| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 335/2021 | 01/03/2021 | ROGÉRIO ROMERO | 110.***.***-14 | 202/2021 | 93.72 | 93.72 | 93.72 |
Empenho: 335/2021 Data: 01/03/2021 Favorecido: ROGÉRIO ROMERO CNPJ: 110.***.***-14
Contrato: Objeto: Processo: 202/2021 Empenhado: R$ 93.72 Liquidado: R$ 93.72 Pago: R$ 93.72 |
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| + | 334/2021 | 01/03/2021 | CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGTO S/A | 04.088.208/0001-65 | 199/2021 | 500.00 | 276.10 | 276.10 |
Empenho: 334/2021 Data: 01/03/2021 Favorecido: CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGTO S/A CNPJ: 04.088.208/0001-65
Contrato: Objeto: Processo: 199/2021 Empenhado: R$ 500.00 Liquidado: R$ 276.10 Pago: R$ 276.10 |
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| + | 333/2021 | 01/03/2021 | CLARO S/A | 40.432.544/0001-47 | 196/2021 | 3,000.00 | 2,784.96 | 2,784.96 |
Empenho: 333/2021 Data: 01/03/2021 Favorecido: CLARO S/A CNPJ: 40.432.544/0001-47
Contrato: Objeto: Processo: 196/2021 Empenhado: R$ 3,000.00 Liquidado: R$ 2,784.96 Pago: R$ 2,784.96 |
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| + | 332/2021 | 01/03/2021 | GILSON EVERALDO FELIPE | 078.***.***-77 | 192/2021 | 1,000.00 | 187.44 | 187.44 |
Empenho: 332/2021 Data: 01/03/2021 Favorecido: GILSON EVERALDO FELIPE CNPJ: 078.***.***-77
Contrato: Objeto: Processo: 192/2021 Empenhado: R$ 1,000.00 Liquidado: R$ 187.44 Pago: R$ 187.44 |
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| + | 331/2021 | 01/03/2021 | BANCO DO BRASIL SA - AG PIRACICABA | 00.000.000/0056-65 | 201/2021 | 600.00 | 208.80 | 208.80 |
Empenho: 331/2021 Data: 01/03/2021 Favorecido: BANCO DO BRASIL SA - AG PIRACICABA CNPJ: 00.000.000/0056-65
Contrato: Objeto: Processo: 201/2021 Empenhado: R$ 600.00 Liquidado: R$ 208.80 Pago: R$ 208.80 |
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| + | 330/2021 | 01/03/2021 | CLARO S/A | 40.432.544/0001-47 | 195/2021 | 50.00 | 5.37 | 5.37 |
Empenho: 330/2021 Data: 01/03/2021 Favorecido: CLARO S/A CNPJ: 40.432.544/0001-47
Contrato: Objeto: Processo: 195/2021 Empenhado: R$ 50.00 Liquidado: R$ 5.37 Pago: R$ 5.37 |
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| + | 329/2021 | 01/03/2021 | CLARO S/A | 40.432.544/0001-47 | 199/2021 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 329/2021 Data: 01/03/2021 Favorecido: CLARO S/A CNPJ: 40.432.544/0001-47
Contrato: Objeto: Processo: 199/2021 Empenhado: R$ 3,000.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 328/2021 | 01/03/2021 | TELEFONICA BRASIL S/A | 02.558.157/0001-62 | 198/2021 | 200.00 | 42.92 | 42.92 |
Empenho: 328/2021 Data: 01/03/2021 Favorecido: TELEFONICA BRASIL S/A CNPJ: 02.558.157/0001-62
Contrato: Objeto: Processo: 198/2021 Empenhado: R$ 200.00 Liquidado: R$ 42.92 Pago: R$ 42.92 |
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| + | 327/2021 | 01/03/2021 | TELEFONICA BRASIL S/A | 02.558.157/0001-62 | 197/2021 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 327/2021 Data: 01/03/2021 Favorecido: TELEFONICA BRASIL S/A CNPJ: 02.558.157/0001-62
Contrato: Objeto: Processo: 197/2021 Empenhado: R$ 4,000.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 326/2021 | 01/03/2021 | CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGTO S/A | 04.088.208/0001-65 | 196/2021 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 326/2021 Data: 01/03/2021 Favorecido: CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGTO S/A CNPJ: 04.088.208/0001-65
Contrato: Objeto: Processo: 196/2021 Empenhado: R$ 500.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 325/2021 | 01/03/2021 | BANCO DO BRASIL SA - AG PIRACICABA | 00.000.000/0056-65 | 195/2021 | 600.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 325/2021 Data: 01/03/2021 Favorecido: BANCO DO BRASIL SA - AG PIRACICABA CNPJ: 00.000.000/0056-65
Contrato: Objeto: Processo: 195/2021 Empenhado: R$ 600.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 324/2021 | 01/03/2021 | LUIS CARLOS RUBIA | 115.***.***-21 | 194/2021 | 1,000.00 | 281.16 | 281.16 |
Empenho: 324/2021 Data: 01/03/2021 Favorecido: LUIS CARLOS RUBIA CNPJ: 115.***.***-21
Contrato: Objeto: Processo: 194/2021 Empenhado: R$ 1,000.00 Liquidado: R$ 281.16 Pago: R$ 281.16 |
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| + | 323/2021 | 01/03/2021 | LUCIANO CAMARGO GONCALVES | 067.***.***-90 | 193/2021 | 1,000.00 | 93.72 | 93.72 |
Empenho: 323/2021 Data: 01/03/2021 Favorecido: LUCIANO CAMARGO GONCALVES CNPJ: 067.***.***-90
Contrato: Objeto: Processo: 193/2021 Empenhado: R$ 1,000.00 Liquidado: R$ 93.72 Pago: R$ 93.72 |
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| + | 319/2021 | 26/02/2021 | FENIX FORROS E DIVISORIAS LTDA | 05.512.663/0001-09 | 62/2021 (DISPENSA) | Manutenção em divisórias | 180/2021 | 363.67 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 319/2021 Data: 26/02/2021 Favorecido: FENIX FORROS E DIVISORIAS LTDA CNPJ: 05.512.663/0001-09 Licitação: 62/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Manutenção em divisórias Processo: 180/2021 Empenhado: R$ 363.67 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 318/2021 | 26/02/2021 | FENIX FORROS E DIVISORIAS LTDA | 05.512.663/0001-09 | 62/2021 (DISPENSA) | Manutenção em divisórias | 180/2021 | 2,016.34 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 318/2021 Data: 26/02/2021 Favorecido: FENIX FORROS E DIVISORIAS LTDA CNPJ: 05.512.663/0001-09 Licitação: 62/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Manutenção em divisórias Processo: 180/2021 Empenhado: R$ 2,016.34 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 317/2021 | 26/02/2021 | FENIX FORROS E DIVISORIAS LTDA | 05.512.663/0001-09 | 62/2021 (DISPENSA) | Manutenção em divisórias | 180/2021 | 355.56 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 317/2021 Data: 26/02/2021 Favorecido: FENIX FORROS E DIVISORIAS LTDA CNPJ: 05.512.663/0001-09 Licitação: 62/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Manutenção em divisórias Processo: 180/2021 Empenhado: R$ 355.56 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 316/2021 | 26/02/2021 | FENIX FORROS E DIVISORIAS LTDA | 05.512.663/0001-09 | 62/2021 (DISPENSA) | Manutenção em divisórias | 180/2021 | 594.44 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 316/2021 Data: 26/02/2021 Favorecido: FENIX FORROS E DIVISORIAS LTDA CNPJ: 05.512.663/0001-09 Licitação: 62/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Manutenção em divisórias Processo: 180/2021 Empenhado: R$ 594.44 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 315/2021 | 26/02/2021 | FENIX FORROS E DIVISORIAS LTDA | 05.512.663/0001-09 | 62/2021 (DISPENSA) | Manutenção em divisórias | 180/2021 | 81.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 315/2021 Data: 26/02/2021 Favorecido: FENIX FORROS E DIVISORIAS LTDA CNPJ: 05.512.663/0001-09 Licitação: 62/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Manutenção em divisórias Processo: 180/2021 Empenhado: R$ 81.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 314/2021 | 26/02/2021 | FENIX FORROS E DIVISORIAS LTDA | 05.512.663/0001-09 | 62/2021 (DISPENSA) | Manutenção em divisórias | 180/2021 | 444.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 314/2021 Data: 26/02/2021 Favorecido: FENIX FORROS E DIVISORIAS LTDA CNPJ: 05.512.663/0001-09 Licitação: 62/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Manutenção em divisórias Processo: 180/2021 Empenhado: R$ 444.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 313/2021 | 26/02/2021 | FENIX FORROS E DIVISORIAS LTDA | 05.512.663/0001-09 | 62/2021 (DISPENSA) | Manutenção em divisórias | 180/2021 | 179.77 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 313/2021 Data: 26/02/2021 Favorecido: FENIX FORROS E DIVISORIAS LTDA CNPJ: 05.512.663/0001-09 Licitação: 62/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Manutenção em divisórias Processo: 180/2021 Empenhado: R$ 179.77 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| Exibindo 20 registros de 26619 | Total | R$ 19,578.50 | R$ 3,974.19 | R$ 3,974.19 |
Exibindo 20 registros de 26619 Total empenhado R$ 19,578.50 Total liquidado R$ 3,974.19 Total pago R$ 3,974.19 |
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