| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 352/2021 | 05/03/2021 | REGINALDO INACIO DE SOUZA | 15.469.342/0001-22 | 38/2019 (PREGÃO PRESENCIAL) | Prestação de serviços de chaveiro com fornecimento de material | 2/2020 | 701/2019 | 1,200.00 | 824.00 | 824.00 |
Empenho: 352/2021 Data: 05/03/2021 Favorecido: REGINALDO INACIO DE SOUZA CNPJ: 15.469.342/0001-22 Licitação: 38/2019 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 2/2020 Objeto: Prestação de serviços de chaveiro com fornecimento de material Processo: 701/2019 Empenhado: R$ 1,200.00 Liquidado: R$ 824.00 Pago: R$ 824.00 |
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| + | 351/2021 | 04/03/2021 | CLEMENTE & CIA LTDA | 59.628.610/0001-87 | 68/2021 (DISPENSA) | Aquisição de material elétrico e cadeado | 210/2021 | 15.57 | 15.57 | 15.57 |
Empenho: 351/2021 Data: 04/03/2021 Favorecido: CLEMENTE & CIA LTDA CNPJ: 59.628.610/0001-87 Licitação: 68/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Aquisição de material elétrico e cadeado Processo: 210/2021 Empenhado: R$ 15.57 Liquidado: R$ 15.57 Pago: R$ 15.57 |
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| + | 350/2021 | 04/03/2021 | CLEMENTE & CIA LTDA | 59.628.610/0001-87 | 68/2021 (DISPENSA) | Aquisição de material elétrico e cadeado | 210/2021 | 33.38 | 33.38 | 33.38 |
Empenho: 350/2021 Data: 04/03/2021 Favorecido: CLEMENTE & CIA LTDA CNPJ: 59.628.610/0001-87 Licitação: 68/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Aquisição de material elétrico e cadeado Processo: 210/2021 Empenhado: R$ 33.38 Liquidado: R$ 33.38 Pago: R$ 33.38 |
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| + | 349/2021 | 04/03/2021 | CLEMENTE & CIA LTDA | 59.628.610/0001-87 | 68/2021 (DISPENSA) | Aquisição de material elétrico e cadeado | 210/2021 | 396.00 | 396.00 | 396.00 |
Empenho: 349/2021 Data: 04/03/2021 Favorecido: CLEMENTE & CIA LTDA CNPJ: 59.628.610/0001-87 Licitação: 68/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Aquisição de material elétrico e cadeado Processo: 210/2021 Empenhado: R$ 396.00 Liquidado: R$ 396.00 Pago: R$ 396.00 |
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| + | 348/2021 | 04/03/2021 | CLEMENTE & CIA LTDA | 59.628.610/0001-87 | 68/2021 (DISPENSA) | Aquisição de material elétrico e cadeado | 210/2021 | 1,201.19 | 1,201.19 | 1,201.19 |
Empenho: 348/2021 Data: 04/03/2021 Favorecido: CLEMENTE & CIA LTDA CNPJ: 59.628.610/0001-87 Licitação: 68/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Aquisição de material elétrico e cadeado Processo: 210/2021 Empenhado: R$ 1,201.19 Liquidado: R$ 1,201.19 Pago: R$ 1,201.19 |
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| + | 347/2021 | 04/03/2021 | COFAZA TINTAS LTDA. | 56.251.689/0005-05 | 67/2021 (DISPENSA) | Aquisição de materiais de pintura | 209/2021 | 247.70 | 247.70 | 247.70 |
Empenho: 347/2021 Data: 04/03/2021 Favorecido: COFAZA TINTAS LTDA. CNPJ: 56.251.689/0005-05 Licitação: 67/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Aquisição de materiais de pintura Processo: 209/2021 Empenhado: R$ 247.70 Liquidado: R$ 247.70 Pago: R$ 247.70 |
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| + | 346/2021 | 04/03/2021 | INOVECAPACITACAO - CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA | 27.883.894/0001-61 | 66/2021 (DISPENSA) | Inscrição em curso de capacitação. | 207/2021 | 4,740.00 | 4,740.00 | 4,740.00 |
Empenho: 346/2021 Data: 04/03/2021 Favorecido: INOVECAPACITACAO - CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA CNPJ: 27.883.894/0001-61 Licitação: 66/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Inscrição em curso de capacitação. Processo: 207/2021 Empenhado: R$ 4,740.00 Liquidado: R$ 4,740.00 Pago: R$ 4,740.00 |
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| + | 345/2021 | 03/03/2021 | FELIPE JOIA - ME | 10.746.290/0001-70 | 65/2021 (DISPENSA) | Aquisição de componentes de rede | 206/2021 | 2,058.00 | 2,058.00 | 2,058.00 |
Empenho: 345/2021 Data: 03/03/2021 Favorecido: FELIPE JOIA - ME CNPJ: 10.746.290/0001-70 Licitação: 65/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Aquisição de componentes de rede Processo: 206/2021 Empenhado: R$ 2,058.00 Liquidado: R$ 2,058.00 Pago: R$ 2,058.00 |
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| + | 344/2021 | 03/03/2021 | BATERIAS NOIVA DA COLINA LTDA EPP | 53.492.674/0001-17 | 64/2021 (DISPENSA) | Aquisição de bateria de 60 A/h | 204/2021 | 390.00 | 390.00 | 390.00 |
Empenho: 344/2021 Data: 03/03/2021 Favorecido: BATERIAS NOIVA DA COLINA LTDA EPP CNPJ: 53.492.674/0001-17 Licitação: 64/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Aquisição de bateria de 60 A/h Processo: 204/2021 Empenhado: R$ 390.00 Liquidado: R$ 390.00 Pago: R$ 390.00 |
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| + | 343/2021 | 03/03/2021 | VALÉRIA APARECIDA RODRIGUES | 110.***.***-17 | 213/2021 | 93.72 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 343/2021 Data: 03/03/2021 Favorecido: VALÉRIA APARECIDA RODRIGUES CNPJ: 110.***.***-17
Contrato: Objeto: Processo: 213/2021 Empenhado: R$ 93.72 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 342/2021 | 03/03/2021 | GILMAR ROTTA | 067.***.***-35 | 213/2021 | 93.72 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 342/2021 Data: 03/03/2021 Favorecido: GILMAR ROTTA CNPJ: 067.***.***-35
Contrato: Objeto: Processo: 213/2021 Empenhado: R$ 93.72 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 341/2021 | 03/03/2021 | PABLO CARAJOL DELVAGE | 302.***.***-43 | 211/2021 | 93.72 | 93.72 | 93.72 |
Empenho: 341/2021 Data: 03/03/2021 Favorecido: PABLO CARAJOL DELVAGE CNPJ: 302.***.***-43
Contrato: Objeto: Processo: 211/2021 Empenhado: R$ 93.72 Liquidado: R$ 93.72 Pago: R$ 93.72 |
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| + | 340/2021 | 03/03/2021 | MARCIO ANTONIO MINATEL | 069.***.***-09 | 212/2021 | 93.72 | 93.72 | 93.72 |
Empenho: 340/2021 Data: 03/03/2021 Favorecido: MARCIO ANTONIO MINATEL CNPJ: 069.***.***-09
Contrato: Objeto: Processo: 212/2021 Empenhado: R$ 93.72 Liquidado: R$ 93.72 Pago: R$ 93.72 |
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| + | 339/2021 | 02/03/2021 | R. CLEMENTE & CIA LTDA | 01.108.909/0001-20 | 42/2021 (DISPENSA) | Aquisição de luminárias LED, filtros de linha e sensores de presença | 151/2021 | 785.45 | 785.45 | 785.45 |
Empenho: 339/2021 Data: 02/03/2021 Favorecido: R. CLEMENTE & CIA LTDA CNPJ: 01.108.909/0001-20 Licitação: 42/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Aquisição de luminárias LED, filtros de linha e sensores de presença Processo: 151/2021 Empenhado: R$ 785.45 Liquidado: R$ 785.45 Pago: R$ 785.45 |
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| + | 338/2021 | 02/03/2021 | CLUBE DAS MÁQUINAS COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. ME | 05.297.048/0001-27 | 63/2021 (DISPENSA) | Serviço de reparo em fragmentadora. | 203/2021 | 1,300.00 | 1,300.00 | 1,300.00 |
Empenho: 338/2021 Data: 02/03/2021 Favorecido: CLUBE DAS MÁQUINAS COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. ME CNPJ: 05.297.048/0001-27 Licitação: 63/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Serviço de reparo em fragmentadora. Processo: 203/2021 Empenhado: R$ 1,300.00 Liquidado: R$ 1,300.00 Pago: R$ 1,300.00 |
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| + | 337/2021 | 02/03/2021 | CLUBE DAS MÁQUINAS COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. ME | 05.297.048/0001-27 | 63/2021 (DISPENSA) | Serviço de reparo em fragmentadora. | 203/2021 | 1,300.00 | 1,300.00 | 1,300.00 |
Empenho: 337/2021 Data: 02/03/2021 Favorecido: CLUBE DAS MÁQUINAS COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. ME CNPJ: 05.297.048/0001-27 Licitação: 63/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Serviço de reparo em fragmentadora. Processo: 203/2021 Empenhado: R$ 1,300.00 Liquidado: R$ 1,300.00 Pago: R$ 1,300.00 |
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| + | 336/2021 | 02/03/2021 | CHRISTHIANO TEIXEIRA NUEVO | 253.***.***-58 | 208/2021 | 93.72 | 93.72 | 93.72 |
Empenho: 336/2021 Data: 02/03/2021 Favorecido: CHRISTHIANO TEIXEIRA NUEVO CNPJ: 253.***.***-58
Contrato: Objeto: Processo: 208/2021 Empenhado: R$ 93.72 Liquidado: R$ 93.72 Pago: R$ 93.72 |
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| + | 335/2021 | 01/03/2021 | ROGÉRIO ROMERO | 110.***.***-14 | 202/2021 | 93.72 | 93.72 | 93.72 |
Empenho: 335/2021 Data: 01/03/2021 Favorecido: ROGÉRIO ROMERO CNPJ: 110.***.***-14
Contrato: Objeto: Processo: 202/2021 Empenhado: R$ 93.72 Liquidado: R$ 93.72 Pago: R$ 93.72 |
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| + | 334/2021 | 01/03/2021 | CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGTO S/A | 04.088.208/0001-65 | 199/2021 | 500.00 | 276.10 | 276.10 |
Empenho: 334/2021 Data: 01/03/2021 Favorecido: CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGTO S/A CNPJ: 04.088.208/0001-65
Contrato: Objeto: Processo: 199/2021 Empenhado: R$ 500.00 Liquidado: R$ 276.10 Pago: R$ 276.10 |
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| + | 333/2021 | 01/03/2021 | CLARO S/A | 40.432.544/0001-47 | 196/2021 | 3,000.00 | 2,784.96 | 2,784.96 |
Empenho: 333/2021 Data: 01/03/2021 Favorecido: CLARO S/A CNPJ: 40.432.544/0001-47
Contrato: Objeto: Processo: 196/2021 Empenhado: R$ 3,000.00 Liquidado: R$ 2,784.96 Pago: R$ 2,784.96 |
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| Exibindo 20 registros de 26619 | Total | R$ 17,729.61 | R$ 16,727.23 | R$ 16,727.23 |
Exibindo 20 registros de 26619 Total empenhado R$ 17,729.61 Total liquidado R$ 16,727.23 Total pago R$ 16,727.23 |
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