| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 405/2021 | 22/03/2021 | LIDIMAR APARECIDO GONCALVES 22309417807 | 35.947.971/0001-28 | 78/2021 (DISPENSA) | Inscrição em curso de formação de pregoeiro | 226/2021 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
Empenho: 405/2021 Data: 22/03/2021 Favorecido: LIDIMAR APARECIDO GONCALVES 22309417807 CNPJ: 35.947.971/0001-28 Licitação: 78/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Inscrição em curso de formação de pregoeiro Processo: 226/2021 Empenhado: R$ 1,200.00 Liquidado: R$ 1,200.00 Pago: R$ 1,200.00 |
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| + | 404/2021 | 22/03/2021 | BATERIAS NOIVA DA COLINA LTDA EPP | 53.492.674/0001-17 | 77/2021 (DISPENSA) | Aquisição de bateria para nobreak | 223/2021 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
Empenho: 404/2021 Data: 22/03/2021 Favorecido: BATERIAS NOIVA DA COLINA LTDA EPP CNPJ: 53.492.674/0001-17 Licitação: 77/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Aquisição de bateria para nobreak Processo: 223/2021 Empenhado: R$ 2,000.00 Liquidado: R$ 2,000.00 Pago: R$ 2,000.00 |
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| + | 403/2021 | 22/03/2021 | FOLHA PESSOAL (INATIVOS) | 200/2021 | 9,108.42 | 9,108.42 | 9,108.42 |
Empenho: 403/2021 Data: 22/03/2021 Favorecido: FOLHA PESSOAL (INATIVOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 200/2021 Empenhado: R$ 9,108.42 Liquidado: R$ 9,108.42 Pago: R$ 9,108.42 |
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| + | 402/2021 | 22/03/2021 | VEREADORES DA CAMARA | 200/2021 | 154,780.00 | 154,780.00 | 154,780.00 |
Empenho: 402/2021 Data: 22/03/2021 Favorecido: VEREADORES DA CAMARA CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 200/2021 Empenhado: R$ 154,780.00 Liquidado: R$ 154,780.00 Pago: R$ 154,780.00 |
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| + | 388/2021 | 18/03/2021 | FENIX FORROS E DIVISORIAS LTDA | 05.512.663/0001-09 | 76/2021 (DISPENSA) | Manutenção em divisórias | 180/2021 | 174.00 | 174.00 | 174.00 |
Empenho: 388/2021 Data: 18/03/2021 Favorecido: FENIX FORROS E DIVISORIAS LTDA CNPJ: 05.512.663/0001-09 Licitação: 76/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Manutenção em divisórias Processo: 180/2021 Empenhado: R$ 174.00 Liquidado: R$ 174.00 Pago: R$ 174.00 |
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| + | 387/2021 | 18/03/2021 | FENIX FORROS E DIVISORIAS LTDA | 05.512.663/0001-09 | 76/2021 (DISPENSA) | Manutenção em divisórias | 180/2021 | 379.00 | 379.00 | 379.00 |
Empenho: 387/2021 Data: 18/03/2021 Favorecido: FENIX FORROS E DIVISORIAS LTDA CNPJ: 05.512.663/0001-09 Licitação: 76/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Manutenção em divisórias Processo: 180/2021 Empenhado: R$ 379.00 Liquidado: R$ 379.00 Pago: R$ 379.00 |
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| + | 386/2021 | 18/03/2021 | FENIX FORROS E DIVISORIAS LTDA | 05.512.663/0001-09 | 76/2021 (DISPENSA) | Manutenção em divisórias | 180/2021 | 1,431.00 | 1,431.00 | 1,431.00 |
Empenho: 386/2021 Data: 18/03/2021 Favorecido: FENIX FORROS E DIVISORIAS LTDA CNPJ: 05.512.663/0001-09 Licitação: 76/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Manutenção em divisórias Processo: 180/2021 Empenhado: R$ 1,431.00 Liquidado: R$ 1,431.00 Pago: R$ 1,431.00 |
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| + | 385/2021 | 18/03/2021 | FENIX FORROS E DIVISORIAS LTDA | 05.512.663/0001-09 | 76/2021 (DISPENSA) | Manutenção em divisórias | 180/2021 | 317.50 | 317.50 | 317.50 |
Empenho: 385/2021 Data: 18/03/2021 Favorecido: FENIX FORROS E DIVISORIAS LTDA CNPJ: 05.512.663/0001-09 Licitação: 76/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Manutenção em divisórias Processo: 180/2021 Empenhado: R$ 317.50 Liquidado: R$ 317.50 Pago: R$ 317.50 |
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| + | 384/2021 | 18/03/2021 | FENIX FORROS E DIVISORIAS LTDA | 05.512.663/0001-09 | 76/2021 (DISPENSA) | Manutenção em divisórias | 180/2021 | 945.00 | 945.00 | 945.00 |
Empenho: 384/2021 Data: 18/03/2021 Favorecido: FENIX FORROS E DIVISORIAS LTDA CNPJ: 05.512.663/0001-09 Licitação: 76/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Manutenção em divisórias Processo: 180/2021 Empenhado: R$ 945.00 Liquidado: R$ 945.00 Pago: R$ 945.00 |
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| + | 383/2021 | 18/03/2021 | FENIX FORROS E DIVISORIAS LTDA | 05.512.663/0001-09 | 76/2021 (DISPENSA) | Manutenção em divisórias | 180/2021 | 1,663.70 | 1,663.70 | 1,663.70 |
Empenho: 383/2021 Data: 18/03/2021 Favorecido: FENIX FORROS E DIVISORIAS LTDA CNPJ: 05.512.663/0001-09 Licitação: 76/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Manutenção em divisórias Processo: 180/2021 Empenhado: R$ 1,663.70 Liquidado: R$ 1,663.70 Pago: R$ 1,663.70 |
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| + | 382/2021 | 18/03/2021 | FENIX FORROS E DIVISORIAS LTDA | 05.512.663/0001-09 | 76/2021 (DISPENSA) | Manutenção em divisórias | 180/2021 | 326.00 | 326.00 | 326.00 |
Empenho: 382/2021 Data: 18/03/2021 Favorecido: FENIX FORROS E DIVISORIAS LTDA CNPJ: 05.512.663/0001-09 Licitação: 76/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Manutenção em divisórias Processo: 180/2021 Empenhado: R$ 326.00 Liquidado: R$ 326.00 Pago: R$ 326.00 |
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| + | 381/2021 | 18/03/2021 | FENIX FORROS E DIVISORIAS LTDA | 05.512.663/0001-09 | 76/2021 (DISPENSA) | Manutenção em divisórias | 180/2021 | 571.80 | 571.80 | 571.80 |
Empenho: 381/2021 Data: 18/03/2021 Favorecido: FENIX FORROS E DIVISORIAS LTDA CNPJ: 05.512.663/0001-09 Licitação: 76/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Manutenção em divisórias Processo: 180/2021 Empenhado: R$ 571.80 Liquidado: R$ 571.80 Pago: R$ 571.80 |
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| + | 380/2021 | 19/03/2021 | GENTE SEGURADORA S.A. | 90.180.605/0001-02 | 75/2021 (DISPENSA) | Serviço de seguro veicular. | 222/2021 | 1,130.42 | 1,130.24 | 1,130.24 |
Empenho: 380/2021 Data: 19/03/2021 Favorecido: GENTE SEGURADORA S.A. CNPJ: 90.180.605/0001-02 Licitação: 75/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Serviço de seguro veicular. Processo: 222/2021 Empenhado: R$ 1,130.42 Liquidado: R$ 1,130.24 Pago: R$ 1,130.24 |
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| + | 379/2021 | 15/03/2021 | DT OFFICE - DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS EIRELI | 30.019.904/0001-20 | 73/2021 (DISPENSA) | Fragmentadora de papel. | 219/2021 | 2,551.18 | 2,551.18 | 2,551.18 |
Empenho: 379/2021 Data: 15/03/2021 Favorecido: DT OFFICE - DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS EIRELI CNPJ: 30.019.904/0001-20 Licitação: 73/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Fragmentadora de papel. Processo: 219/2021 Empenhado: R$ 2,551.18 Liquidado: R$ 2,551.18 Pago: R$ 2,551.18 |
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| + | 378/2021 | 15/03/2021 | FM JUNIOR PLANEJADOS | 33.091.352/0001-59 | 74/2021 (DISPENSA) | Serviço de manutenção em armários e confecção de bancos. | 220/2021 | 3,756.50 | 3,356.50 | 3,356.50 |
Empenho: 378/2021 Data: 15/03/2021 Favorecido: FM JUNIOR PLANEJADOS CNPJ: 33.091.352/0001-59 Licitação: 74/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Serviço de manutenção em armários e confecção de bancos. Processo: 220/2021 Empenhado: R$ 3,756.50 Liquidado: R$ 3,356.50 Pago: R$ 3,356.50 |
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Teste
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| + | 377/2021 | 15/03/2021 | FM JUNIOR PLANEJADOS | 33.091.352/0001-59 | 74/2021 (DISPENSA) | Serviço de manutenção em armários e confecção de bancos. | 220/2021 | 3,131.00 | 3,131.00 | 3,131.00 |
Empenho: 377/2021 Data: 15/03/2021 Favorecido: FM JUNIOR PLANEJADOS CNPJ: 33.091.352/0001-59 Licitação: 74/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Serviço de manutenção em armários e confecção de bancos. Processo: 220/2021 Empenhado: R$ 3,131.00 Liquidado: R$ 3,131.00 Pago: R$ 3,131.00 |
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| + | 376/2021 | 17/03/2021 | FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) | 200/2021 | 4,023.79 | 4,023.79 | 4,023.79 |
Empenho: 376/2021 Data: 17/03/2021 Favorecido: FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 200/2021 Empenhado: R$ 4,023.79 Liquidado: R$ 4,023.79 Pago: R$ 4,023.79 |
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| + | 375/2021 | 17/03/2021 | FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) | 200/2021 | 2,728.00 | 2,728.00 | 2,728.00 |
Empenho: 375/2021 Data: 17/03/2021 Favorecido: FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 200/2021 Empenhado: R$ 2,728.00 Liquidado: R$ 2,728.00 Pago: R$ 2,728.00 |
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| + | 374/2021 | 15/03/2021 | JNL CONTROLE DE PRAGAS LTDA EPP | 17.851.000/0001-06 | 72/2021 (DISPENSA) | Serviço de detetização, sanitização e desratização | 218/2021 | 960.00 | 960.00 | 960.00 |
Empenho: 374/2021 Data: 15/03/2021 Favorecido: JNL CONTROLE DE PRAGAS LTDA EPP CNPJ: 17.851.000/0001-06 Licitação: 72/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Serviço de detetização, sanitização e desratização Processo: 218/2021 Empenhado: R$ 960.00 Liquidado: R$ 960.00 Pago: R$ 960.00 |
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| + | 373/2021 | 15/03/2021 | SOBRENK SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS TÉCNICOS LTDA. EPP | 10.915.151/0001-23 | 9/2018 (PREGÃO PRESENCIAL) | Prestação de serviços terceirizados, com a disponibilização de mão de obra e quipamentos na Câmara de Vereadores de Piraciccaba | 30/2018 | 172/2018 | 900,762.04 | 900,515.60 | 900,515.60 |
Empenho: 373/2021 Data: 15/03/2021 Favorecido: SOBRENK SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS TÉCNICOS LTDA. EPP CNPJ: 10.915.151/0001-23 Licitação: 9/2018 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 30/2018 Objeto: Prestação de serviços terceirizados, com a disponibilização de mão de obra e quipamentos na Câmara de Vereadores de Piraciccaba Processo: 172/2018 Empenhado: R$ 900,762.04 Liquidado: R$ 900,515.60 Pago: R$ 900,515.60 |
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Teste
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| Exibindo 20 registros de 26619 | Total | R$ 1,091,939.35 | R$ 1,091,292.73 | R$ 1,091,292.73 |
Exibindo 20 registros de 26619 Total empenhado R$ 1,091,939.35 Total liquidado R$ 1,091,292.73 Total pago R$ 1,091,292.73 |
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