1,429.00 Pago: R$ 1,429.00 |
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| + | 264/2021 | 18/02/2021 | FENIX FORROS E DIVISORIAS LTDA | 05.512.663/0001-09 | 57/2021 (DISPENSA) | Manutenção em divisórias | 180/2021 | 2,380.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 264/2021 Data: 18/02/2021 Favorecido: FENIX FORROS E DIVISORIAS LTDA CNPJ: 05.512.663/0001-09 Licitação: 57/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Manutenção em divisórias Processo: 180/2021 Empenhado: R$ 2,380.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 263/2021 | 18/02/2021 | FENIX FORROS E DIVISORIAS LTDA | 05.512.663/0001-09 | 57/2021 (DISPENSA) | Manutenção em divisórias | 180/2021 | 950.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 263/2021 Data: 18/02/2021 Favorecido: FENIX FORROS E DIVISORIAS LTDA CNPJ: 05.512.663/0001-09 Licitação: 57/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Manutenção em divisórias Processo: 180/2021 Empenhado: R$ 950.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 262/2021 | 18/02/2021 | FENIX FORROS E DIVISORIAS LTDA | 05.512.663/0001-09 | 57/2021 (DISPENSA) | Manutenção em divisórias | 180/2021 | 525.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 262/2021 Data: 18/02/2021 Favorecido: FENIX FORROS E DIVISORIAS LTDA CNPJ: 05.512.663/0001-09 Licitação: 57/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Manutenção em divisórias Processo: 180/2021 Empenhado: R$ 525.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 261/2021 | 18/02/2021 | FENIX FORROS E DIVISORIAS LTDA | 05.512.663/0001-09 | 57/2021 (DISPENSA) | Manutenção em divisórias | 180/2021 | 1,980.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 261/2021 Data: 18/02/2021 Favorecido: FENIX FORROS E DIVISORIAS LTDA CNPJ: 05.512.663/0001-09 Licitação: 57/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Manutenção em divisórias Processo: 180/2021 Empenhado: R$ 1,980.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 260/2021 | 18/02/2021 | AJUDA - ASSESSORIA EMPRESARIAL E DOMÉSTICA LTDA | 11.185.610/0001-23 | 56/2021 (DISPENSA) | Carimbos e resinas | 179/2021 | 84.00 | 84.00 | 84.00 |
Empenho: 260/2021 Data: 18/02/2021 Favorecido: AJUDA - ASSESSORIA EMPRESARIAL E DOMÉSTICA LTDA CNPJ: 11.185.610/0001-23 Licitação: 56/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Carimbos e resinas Processo: 179/2021 Empenhado: R$ 84.00 Liquidado: R$ 84.00 Pago: R$ 84.00 |
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| + | 259/2021 | 18/02/2021 | AJUDA - ASSESSORIA EMPRESARIAL E DOMÉSTICA LTDA | 11.185.610/0001-23 | 56/2021 (DISPENSA) | Carimbos e resinas | 179/2021 | 76.00 | 76.00 | 76.00 |
Empenho: 259/2021 Data: 18/02/2021 Favorecido: AJUDA - ASSESSORIA EMPRESARIAL E DOMÉSTICA LTDA CNPJ: 11.185.610/0001-23 Licitação: 56/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Carimbos e resinas Processo: 179/2021 Empenhado: R$ 76.00 Liquidado: R$ 76.00 Pago: R$ 76.00 |
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| + | 258/2021 | 18/02/2021 | AJUDA - ASSESSORIA EMPRESARIAL E DOMÉSTICA LTDA | 11.185.610/0001-23 | 56/2021 (DISPENSA) | Carimbos e resinas | 179/2021 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
Empenho: 258/2021 Data: 18/02/2021 Favorecido: AJUDA - ASSESSORIA EMPRESARIAL E DOMÉSTICA LTDA CNPJ: 11.185.610/0001-23 Licitação: 56/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Carimbos e resinas Processo: 179/2021 Empenhado: R$ 14.00 Liquidado: R$ 14.00 Pago: R$ 14.00 |
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| + | 257/2021 | 18/02/2021 | AJUDA - ASSESSORIA EMPRESARIAL E DOMÉSTICA LTDA | 11.185.610/0001-23 | 56/2021 (DISPENSA) | Carimbos e resinas | 179/2021 | 66.00 | 66.00 | 66.00 |
Empenho: 257/2021 Data: 18/02/2021 Favorecido: AJUDA - ASSESSORIA EMPRESARIAL E DOMÉSTICA LTDA CNPJ: 11.185.610/0001-23 Licitação: 56/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Carimbos e resinas Processo: 179/2021 Empenhado: R$ 66.00 Liquidado: R$ 66.00 Pago: R$ 66.00 |
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| + | 256/2021 | 18/02/2021 | SB JORNAIS REGIONAIS ME | 27.859.199/0001-64 | 8/2021 (INEXIGIBILIDADE) | Publicação referente ao exame das contas do executivo | 176/2021 | 480.00 | 480.00 | 480.00 |
Empenho: 256/2021 Data: 18/02/2021 Favorecido: SB JORNAIS REGIONAIS ME CNPJ: 27.859.199/0001-64 Licitação: 8/2021 (INEXIGIBILIDADE) Contrato: Objeto: Publicação referente ao exame das contas do executivo Processo: 176/2021 Empenhado: R$ 480.00 Liquidado: R$ 480.00 Pago: R$ 480.00 |
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| + | 255/2021 | 18/02/2021 | EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA GAZETA DE PIRACICABA LTDA | 05.890.821/0001-64 | 7/2021 (INEXIGIBILIDADE) | Publicação referente ao exame das contas do executivo. | 175/2021 | 800.00 | 800.00 | 800.00 |
Empenho: 255/2021 Data: 18/02/2021 Favorecido: EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA GAZETA DE PIRACICABA LTDA CNPJ: 05.890.821/0001-64 Licitação: 7/2021 (INEXIGIBILIDADE) Contrato: Objeto: Publicação referente ao exame das contas do executivo. Processo: 175/2021 Empenhado: R$ 800.00 Liquidado: R$ 800.00 Pago: R$ 800.00 |
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| + | 254/2021 | 18/02/2021 | DISTRIBUIDORA PRECOMA DE JORNAIS E REVISTAS DE PIRACICABA EIRELI ME | 19.060.671/0001-76 | 6/2021 (INEXIGIBILIDADE) | Publicação referente ao exame das contas do executivo | 174/2021 | 828.20 | 828.20 | 828.20 |
Empenho: 254/2021 Data: 18/02/2021 Favorecido: DISTRIBUIDORA PRECOMA DE JORNAIS E REVISTAS DE PIRACICABA EIRELI ME CNPJ: 19.060.671/0001-76 Licitação: 6/2021 (INEXIGIBILIDADE) Contrato: Objeto: Publicação referente ao exame das contas do executivo Processo: 174/2021 Empenhado: R$ 828.20 Liquidado: R$ 828.20 Pago: R$ 828.20 |
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| + | 253/2021 | 18/02/2021 | AGUIAR DA VEIGA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM EIRELI | 07.921.581/0001-43 | 6/2021 (PREGÃO PRESENCIAL) | Troca do piso com impermeabilização do quarto andar do prédio anexo | 20/2021 | 114/2021 | 157,999.35 | 157,999.35 | 157,999.35 |
Empenho: 253/2021 Data: 18/02/2021 Favorecido: AGUIAR DA VEIGA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM EIRELI CNPJ: 07.921.581/0001-43 Licitação: 6/2021 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 20/2021 Objeto: Troca do piso com impermeabilização do quarto andar do prédio anexo Processo: 114/2021 Empenhado: R$ 157,999.35 Liquidado: R$ 157,999.35 Pago: R$ 157,999.35 |
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| Exibindo 20 registros de 26619 | Total | R$ 185,143.64 | R$ 179,308.64 | R$ 179,308.64 |
Exibindo 20 registros de 26619 Total empenhado R$ 185,143.64 Total liquidado R$ 179,308.64 Total pago R$ 179,308.64 |
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